差旅費報銷管理制度-全文預覽
【正文】 請，分管領(lǐng)導及總經(jīng)理批準并規(guī)定限額后訂房。交通工具標準飛機火車長途汽車出租車出差回公司應在三天內(nèi)報賬并結(jié)清借款，超過三天未報銷的差旅費由個人自行承擔。根據(jù) “出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，需請示中心分管領(lǐng)導及總經(jīng)理批準后，方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。差旅費報銷管理制度（修訂版） 出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預算等，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導及總經(jīng)理批準后方可出差。由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核意見。（特批的開支必須先由有關(guān)領(lǐng)導在發(fā)票上簽字確認后轉(zhuǎn)給財務審核）凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化改變路線、天數(shù)、交通工具的，須事先經(jīng)分管領(lǐng)導及總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。二、費用報銷標準：費用報銷執(zhí)行以下標準：地區(qū)特區(qū)、直轄市、省會省轄市縣級市及以下住宿標準（一個標準間）180150130伙食補助303030市內(nèi)交通費1055電話補貼202020備注同性出差需兩人同住一個標準間，員工若為單人或異性出差，如無其他旅客同
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