【正文】 0%清欠筆率20%出口部出口產(chǎn)品利潤年度利潤200萬美元實際利潤5實際利潤/年度計劃利潤=60%費用指標按回款比率數(shù)實際發(fā)生5[1 － （ 實 際 / 預(yù) 算 － 1 ） 2]= （0、5為止）40%企管部生產(chǎn)成本控制管理費用控制核算率安裝公司安裝工程總額5實際合同額/計劃合同額=10%安裝利潤指標5實際利潤/計劃利潤=40%配套產(chǎn)品銷售收入指標5實際收入/計劃收入=20%安裝工程按期交驗率100%（一次延期扣 3 分）5－ 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）30%剛性否決指標部門硬 性 指 標業(yè)績標準指標回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故實際事故設(shè)備保養(yǎng)維護完好耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實際事故：安全生產(chǎn)事故實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實際事故發(fā)貨運輸防護管理嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），實際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標）年度流失率﹤4%實際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率實際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率實際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？實際事故安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，實際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，實際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，實際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實際事故：：2005年部門指標匯總表部門考 核 指 標業(yè)績標準KPI指標說明提出部門財務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。服務(wù)款項按時回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算 要求各類服務(wù)款項必須在當(dāng)季度收回；若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復(fù)；按測試總項及重試項算，一次成功率85%研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部外購?fù)鈪f(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%質(zhì)量部在對外購?fù)鈪f(xié)件檢驗合格的情況下，經(jīng)車間使用或測試出現(xiàn)的不合格項，屬于檢驗工作不合格。員工就餐滿意率滿意度≥75%由人力資源部對全體員工進行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準。生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，車間生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。KPI指標庫 有限公司2011年 月企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典財務(wù)會計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。工序質(zhì)量控制銷售支持部客戶接待滿意率滿意率為95%每月25號將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報至北京高新公司進行滿意率調(diào)查。總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提供每月的實際費用。采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。庫零量控制90%以上采購量庫零不超過 15 天技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100%，；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財務(wù)部提供每月的實際費用。質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100%統(tǒng)計由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況1046 / 46生產(chǎn)管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況12成本控制指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用678910市場營銷指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預(yù)算費用檢測營銷費用預(yù)算執(zhí)行情況10運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預(yù)算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