廣鐵集團差旅費管理辦法-全文預覽
【正文】 飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐火車席別應嚴格按鐵路乘車證管理辦法相關規(guī)定辦理，不得越席乘車。安排出差任務必需事先審批，職工出差審批單要詳細填報外出理由、出差地點及時間、出差人數(shù)及行程安排，有文電要求的提供相應的文電依據(jù)作為附件，按單位管理權限進行審批，經批準同意后方可出差。要按照出差審批權限與差旅費預算執(zhí)行責任對等的原則加強出差審批權限管理。對出差不固定的部門，可采取定額預算加調整預算的控制方式，當年出差量變化較大時，可適當調整預算。出差必須按規(guī)定報有關領導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地單位間無實質內容的學習交流和考察調研。結合集團公司實際，公務出差分為以下三種類別：非集團管內出差，指職工臨時離開常駐地，到集團公司管界范圍以外的地區(qū)開展公務活動。 總 則第一條 為加強和規(guī)范集團公司差旅費管理，保障出差職工工作與生活需要，根據(jù)《中國鐵路總公司關于印發(fā)〈中國鐵路總公司差旅費管理辦法〉的通知》（鐵總財〔2014〕179號）的要求，結合集團公司實際，制定本辦法。廣州鐵路(集團)公司文件廣鐵財發(fā)〔2014〕158號廣鐵（集團）公司關于公布《廣鐵集團差旅費管理辦法》的通知集團各單位：現(xiàn)將《廣鐵集團差旅費管理辦法》發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。附件：1．廣鐵集團公司差旅費標準明細表2．職工出差審批單廣鐵（集團）公司2014年9月8日 廣鐵集團差旅費管理辦法第一章臨時外出公務是指外出時間上具有臨時性和非經常性，外出地點具有非固定性，且工作任務也屬臨時性任務的公務活動。第四條 差旅費實行審批制度。其中：對出差頻率較高，人次相對固定的部門，可采取預算包干制，包干額度內據(jù)實報銷，包干預算原則上不得調整。 出差審批第六條 完善內控制度。職工出差原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)。第九條 職工出差原則上應乘坐火車，使用鐵路乘車證，按規(guī)定辦理簽證。乘坐其他交通工具等級見下表：
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