【正文】 研究檢測(cè)設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單價(jià)(萬元)合 計(jì)1高效液相色譜158582氣相色譜155553近紅外快速分析儀245904小型發(fā)酵罐216325多功能提取罐1886實(shí)驗(yàn)室噴霧干燥器115157實(shí)驗(yàn)室連續(xù)碟式離心機(jī)124258實(shí)驗(yàn)室連續(xù)碟式離心機(jī)125259生物顯微鏡210立式去污測(cè)定機(jī)111表面張力測(cè)定儀12222其它100合 計(jì)445 第十三章　　經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目擬定效益計(jì)算期15年，計(jì)劃建設(shè)期4年。本項(xiàng)目估算總投資102000萬元，其中固定資產(chǎn)投資97000萬元，流動(dòng)資金5000萬元。高級(jí)管理人員以及部門經(jīng)理人員，都要經(jīng)過專門培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗。公司總定員220人。公司的企業(yè)文化，就是公司團(tuán)隊(duì)共同遵守的定式化行為模式。在項(xiàng)目執(zhí)行前，實(shí)行招投標(biāo)制；在項(xiàng)目執(zhí)行中，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督；在項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格考核驗(yàn)收；在項(xiàng)目管理上，實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制。通過上述管理模式，達(dá)到油茶生產(chǎn)規(guī)模化、集約化，加工標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、油茶產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)高效化、生產(chǎn)服務(wù)社會(huì)化的目的。項(xiàng)目實(shí)施采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。公司設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)；公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及湖南發(fā)展與改革委員會(huì)制定的《湖南工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，項(xiàng)目的重要材料采購、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備采購宜采用招標(biāo)的形式進(jìn)行，其中對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門核準(zhǔn)后，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，對(duì)建筑工程安裝工程和設(shè)備采購采用公開招標(biāo)方式。公共大廳、門廳、休息廳、大樓梯廳、公共走道、辦公層走道以及室外景觀等場(chǎng)所的照明，設(shè)置智能照明控制系統(tǒng)。選用節(jié)水型衛(wèi)生器具。能源資源的優(yōu)化配置與合理利用包括面很廣，涉及調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，合理組織生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約原材料，廢舊物資回收利用以及能源開發(fā)、運(yùn)輸、貯存、加工、轉(zhuǎn)換、燃料替代等，目的是達(dá)到能源利用的最佳整體效益促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)向節(jié)能型發(fā)展。必須采取有力措施，充分挖掘潛力，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和污染減排的約束性目標(biāo)。按照本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)過程中排放的廢水量及沖地水約100T/d，可通過隔油池處理，經(jīng)過濾后作為冷凝水再利用。科學(xué)種植油茶，能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善區(qū)域自然條件，增加生態(tài)系統(tǒng)中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力，凈化空氣。推行不同油茶品種或無性系塊狀混交，通過多樹種配置，保護(hù)各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。在病蟲害防治時(shí)，盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農(nóng)藥。注意保護(hù)好造林地周圍的天然次生林，不得砍伐或變相砍伐有保留價(jià)值的天然林。因此本項(xiàng)目中可能的污染物是少量被油所污染了的冷凝水和沖地水，以及鍋爐排放的廢氣等。