差旅費管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 宿補助根據(jù)實際天數(shù)計算。 夜間乘坐火車、長途汽車和長途客船6小時以上，或白天連續(xù)乘坐火車、長途汽車、長途客船十小時以上，可購買相對應(yīng)級別的臥鋪，如未乘坐臥鋪，則按票價的50%給予長途補助；乘軟臥、臥鋪、飛機的均不予補助。 ，邀請外單位協(xié)辦人員出差，標準一般可在公司同行人以級別基礎(chǔ)上靠一檔享受補貼。未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變出差路線的，不予報銷差旅費；情節(jié)嚴重的，按公司有關(guān)規(guī)定予以處分。 出國人員出國前應(yīng)有書面計劃書并經(jīng)批準，原則上應(yīng)參加與組團出國；在出國前出國人員應(yīng)與會計人員編制出國費用專項預(yù)算審批表，報分管副總經(jīng)理審核同意，經(jīng)總經(jīng)理批準后實行全額包干。 b)在資金計劃內(nèi)的借款申請，部門主管審核后由其分管副總審批，屬資金計劃外的借款申請，部門主管應(yīng)指導(dǎo)其辦理計劃增補手續(xù)后辦理借款手續(xù)。 ，一人報賬。財務(wù)部門報賬。 ，應(yīng)提供以下證明會議通知、時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準以及稅務(wù)部門認可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。 報銷單據(jù)填寫要求 ； ，計算要正確，不得涂改； ，票據(jù)上的大小寫金額要一致； ； 。 。 ，借支長期不報賬，偽造及用虛假票據(jù)報銷，違規(guī)批準報銷的，公司將視情節(jié)輕重分別給予警告、通報批評、罰款、降職、開除等處分。未經(jīng)批準乘坐飛機，費用按火車硬臥標準承擔二二等艙軟席普通倉實據(jù)報銷實據(jù)報銷三三等艙硬臥特批實據(jù)報銷按標準報銷四四等艙硬臥特批實據(jù)報銷按標準報銷附表4 標準 分類職級 一類二類三類四類備份一級住宿據(jù)實據(jù)實伙食據(jù)實據(jù)實據(jù)實市內(nèi)交通據(jù)實據(jù)實據(jù)實電話費 據(jù)實據(jù)實據(jù)實二級住宿300260220伙食
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