【正文】 ， 制定必要的 38 糾正措施。 計(jì)量管理員對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和檢定的狀況，特別是校準(zhǔn)和檢定發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不合格時(shí)所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果也應(yīng)形成監(jiān)視記錄。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、人員提問(wèn)、抽查有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種方法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。 計(jì)量檢測(cè)體系審核的策劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核活動(dòng)必須符合本公司 XX/CX/ 內(nèi)部審核控制程序文件規(guī)定的要求并保存有關(guān)的記錄。 計(jì)量處已將這些問(wèn)題設(shè)計(jì)成易于填寫(xiě)的顧客滿意度調(diào)查表，通過(guò)各種方式，收集以上部門(mén)和有關(guān)人員滿意度信息。 顧客滿意 本公司已制定 XX/CX/ 內(nèi)部顧客滿意程度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明確了技術(shù)、生 產(chǎn)、質(zhì)檢和安環(huán)、經(jīng)營(yíng)等部門(mén)以及生產(chǎn)車(chē)間利用測(cè)量設(shè)備和進(jìn)行測(cè)量過(guò)程監(jiān)控的有關(guān)人員作為計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部顧客。測(cè)量設(shè)備的配備、 計(jì)量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。 審核和監(jiān)視 總則 計(jì)量處應(yīng)通過(guò)計(jì)量檢測(cè)體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種評(píng)價(jià)本公司計(jì)量檢測(cè)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 送省、市計(jì)量檢定進(jìn)行檢定的測(cè)量設(shè)備的檢定證書(shū)及其附件或有關(guān)記錄由計(jì)量室記錄保管員統(tǒng)一保管。 少數(shù)個(gè)別進(jìn)口測(cè)量設(shè)備，如數(shù)顯自動(dòng)硬度測(cè)量?jī)x已通過(guò)中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院的比對(duì)測(cè)量，確立了與國(guó)家基準(zhǔn)的量值溯源關(guān)系。在計(jì)量室的測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)和硫化、滾齒測(cè)量過(guò)程參數(shù)綜合分析報(bào)告中必須有測(cè)量不確定度的表述。 上述兩個(gè)車(chē)間有關(guān)硫 化和滾齒測(cè)量過(guò)程參數(shù)和測(cè)量過(guò)程要素的記錄必須達(dá)到以下控制要求： a）按照規(guī)定的記錄表格詳細(xì)記錄硫化 /滾齒測(cè)量過(guò)程所用的測(cè)量設(shè)備（含名稱、型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)有效期）；負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作工的姓名及簽名；當(dāng)天車(chē)間的環(huán)境溫度與濕度以及加工產(chǎn)品的名稱與批號(hào)等； b）當(dāng)天測(cè)量過(guò)程參數(shù)表頭顯示的具體數(shù)據(jù)，包括對(duì)累積的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)定得出的測(cè)量不確定度； c）若測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)曲線預(yù)示有可能使測(cè)量過(guò)程失控采取了哪些具體措施； d）測(cè)量過(guò)程參數(shù)的記錄日期和時(shí)刻；測(cè)量過(guò)程數(shù)據(jù)累計(jì)評(píng)定的日期； e）測(cè)量過(guò)程監(jiān)控所依據(jù) 的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的名稱與文件編號(hào)； f）記錄人的姓名及簽字； g）負(fù)責(zé)測(cè)量過(guò)程控制的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級(jí)。 a）首先通過(guò)測(cè)量過(guò)程各種專用測(cè)量設(shè)備，如溫度計(jì)、壓力表、測(cè)微計(jì)和硬度計(jì)等的重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測(cè)量設(shè)備是否仍然合格； b）重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所規(guī)定的關(guān)鍵 /特殊測(cè)量過(guò)程所使用的測(cè)量方法是否有效，測(cè)量的頻次是否太少； c）累計(jì)的測(cè)量過(guò)程參數(shù)，如溫度、壓力或尺寸測(cè)量數(shù)據(jù)填寫(xiě)是否正確，填寫(xiě)數(shù)據(jù)是否有誤； d）生產(chǎn)車(chē)間要求的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過(guò)規(guī)定的要求； e）操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫(xiě)記錄表格的數(shù)據(jù)是否有誤； f） 測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總處理的方式是否適當(dāng)； g）技術(shù)人員對(duì)測(cè)量過(guò)程參數(shù)監(jiān)視是否有效。 