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》在可能發(fā)生油類火災(zāi)和電氣火災(zāi)的部位設(shè)置泡沫或氣體滅火裝置。室外設(shè)有兩套消防水泵接合器。室內(nèi)設(shè)置了獨(dú)立消火栓給水系統(tǒng)，本工程建筑高度沒有超過規(guī)范要求，可以不分區(qū)。消防系統(tǒng)室我消火栓給水管網(wǎng)與生活給水管網(wǎng)合用，室外消防管網(wǎng)布置成形狀，環(huán)網(wǎng)上適當(dāng)位置按規(guī)范每隔12M置室外消火栓。倉庫在設(shè)計(jì)中將采取通風(fēng)、防潮、防霉變、防蟲與防火及防爆等措施，以保證貯存物品的安全和質(zhì)量要求。新建鍋爐房為單層廠房，建筑面積為480m2。高壓開關(guān)柜JYN2105臺(tái)變壓器SCB9800/102臺(tái)低壓開關(guān)柜GGD216臺(tái)隔離開關(guān)GN1910/4002臺(tái)直流電源20AH1套為保證全廠的生產(chǎn)和生活用汽，本設(shè)計(jì)擬新建鍋爐房一座，選用燃?xì)忮仩t，滿足該工程的供熱的要求。10KVA變配電所為單層獨(dú)立建筑，面積為360m2，包括高配室、發(fā)電室、低配室、值班室和維修間。地區(qū)供電條件較好。經(jīng)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB897896)一級(jí)排放后排放。⑶循環(huán)冷卻水系統(tǒng) 為節(jié)約用水，設(shè)備用冷卻水全部采用循環(huán)供水的方式，廠區(qū)設(shè)脫臭循環(huán)供水系統(tǒng)。管材：室外給水管采用球墨給水鑄鐵管。本工程水源以城市自來水為水源。通行手推車的雙扇門，采用雙向自由門，其門扇上部安裝由不易破碎材料制作的透視窗。地面、頂棚、墻、柱、窗口等處的陰陽角，設(shè)計(jì)成弧形。生產(chǎn)車間的建筑面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，車間內(nèi)各加工區(qū)按生產(chǎn)工藝流程劃分明確，人流、物流互不干擾，并符合工藝、衛(wèi)生及檢驗(yàn)要求。廠區(qū)大門入口廣場(chǎng)處、廠區(qū)西北角是綠化的重點(diǎn)，大面積停車區(qū)和廣場(chǎng)均鋪設(shè)植草磚，種植耐碾壓草種，地面鋪裝和植草磚使場(chǎng)地色彩產(chǎn)生變化，減弱大面積硬質(zhì)路面的生硬感，為硬質(zhì)路面增加一縷綠意，另外道路兩側(cè)行植行道樹間以草皮花卉進(jìn)行綠化，其它能施以綠化的場(chǎng)地均施以綠化，使整個(gè)建筑群體處在一片鳥語花香的綠茵之中，呈現(xiàn)一派欣欣向榮景象，從而營造一個(gè)美好、舒適的生產(chǎn)、工作環(huán)境。 運(yùn)輸量本項(xiàng)目年貨物運(yùn)輸總量為150000t/a，其中運(yùn)入77250t/a，運(yùn)出72750t/a。規(guī)劃方案特點(diǎn)：方案決平面布置緊湊、布局大方，用地經(jīng)濟(jì)、功能分區(qū)合理，人流、物流流向清晰，不迂回交叉，并與周邊環(huán)境有機(jī)協(xié)調(diào)，物流便捷、運(yùn)輸方便。生產(chǎn)區(qū)各車間的布局與設(shè)施滿足生產(chǎn)工藝流程和衛(wèi)生要求，原料、半成品、產(chǎn)品等加工應(yīng)避免迂回運(yùn)輸，防止交叉污染。處理好生產(chǎn)和生活環(huán)境，為文明生產(chǎn)、美化環(huán)境創(chuàng)造條件。由于廢水中含有茶皂素，通過生物技術(shù)處理生產(chǎn)天然洗滌劑產(chǎn)品。本項(xiàng)目技術(shù)選擇由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院承擔(dān)的湖南省重大科技專項(xiàng)鑒定成果技術(shù)。采用水酶法加工技術(shù)，可以充分利用油茶籽中的所有成分，形成系產(chǎn)品，不僅擴(kuò)大了油茶籽加工產(chǎn)品應(yīng)用范圍與市場(chǎng)，而且大大提高了油茶籽的加工附加值。水溶性可利用成份與油茶籽油的提取同步完成，減少了工藝環(huán)節(jié)和設(shè)備的投資，降低了生產(chǎn)成本，有利于油茶籽的綜合利用。油茶籽油水酶法提取工藝具有以下特點(diǎn)：本工藝提取油茶籽油，料胚不需高溫蒸炒和高壓壓榨，不使用有機(jī)溶劑，所獲油茶籽油清澈透亮、可以達(dá)到國家高檔油茶籽油的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能保留油茶籽油中天然營養(yǎng)物質(zhì)，無異味，持有消費(fèi)者喜歡的清香味。公司與油茶造林專業(yè)戶簽訂合同，林農(nóng)以土地入股參加分紅，公司負(fù)責(zé)基地建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)和種苗、肥料扶持，專業(yè)戶利用自己承包或租賃他人承包的土地進(jìn)行油茶生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)品由公司按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行收購(在收購產(chǎn)品時(shí)收回種苗、肥料成本)，形成“公司+基地+專業(yè)戶”的經(jīng)營模式。油茶病蟲害應(yīng)以生物控制和綜合治理和預(yù)防為主，結(jié)合樹體管理，在47月份定期噴灑波爾多液等殺菌劑可起到有效的預(yù)防作用。