管理系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范-全文預(yù)覽
【正文】 根據(jù)審批后的《報損申請單》；錄入打印《報損單》一式兩聯(lián)；4． 營運（現(xiàn)場）、業(yè)務(wù)、財務(wù)三方聯(lián)合進行處理，處理完畢后在報損單上簽字。留存《返廠單》第三聯(lián)：出門證業(yè)務(wù)部制作《商戶退場通知單》通知資訊、現(xiàn)場、保安八、報損（一） 代銷商品不在報損范圍內(nèi)。同樣，取走商品時，需由配送中心驗貨員、理貨員、取貨人及配送中心主任/倉庫主管在《返廠單》上簽字；簽字后的《返廠單》第一聯(lián)由驗貨組留存轉(zhuǎn)財務(wù)部；第二聯(lián)交收貨人，第三聯(lián)作為出門證，由保安驗看放行后留存，每日集中交保安部經(jīng)理轉(zhuǎn)營運部經(jīng)理或交營運部經(jīng)理指定的專門人員；4．退貨流程（見上頁）七、商品退場（撤柜） 賣場商品庫存過大、商品滯銷或零銷售、商品接近保質(zhì)期、商品存在質(zhì)量問題、商戶違約等由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)（駐店業(yè)務(wù)代表）、門店提出商品退場申請，填寫《商戶退場申請單》報業(yè)務(wù)部審批； 業(yè)務(wù)審批后報財務(wù)審核（核對賬目）； 財務(wù)部審核后，由業(yè)務(wù)部確定可以撤柜/退場內(nèi)容，填寫《商戶退場通知單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)交資訊部，第二聯(lián)交現(xiàn)場部（值班經(jīng)理/店長），第三聯(lián)交保安部，同時通知供應(yīng)商或采購員在指定時間內(nèi)辦理商品退場； 商品退場時間自批準之日起不得超過7天。門店填寫《返廠申請單》并注明原因報業(yè)務(wù)部（駐店業(yè)務(wù)代表）審批、審核報損處理將所退商品封存到指定地點指定專人管理業(yè)務(wù)部通知供應(yīng)商或采購員指定退貨日期商品出賣場驗收組、貨區(qū)理貨員根據(jù)《返廠單》查驗退貨商品無誤后簽字確認、店長/值班經(jīng)理簽字確認、保安復(fù)查無誤后簽字放行商品按調(diào)撥程序返回配送中心業(yè)務(wù)部（駐店業(yè)務(wù)代表）根據(jù)實際情況確定是否準予退貨不能退貨可以退貨確定門店退貨或退回配送中心退回配送中心門店直退每周將各店退回的需返廠商品集中制作《返廠單》一式三聯(lián)業(yè)務(wù)部通知供應(yīng)商或采購員指定退貨日期商品出配送中心。（包括自采商品退貨）凡符合以上退貨條件的商品，必須以書面形式《返廠申請單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)值班經(jīng)理/店長留存，第二聯(lián)報業(yè)務(wù)部審批。4）零銷售或滯銷商品（連續(xù)兩周或銷量極少的商品）5）過季商品的多余存貨。（四）嚴禁驗收人員與供應(yīng)商合謀損害公司利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。（三）自采商品要求1．采購人員參與現(xiàn)場驗收，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決。(4) 數(shù)量或重量。自采上貨驗貨流程貨區(qū)配合驗收組將商品分類擺放整齊驗收組收到業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表）轉(zhuǎn)交的《訂貨單 》做好驗收準備工作上貨數(shù)量只能等于或小于訂單數(shù)量，大于訂單數(shù)量部分均按照無單商品處理驗收組根據(jù)《訂貨單》或自采原始單據(jù)驗收正常續(xù)貨，有《訂貨單》殘次品、“三無”產(chǎn)品、商標(biāo)不符、標(biāo)志不明、有其他超市標(biāo)簽的商品拒收貨單不符及無店內(nèi)碼的商品按照無單商品處理按實際驗收數(shù)量填寫《訂貨單》實收數(shù)量如果進價大于協(xié)議進價按原進價執(zhí)行，低于協(xié)議進價按現(xiàn)進價執(zhí)行新品或無條形碼的模糊品，沒有《訂貨單》按照原始進貨單據(jù)驗收商品，商品只入庫，不進賣場。4. 嚴禁商標(biāo)不符，標(biāo)志不明，貨單不符。