如果測(cè)量過(guò)程參數(shù)變動(dòng)曲線記錄發(fā)現(xiàn)超過(guò)預(yù)先設(shè)定的控制界限，而且控制曲線在一個(gè)方向呈上升或下降的趨勢(shì)，這可能預(yù)示著該測(cè)量過(guò)程參數(shù)失去控制，測(cè)量過(guò)程可能出現(xiàn)失控。在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中對(duì)所用測(cè)量設(shè)備及其專用標(biāo)識(shí)、測(cè)量方法步驟、測(cè)量頻次、操作人員的資格和測(cè)量過(guò)程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫(xiě)要求等均做了詳細(xì)的規(guī)定。 如對(duì)橡膠制品硫化和齒輪滾齒生產(chǎn)中的特殊和關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程所用的測(cè)量設(shè)備（含測(cè)試軟件和測(cè)量用輔助設(shè)備）、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測(cè)量方法、頻次和記錄等要求已在 XX/CX/測(cè)量過(guò)程 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中做了明確的規(guī)定。 設(shè)備調(diào)整控制 本公司只有少數(shù)需要進(jìn)行封印的測(cè)量設(shè)備，如電度表、水表、壓力表和地中衡。 計(jì)量確認(rèn)間隔 本公司屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備，包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，其檢定周期按有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定技術(shù)法規(guī)所規(guī)定的周期按計(jì)劃按時(shí)送檢。 新購(gòu)的 測(cè)量設(shè)備投入使用之前，由計(jì)量室進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，無(wú)法檢定的測(cè)量設(shè)備送省 /市計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。 外部供方為本公司計(jì)量檢測(cè)體系提供的服務(wù)包括：省級(jí) /市級(jí)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)和計(jì)量人員 的委托培訓(xùn)等。精密產(chǎn)品溫度系數(shù)修正方法已在精密工件加工工藝文件中做了規(guī)定。 關(guān)于測(cè)量設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收、裝卸運(yùn)輸、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理要求已在 XX/CX/M 測(cè)量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序文件中做出規(guī)定。 物質(zhì)資源 測(cè)量設(shè)備 本公司生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室在用的測(cè)量設(shè)備總體上可滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝控制、檢驗(yàn)試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面的準(zhǔn)確度要求。不能直接粘貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記的個(gè)別測(cè)量器具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)則用記錄表明 其是否合格。 c）記錄的處置 記錄到了保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由各部門(mén)自行銷(xiāo)毀。關(guān)鍵 /特殊測(cè)量過(guò)程記錄采用質(zhì)量管理體系和計(jì)量檢測(cè)體系雙編號(hào)的記錄表格。 22 按照計(jì)量檢測(cè)體系記錄控制要求，對(duì)本公司測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力，一般的測(cè)量活動(dòng)（含檢驗(yàn)、試驗(yàn)、化驗(yàn)）和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵 /特殊測(cè)量過(guò)程控制的記錄，已有專門(mén)的規(guī)定，確保計(jì)量檢測(cè)體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置符合 規(guī)定的要求。該儀器質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。 信息資源 程序 本公司計(jì)量檢測(cè)體系已編制形成 20 個(gè)程序文件。 同時(shí)，計(jì)量處負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還要利用公司的廣播、板報(bào)等工具宣傳國(guó)家計(jì)量法 規(guī)，有針對(duì)性地選擇一些問(wèn)題，組織計(jì)量知識(shí)競(jìng)賽，作生動(dòng)活潑的宣傳教育。 計(jì) 量處按季度組織處內(nèi)人員、化驗(yàn)員、試驗(yàn)員和修理工等各類人員的內(nèi)部培訓(xùn)。 計(jì)量處指定專人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與計(jì)量管理人員的考核，并與人力資源處聯(lián)系配合完成其他相關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。 人力資源 人員職責(zé) 在本手冊(cè) 計(jì)量職能部門(mén)對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)的管理人員和技術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定。在年底由計(jì)量處收集有關(guān)信息，向公司最高管理層作書(shū)面報(bào)告。