針對(duì)坡度陡的林地，盡可能整土整梯，防止水土流失，以達(dá)到保水、保土和保肥的目的。⑷墾復(fù)深挖“冬挖金、夏挖銀”是群眾對(duì)油茶墾復(fù)的總結(jié)。將過密的疏伐、過稀的在冬春季進(jìn)行補(bǔ)植。要求撫育改造油茶林集中連片30畝以上，單個(gè)農(nóng)戶山林連片面積不少于10畝。保護(hù)害蟲天敵及其生存條件，一旦發(fā)現(xiàn)疫情應(yīng)首選生物藥劑。修剪時(shí)注意“剪密修疏、去劣留強(qiáng)”，主要剪除腳枝、徒長枝、重疊枝、病蟲枝、枯枝。對(duì)造林成活(或保存)率在85%94%的要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)植。在栽植前可適當(dāng)使用ABT生根粉加速根系形成，以保證造林當(dāng)年成活率達(dá)95%以上，促進(jìn)幼林生長和長勢(shì)平衡。苗木要隨起隨運(yùn)隨栽。整地規(guī)格：606050cm。主要清除造林地中的殘留木、雜灌、樹蔸等，以便于后期施工作業(yè)。林分選擇對(duì)現(xiàn)有油茶林分中品種低劣、經(jīng)營水平很低，老、劣、病、殘株數(shù)占三分之二以上，畝平產(chǎn)油3kg以下的油茶林或者林齡過大(50年以上)，林下灌木叢生、林地被其它樹種侵入，畝平產(chǎn)油3kg以下，土壤條件較好的油茶殘次林，通過更新造林將原有的殘次油茶林用優(yōu)良新品種替代，通過35年的科學(xué)經(jīng)營管理形成高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的油茶示范林。補(bǔ)植成活率、保存率指標(biāo)補(bǔ)植成活率90%以上，保存率85%以上。產(chǎn)量指標(biāo)3年始果，第3年至第10年，每畝產(chǎn)茶果折合茶油分別為12kg、24kg、40kg，第5年至第50年每畝產(chǎn)茶果折合茶油穩(wěn)定在40kg。單位面積綜合投資2150元/畝(公司投種苗和肥料290元/畝，)。平整且無樹樁、石塊等障礙物。⑶因時(shí)間原因，2010年和2011年油茶嫁苗部分需要依靠外購解決，2010年開始建設(shè)苗圃150畝，2012年以上油茶嫁接苗依靠本地苗圃育苗解決。苗木規(guī)格：1年生嫁接苗，要求苗高10cm以上、Ⅰ級(jí)苗；2年生嫁接苗，要求苗高30cm以上、Ⅰ級(jí)苗。⑵2011年10萬畝(油茶更新5萬畝，撫育改造5萬畝)需油茶嫁接苗795萬株，部分苗木需要外購解決。項(xiàng)目種苗基地建設(shè)為了確保本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目前期須先行營建200畝油茶采穗圃和300畝育苗基地，此項(xiàng)投資約150萬元，列入項(xiàng)目總投資預(yù)算。油茶更新造林油茶更新造林250000畝，全部采用高標(biāo)準(zhǔn)整地，優(yōu)良無性系嫁接苗造林，集約化經(jīng)營。第五章　　油茶種植與中藥材間作技術(shù)方案 主要建設(shè)內(nèi)容包括油茶更新造林和油茶撫育改造，中藥材間作，其中油茶更新造林公司新建示范基地3萬畝。 在項(xiàng)目區(qū)有關(guān)部門的支持、配合下，經(jīng)過對(duì)幾處選址條件進(jìn)行比較，最終確定本項(xiàng)目生產(chǎn)基地廠址選在桃江縣桃江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園，桃江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位于全縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和交通的中心的桃花江鎮(zhèn)。第四章　　項(xiàng)目選址 ⑴廠區(qū)建設(shè)用地盡量少占用耕地，符合土地開發(fā)規(guī)劃；種植基地建設(shè)充分利用山崗丘陵荒地。在省外劃片分塊采取多種形式設(shè)立信息員，并明確專人負(fù)責(zé)聯(lián)系。招聘具有專業(yè)水平的營銷人員，運(yùn)用激勵(lì)、競爭機(jī)制穩(wěn)定營銷隊(duì)伍。在國內(nèi)大中城市設(shè)立業(yè)務(wù)聯(lián)系處，健全銷售網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)的信息調(diào)研、業(yè)務(wù)洽談。從近幾年茶油銷售市場(chǎng)情況看，一直呈現(xiàn)求大于供，根本無法滿足國內(nèi)各大中城市消費(fèi)者的需求。⑶綠色保健食品逐步普及，被越來越多的消費(fèi)者所接受，因?yàn)榻】祮栴}已經(jīng)成為全社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，綠色保健食品將成為全社會(huì)消費(fèi)的主流。對(duì)本項(xiàng)目系列產(chǎn)品開發(fā)，采用整體設(shè)計(jì)，穩(wěn)步推進(jìn)，千方百計(jì)引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)人才，引進(jìn)先進(jìn)的管理模式、激勵(lì)機(jī)制，營造良好的周邊環(huán)境，使產(chǎn)業(yè)鏈條逐步做大做強(qiáng)。油茶生產(chǎn)基地建設(shè)、系列產(chǎn)品研發(fā)、加工、市場(chǎng)體系建立等都需較大的資金投入，而靠企業(yè)和農(nóng)戶的自有資金勢(shì)力難于達(dá)到規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)營。