供應(yīng)商上貨驗貨流程資訊復(fù)核無誤簽字然后做CC通訊上傳總部審核 上貨數(shù)量只能等于或小于訂單數(shù)量，大于訂單拒收殘次品、“三無”產(chǎn)品、商標(biāo)不符、標(biāo)志不明、貨單不符、無店內(nèi)碼、有其他超市標(biāo)簽的商品拒收按實際驗收數(shù)量填寫《訂貨單》實收數(shù)量《訂貨單》必須注明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期嚴格遵守開箱驗貨原則，如力不能及或需要整箱銷售的商品，原則上須達到10％開箱率驗收無誤驗收人、理貨員、廠商簽字，值班經(jīng)理抽檢簽字，轉(zhuǎn)資訊打印《商品驗收單》資訊收到驗收簽字后的《訂貨單》先登記復(fù)核再錄入打印《商品驗收單》如果進價大于協(xié)議進價按原進價執(zhí)行，低于協(xié)議進價按現(xiàn)進價執(zhí)行《商品驗收單》一式三份，第一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)備案、第二聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)記賬、第三聯(lián)交供應(yīng)商結(jié)算驗收組收到業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表）轉(zhuǎn)交的《訂貨單》做好驗收準備工作供應(yīng)商將商品分類擺放整齊，驗收人員掃描單品驗收組根據(jù)《訂貨單》驗收無《訂貨單》拒收附：驗收標(biāo)準及驗貨要求（一）基本要求： 1. 驗收商品必須符合國家及地方有關(guān)標(biāo)準規(guī)定。1 供應(yīng)商上貨驗收流程（見第4頁）：1）如果供貨數(shù)量大于訂單數(shù)量如無質(zhì)量問題可由供應(yīng)商到業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)補訂單； 2）無《訂貨單》者要查明原因，然后指導(dǎo)供應(yīng)商到業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)處補辦手續(xù)。 值班經(jīng)理（或大型店貨區(qū)組長、小店店長）審核補貨單品類和數(shù)量是否合理并簽字確認； 每日《補貨單》要在固定時間向業(yè)務(wù)部門提交，提交時要求業(yè)務(wù)部接收人員在《單據(jù)流轉(zhuǎn)表》上簽字； 《補貨單》二聯(lián)同時轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表，如果是小店則以傳真形式傳遞業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部指定專人進行處理）審核，如無異意簽字確認，第一聯(lián)回執(zhí)門店備查，第二聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)勤（或資訊），查詢電腦庫存后，按照以下幾種情況分別處理：（1） 如果配送中心有貨，則向配送中心制作并傳遞《配送單》，由配送中心實施配送；（2） 如果其他門店有多余、且銷售不暢的存貨，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤通知該門店進行調(diào)撥，按照調(diào)撥程序（《調(diào)撥單》）進行處理；（3） 如果配送中心無貨，則按照供應(yīng)商打印《訂貨單》，按照訂貨流程執(zhí)行。 新品建檔流程：業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)代表填寫《新品登記單》業(yè)務(wù)經(jīng)理審核簽字轉(zhuǎn)資訊建檔資訊收到《新品登記單》先登記再錄入資訊錄入審核無誤后打印《廠商報表》一份附《新品登記單》第三聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部《新品登記單》第一聯(lián)留資訊存檔《新品登記單》第二聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)三、訂貨 所有經(jīng)資訊建檔的新品第
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