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司計(jì)量檢測(cè)體 系確定以下總的年度質(zhì)量目標(biāo)： a）測(cè)量設(shè)備周期受檢率≥ 98%； 16 b）最高測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)往上級(jí)部門(mén)送檢及時(shí)率≥ 98%； c）車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備送檢及時(shí)率≥ 95%； d）車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備停用臺(tái)件數(shù)不超過(guò)總數(shù)的 2%； e）測(cè)量設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)記錄填寫(xiě)差錯(cuò)率＜ %； f）在用測(cè)量設(shè)備抽查合格率＞ 95%； g) 測(cè)量過(guò)程失控的發(fā)現(xiàn)不超過(guò) 24 小時(shí)； h）有效計(jì)量檢測(cè)體系文件發(fā)放不超過(guò) 2 天； i）體系文件執(zhí)行情況監(jiān)督抽查每月至少 1 次； j）特殊工藝測(cè)量過(guò)程參數(shù)記錄抽查每月 1 次； k）計(jì)量人員上崗 /轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)應(yīng)及時(shí)，確保不超過(guò) 1 周； L）由于測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或報(bào)廢的每年不得超過(guò) 6 次。如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備的配備量和準(zhǔn)確度等級(jí)不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患時(shí)，計(jì)量處應(yīng)通過(guò)調(diào)查向計(jì)量主管副總提交書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告。 貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，本公司計(jì)量人員首先應(yīng)識(shí)別上述部門(mén)提出的測(cè)量要求。 化驗(yàn)員 /試驗(yàn)員 a）嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作； b）保存和保護(hù)好樣品； c）對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)； d）正確讀數(shù)、仔細(xì)計(jì)算、認(rèn)真填寫(xiě)化驗(yàn) /試驗(yàn)記錄。 儀器收發(fā)室主任 a）對(duì)送檢 /送校測(cè)量設(shè)備（含外觀、標(biāo)識(shí)等）進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)證和登記； b）建立送檢 /送校測(cè)量設(shè)備總賬； c）保證測(cè)量設(shè)備貯存和保管所要求的環(huán)境條件； d）注意核對(duì)測(cè)量設(shè)備發(fā)放的證書(shū)或記錄。 計(jì)量室主任： a）負(fù)責(zé)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的建立和維護(hù)； b）編制強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的送檢計(jì)劃，確保按時(shí)送檢； 12 c）主管非強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)； d）負(fù)責(zé)確定和調(diào)整非強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)間隔； e）負(fù)責(zé)審核和簽發(fā)計(jì)量室的檢定 /校準(zhǔn)證書(shū) /報(bào)告； f）負(fù)責(zé)組織無(wú)法送檢特殊測(cè)量設(shè)備的比對(duì)或重復(fù)性試驗(yàn)； g）對(duì)計(jì)量室溫濕度等環(huán)境條件和計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)人員執(zhí)行檢定規(guī)程 /校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督抽查。本公司與計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄 1，計(jì)量職能分配表見(jiàn)附錄 2。 公司規(guī)定屬本規(guī)范所確定的測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程，再確定體系的 10 范圍和內(nèi)容時(shí)，應(yīng)考慮由于不符合計(jì)量要求而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和后果。 公司銷(xiāo)售零售商品應(yīng)遵守《零售商品稱重計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的規(guī) 定。屬于開(kāi)展檢定的要經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)授權(quán)。 制要求 . 公司建立的計(jì)量檢測(cè)體系應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》以及相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章的要求。 本公司建立的計(jì)量檢測(cè)體系所包括的測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過(guò)程控制可完全和充分滿足 ISO9001:2020標(biāo)準(zhǔn) 制的所有條款規(guī)定的要求，并且成為本公司整個(gè)管理體系的組成部分。 總經(jīng)理： 年 月 日 6 企業(yè)概況 本公司在企業(yè)提高管理水平、確保產(chǎn)品質(zhì)量、降低能源消耗、做好安全防護(hù)及經(jīng)營(yíng)管理等工作中，計(jì)量檢測(cè)發(fā)揮了重要作用。 總經(jīng)理： 年 月 日 5 管理者 代表任命書(shū)