12環(huán)境保護巡查管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 ： HBXXXXXX報告編制人：XXX項目姓名簽名日期編 寫 人審計組成員審計組成員審計組成員審計組成員審核人批 準 人（以下為正文內(nèi)容）XXX公司環(huán)保審計報告一、審計目的 二、審計范圍三、審計依據(jù)四、審計情況描述五、發(fā)現(xiàn)的主要問題及其風險評估六、結(jié)論七、建議14。環(huán)?！叭瑫r”制度落實到位是 □ 否 □是否按進度完成竣工驗收是 □ 否 □環(huán)評資料是否報環(huán)保部備案是 □ 否 □現(xiàn)實際產(chǎn)能與環(huán)評要求是否相符是 □ 否 □現(xiàn)三廢排放與環(huán)評是否相符是 □ 否 □如不符，是否進行后評價是 □ 否 □是否按環(huán)評要求制定年度監(jiān)測計劃是 □ 否 □是否按年度監(jiān)測計劃實施監(jiān)測是 □ 否 □7排污許可證、排污申報、排污費、現(xiàn)場監(jiān)察是否有排污許可證是 □ 否 □排污許可證在有效期內(nèi)（正副本）是 □ 否 □每年進行排污申報登記是 □ 否 □查排污申報中的產(chǎn)品、產(chǎn)量、廢水、危廢與環(huán)評要求的一致性是 □ 否 □查排污申報中當年排污總量與排污許可證的一致性是 □ 否 □查近四年排污許可證、排污申報（許可頁）、監(jiān)測報告檔案資料是 □ 否 □查近四年現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單及排污費繳費單據(jù)檔案資料是 □ 否 □8排放標準備案簽訂污水接納協(xié)議，并到環(huán)保局進行備案，在有效期內(nèi)是 □ 否 □9清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)資料檔案是否包括：清潔生產(chǎn)評估、驗收報告，專家驗收意見、專家簽到表，省市環(huán)保部門下發(fā)的通過評估或驗收的文件是 □ 否 □按照進度開展清潔生產(chǎn)審核是 □ 否 □查看合理化建議開展情況是 □ 否 □10生產(chǎn)現(xiàn)場檢查主要設(shè)備無跑冒滴漏是 □ 否 □現(xiàn)場張貼緊急疏散圖是 □ 否 □滅火器定期校驗是 □ 否 □計量器具在有效期是 □ 否 □壓力容器、避雷設(shè)施定期年檢是 □ 否 □廢水11設(shè)施檔案污水處理工藝簡介：工藝描述、流程圖、環(huán)保設(shè)施一覽表、運行狀態(tài)、設(shè)計/實際處理能力和處理效率、設(shè)施同步運轉(zhuǎn)率是 □ 否 □當年設(shè)施運行記錄、維修記錄、排污口監(jiān)測臺賬是 □ 否 □設(shè)施閑置或停用的，查報停及批復(fù)文件是 □ 否 □12現(xiàn)場檢查設(shè)施運行及臺帳記錄設(shè)施臺帳記錄包括：操作人和記錄人姓名、生產(chǎn)狀況、治理設(shè)施運行時間、藥劑用量、污染物處理量、化驗記錄等情況是 □ 否 □現(xiàn)場查看治理設(shè)施的污泥量，取二級曝氣池出水，測定30分鐘沉降比是 □ 否 □13持證上崗情況監(jiān)測人員監(jiān)測證是 □ 否 □14廢水排污口規(guī)范化管理排污口標牌整潔、規(guī)范是 □ 否 □注明排污單位名稱、主要污染物名稱（COD、ss、NH3N）是 □ 否 □排污口有平直管段的排放明渠，水面深度大于15厘米是 □ 否 □15在線檔案（COD、氨氮）設(shè)備采購合同、設(shè)備合格證、設(shè)備產(chǎn)品鑒定監(jiān)測報告是 □ 否 □設(shè)備驗收資料（工作報告、技術(shù)報告、驗收批復(fù)、驗收的比對監(jiān)測報告）是 □ 否 □近四年設(shè)備聯(lián)
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