項(xiàng)目所在地桃江縣及周邊縣市區(qū)屬典型的環(huán)洞庭湖丘崗地帶，氣候及土壤均適宜油茶的規(guī)模種植開發(fā)。固定崗位實(shí)行聘用制，其中招聘農(nóng)業(yè)專業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)物學(xué)、生物學(xué)、企業(yè)管理、市場(chǎng)營銷方面的人才。按照《公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，公司實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)型濕潤氣候，氣候溫和，四季分明。項(xiàng)目建設(shè)所在地桃江縣及周邊縣市區(qū)，地處湘中偏北，資江中下游，是雪峰山余脈向洞庭湖平原過渡環(huán)湖丘崗地帶。、實(shí)現(xiàn)工業(yè)強(qiáng)市(強(qiáng)縣)的需要項(xiàng)目建設(shè)所在地益陽市，計(jì)劃到2015年發(fā)展油茶林50萬畝，桃江縣計(jì)劃到2015年發(fā)展油茶林30萬畝，按照“扶大、扶強(qiáng)、扶優(yōu)”的原則，培養(yǎng)競爭力強(qiáng)、帶動(dòng)面廣的龍頭企業(yè)。傳統(tǒng)的糧、豬型結(jié)構(gòu)，在很大程序上阻礙和制約了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)油茶等特色農(nóng)業(yè)作物產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模與水平，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的必然選擇。油茶不僅能綠化荒山，保持水土，同時(shí)是一種常綠闊葉樹，葉厚革質(zhì)，且樹干光滑能起防火作用，因此，也是防火林帶的優(yōu)良樹種。由香港金果實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起，由徐志偉獨(dú)資投入，于2009年創(chuàng)建的益陽金果油茶科技發(fā)展有限公司，從2009年開始，經(jīng)過對(duì)省內(nèi)外幾十個(gè)種植項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察、篩選，了解到油茶是我國主要的木本油料樹，被譽(yù)為“東方樹”。據(jù)了解，目前國內(nèi)市場(chǎng)售價(jià)達(dá)50—55元/公斤，這種純天然的綠色食用油在國際上的價(jià)格將更為可觀，如美國市場(chǎng)達(dá)15美元/公斤，臺(tái)海市場(chǎng)售價(jià)是花生油的20倍，其良好的市場(chǎng)前景令一些歐美國家的工商人士聞風(fēng)而動(dòng)，表示出強(qiáng)烈的合作意向。因此有專家表示，用油茶果實(shí)茶籽精制而成的食用油將成為21世紀(jì)中國乃至全世界首選的綠色健康食用油。千百年來，油茶籽油一真被中國南方視為山珍貢品，素有“油王”之美譽(yù)。同時(shí)指出：“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，要著力培育一批競爭力強(qiáng)，帶動(dòng)力好的龍頭企業(yè)；推廣龍頭企業(yè)、合作組織與農(nóng)戶有機(jī)結(jié)合的組織形式，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實(shí)惠。技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)上投入、產(chǎn)出合理。本項(xiàng)目比較突出的問題是資金缺口，單靠企業(yè)和農(nóng)民自籌資金，不能迅速地進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。本項(xiàng)目充分利用自然資源，挖掘土地生產(chǎn)潛力，增加特色農(nóng)作物種植面積，具有減少水土流失、改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)平衡作用。本項(xiàng)目所采用的技術(shù)和管理模式是可靠的。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，可行的。投資回收期：。基地建設(shè)：油茶更新造林——萬畝(其中公司示范基地3萬畝)，油茶撫育改造10萬畝，中藥材間作3萬畝。固定資產(chǎn)投資中種植基地投資69050萬元，生產(chǎn)基地投資 萬元(其中生產(chǎn)設(shè)備 ——萬元)，其他6541萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息1183萬元。湖南省桃江縣（以下簡稱項(xiàng)目區(qū)）及周邊縣市區(qū)本項(xiàng)目概算總投資102000萬元，其中固定資產(chǎn)投資————萬元，流動(dòng)資金 萬元。其資金籌措方案為：企業(yè)計(jì)劃自籌———萬元，申請(qǐng)銀行貸款———萬元。經(jīng)濟(jì)效益：達(dá)產(chǎn)年銷售收入 0萬元，其中茶油系列年銷售收入 0萬元，中藥材銷售收入 0萬元(其收入直接歸農(nóng)戶)，企業(yè)利潤—8萬元，稅收 2萬元，%，農(nóng)民直接獲利 0萬元，其中油茶種植直接獲利—0萬元，中藥材間作獲利 0萬元。項(xiàng)目建設(shè)單位近幾年來，通過對(duì)油茶的種植及產(chǎn)品開發(fā)探索，