某集團(tuán)各個部門審批流程-全文預(yù)覽
【正文】 質(zhì)量問題 問題產(chǎn)品情況 數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見 品管部意見 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 客戶簽字蓋章 （簽章）費(fèi)用報銷審批流程流程名稱費(fèi)用報銷審批流程流程編號FYBX流程說明對公司相關(guān)費(fèi)用審批流程流程表單費(fèi)用報銷單流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請 公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核 公司財務(wù)經(jīng)理3公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司總經(jīng)理或廠長5部門確認(rèn) 公司各部門備注： 費(fèi) 用 報 銷 單 報銷部門 年 月 日 費(fèi) 用 項 目附件張數(shù) 金 額費(fèi)用說明 合計金額（大寫） 小寫165。備注總經(jīng)理：財務(wù)審核：申請人：(2)毛鴨付款申請單公司： 宰殺日期姓名卡號數(shù)量重量單價金額保證金20110901張三10060045000合 計10060045000總經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理：原料經(jīng)理：制單：：1請假申請審批流程流程名稱公司后勤人員請假申請審批流程流程編號QJSQ流程說明對公司后勤人員請假的審批流程流程表單請假申請單流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請由使用人提出申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人相關(guān)上級部門審核申請人上級（部門）3公司領(lǐng)導(dǎo)審批各部門工作人員需財務(wù)經(jīng)理審批，部門經(jīng)理需廠長審批廠長或財務(wù)經(jīng)理4財務(wù)部確認(rèn)確認(rèn)請假情況財務(wù)經(jīng)理備注：請假申請單單號：GZSY201109001申請科室申請人申請時間請假事由部門意見廠長或財務(wù)經(jīng)理意見財務(wù)部確認(rèn)1食堂采購付款申請審批流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱食堂采購付款申請審批流程流程編號STCG流程說明對食堂采購的材料進(jìn)行付款流程表單食堂采購申請單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門食堂流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請食堂2食堂主管審核食堂主管3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財務(wù)出納備注：B流程圖C流程表單食堂采購費(fèi)用申請單 單號：STCG2011 申請理由金額 ￥：申請人： 部門主管審核： 財務(wù)經(jīng)理審批：備注：1財務(wù)檔案銷毀審批流程流程名稱財務(wù)檔案銷毀審批流程流程編號流程說明毛鴨結(jié)算單，普通發(fā)票客戶聯(lián)等需要半年一次銷毀流程表單財務(wù)檔案銷毀清冊流程管理部門公司財務(wù)部流程文件備案部門公司財務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請財務(wù)相關(guān)人員公司財務(wù)部2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級3公司財務(wù)審批分公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：財務(wù)檔案銷毀清冊單位名稱：序號類別題名起止年月日目錄號案卷號原期限已保管期限頁數(shù)備注企業(yè)負(fù)責(zé)人財務(wù)負(fù)責(zé)人檔案負(fù)責(zé)人 年 月 日：1毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程A．應(yīng)用流程流程名稱毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請審批流程流程編號MJYFFK流程說明對毛雞運(yùn)費(fèi)進(jìn)行付款流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單流程管理部門財務(wù)流程文件備案部門財務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請原理部2原料部經(jīng)理審核原料經(jīng)理3財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)經(jīng)理4廠長審批廠長5財務(wù)確認(rèn)并付款確認(rèn)并付款財務(wù)出納備注：B．流程圖C．流程表單毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請單 單號:MJYFFK2011申請部門申請人日期用款事由申用款額￥金額（大寫）拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分匯款方式 電匯 申用公司全稱申用公司開戶行及賬號審批意見1產(chǎn)品退款退款申請流程名稱退款申請流程編號TKSQ流程說明退余款申請流程表單退余款申請單流程管理部門銷售部流程文件備案部門財務(wù)部流程運(yùn)行范圍銷售、財務(wù)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請有業(yè)務(wù)員提交申請業(yè)務(wù)員2部門領(lǐng)導(dǎo)審核銷售經(jīng)理申請人上級（部門內(nèi)）3財務(wù)部審批財務(wù)經(jīng)理4總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理備注：B．流程圖C．流程表單退款申請單單號：TKSB申報部門申報人日期申請理由退款名稱退款帳號及開戶行部門經(jīng)理審批財務(wù)部審核總經(jīng)理確認(rèn)1工資付款申請審批流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱員工付款申請審批流程流程編號GSFK流程說明對員工的工資進(jìn)行付款流程表單工資浮付款申請單流程管理部門財務(wù)
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