【正文】 位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)建設(shè)成功率　　員工自然流動(dòng)率(離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100%人力資源部　　員工合作性　　創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門(mén)建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運(yùn)用程度培訓(xùn)種類(lèi)培訓(xùn)種類(lèi)總計(jì)培訓(xùn)種類(lèi)記錄員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿(mǎn)意度（包括培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工激勵(lì)等）下屬員工用滿(mǎn)意度調(diào)查表評(píng)分中心綜合管理部組織評(píng)估研究開(kāi)發(fā)部員工滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估中心綜合管理部組織評(píng)估研究項(xiàng)目創(chuàng)新及項(xiàng)目規(guī)劃、組織(中心總經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))中心綜合管理部組織評(píng)估培訓(xùn)與研討參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率(實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù))*100%培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部員工滿(mǎn)意度(綜合管理部經(jīng)理評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))綜合管理部組織評(píng)估工作企業(yè)（三）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典005 年副總指標(biāo)匯總表職務(wù)考核指標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧考核評(píng)價(jià)權(quán)重提取部門(mén)月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5[1－（10*%－實(shí)際供應(yīng)率）4] =30％財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)30％采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3％實(shí)際控制比率5[1－（3%－實(shí)際下浮比率）17]=5[1－（3%+實(shí)際上漲比率）20]=30％采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ）=（到0為止）15%庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò)15實(shí)際超出庫(kù)存量5{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過(guò)15天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]2}=（0、5 為止）15%生產(chǎn)副總售后服務(wù)款項(xiàng)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率［－（１０－實(shí)際回收率）３］25%生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－ 延 誤 次 數(shù) 2＝（0、5為止）50%市場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率 ≥ 90%實(shí)際滿(mǎn)意率5[1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿(mǎn) 意 率 ） 3]=（0、5為止）30%行政副總招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意率附“滿(mǎn)意調(diào)查表”，滿(mǎn)意率≥90%實(shí)際滿(mǎn)意率：5[1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿(mǎn) 意 率 ） 3]=（0、5為止）20%車(chē)輛費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5[1－（實(shí)際費(fèi)用－）3/]=25%財(cái)務(wù)部招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%人力資源部總工程師季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率完成率100%實(shí)際成功率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5[1 － （ 85% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）0%測(cè)試達(dá)標(biāo)率 COP（注）推遲一個(gè)月新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100%實(shí)際上市率：5〔1－（100%－實(shí)際滿(mǎn)意率）6〕=財(cái)務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5[1－（100%－實(shí)際供應(yīng)率）4] =35%全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在177。5%以?xún)?nèi)實(shí)際發(fā)生：5[－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）5] =15%財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成35%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：供應(yīng)部采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際完成率：5－次數(shù)－2次數(shù) =30%采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際控制比率5[1－（3%－實(shí)際下浮比率）17]=5[1－（3%+實(shí)際上漲比率）20]=30%采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ）=（到0為止）15%庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò) 15實(shí)際超出庫(kù)存5{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過(guò) 15 天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]2}=（0、5 為止）15%技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%，；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5－ 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5－ 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率 滿(mǎn)意率 100%，見(jiàn)季度調(diào)查表實(shí)際滿(mǎn)意率5[1（100%實(shí)際滿(mǎn)意率）3]=30%售后服務(wù)部用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率 95%實(shí)際滿(mǎn)意率5[1 － （ 95% － 實(shí) 際滿(mǎn)意 率 ） 8] =（0、5為止）25%售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%實(shí)際一次成功率5[1 － （ 95% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 4] =（0、5為止）25%服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率：5[1－（100%－實(shí)際回收率）3] =（0、5為止）30%用戶(hù)投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 追 溯 率 ） 5]= （0、5為止）20%生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，實(shí)際事故數(shù)：5－ 實(shí) 際 事 故 數(shù) =（0、5為止）15%車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）實(shí)際返工率：5[1 － （ 實(shí) 際 返 工 率 － 3% ） ]= （0、5為止）20%按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本研究中心市場(chǎng)技術(shù)支持滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率 ≥ 90%實(shí)際滿(mǎn)意率：5[1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿(mǎn) 意 率 ） 3]= （0、5為止）30%方案設(shè)計(jì)成功率滿(mǎn)意率 ≥ 95%實(shí)際成功率：5[1 － （ 95% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）40%開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%辦公室1行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意率附“滿(mǎn)意調(diào)查表”，滿(mǎn)意率≥90%實(shí)際滿(mǎn)意率5[1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿(mǎn) 意 率 ） 3]= （0、5為止）20%總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5 － （ 未 落 實(shí) 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到0為止）年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬(wàn)元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際完成率5〔1－（100%－實(shí)際滿(mǎn)意率）6〕=辦公室2１、車(chē)輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=30%物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)15%員工就餐滿(mǎn)意率滿(mǎn)意度≥75%實(shí)際滿(mǎn)意率[1+ （ 實(shí) 際 滿(mǎn) 意 度 － 75% ） 5] 5=（到0為止）20%人力資源部招聘計(jì)劃完成100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）績(jī)效考核完成率實(shí)際晚天數(shù)5－天數(shù) =30%研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）35%開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類(lèi)參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），實(shí)際晚天數(shù)5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（0、5為止）15%新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%實(shí)際成功率5[1 － （ 85% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）25%研發(fā)成本費(fèi)用控制質(zhì)量部外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為100%不合格項(xiàng)5－不合格項(xiàng) =25%質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%實(shí)際追溯率為：5 實(shí)際追溯率 =40%工序質(zhì)量控制市場(chǎng)部客戶(hù)接待滿(mǎn)意率滿(mǎn)意率為95%實(shí)際滿(mǎn)意率：5〔1－（95%－實(shí)際滿(mǎn)意率）20〕