【正文】 5 6 7 8 9 10 11 12 通報關(guān)鍵績效指標(biāo)評估結(jié)果 ? ? ? ? 進行工作目標(biāo)考評 ? ? ? ? 績效考核－績效評估周期分為三種 ? 按照年度考核 ? 按照季度與年度結(jié)合 ? 季度、月度考核平均值與年度結(jié)合 169。 2022 Towers Perrin 34 潛在績效改進計劃控制環(huán)節(jié) 斷貨 質(zhì)量控制 人員管理 安全 生產(chǎn)效率 成本控制率 損耗率 制造效率 庫存周轉(zhuǎn)率 安全庫存水平的管理 通過關(guān)鍵戰(zhàn)略驅(qū)動驅(qū)動價值樹分析以各個關(guān)鍵職能部門的績效改進環(huán)節(jié) 投資回報 利潤 投資 銷售 成本 銷量 價格 管理 費用 其它 產(chǎn)品 成本 f 直接勞動力 直接 成本 間接 成本 產(chǎn)能利用率 間接成本 其它間接 成本 停產(chǎn)時間 存貨成本 直接材料 操作工人數(shù) 平均工資 纖維 樹脂 資本成本 /折舊 包裝 塑料 非操作工人數(shù) 平均薪酬 + f x + + + X + X 關(guān)鍵績效指標(biāo)建立的動因 增長回報 價值 169。 公司成立市場部 ▲ 總量持續(xù)成長。 進行適當(dāng)授信，建立公共關(guān)系 部門，分析、跟蹤、維護與客 戶的關(guān)系。 專門組織建設(shè)，降低其砍價能 力 ▲ 百貨業(yè)關(guān)系有待提升。 加快新產(chǎn)品的推廣力度 ▲ 集團采購存規(guī)范。 針對農(nóng)村、學(xué)校、公寓房產(chǎn)重點市場，加 大開發(fā)力度。事前數(shù)據(jù)之充分準(zhǔn)備有助全公司月會之進行與共識達(dá)成 績效指標(biāo) 差異化原因分析 重要性 行動方案 時間 負(fù)責(zé)人 績效目標(biāo) 績效指標(biāo) 預(yù)定達(dá)標(biāo)率 實際達(dá)標(biāo)率 差異化原因分析 競爭環(huán)境分析 ? 競爭巿場分析 ? 趨勢及風(fēng)險評估 ? 策略議題及策略目標(biāo) 169。 行動計劃 部門目標(biāo) amp。 行動計劃 戰(zhàn)略 ? 核心目標(biāo) ? 經(jīng)營戰(zhàn)略 ? 文化價值 ? 核心能力 ? 經(jīng)營計劃及預(yù)算 ? 人力計劃 指導(dǎo) ? 幫助 ? 訓(xùn)練 ? 指導(dǎo) ? 反饋 ? 自律 ? 更新及修改目標(biāo) 評估 ? 正式測評 ? 績效考評 ? 自我評估 ? 其他評價反饋渠道 ? 潛質(zhì)評估 報酬 ? 固定薪酬 ? 獎金 ? 提升 ? 輪崗 ? 擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作的機會 ? 其他根據(jù)個人發(fā)展的需要 績效管理的改進建議 繼任計劃 招聘 計劃 ? ? 主要的業(yè)務(wù)結(jié)果 ? 核心能力提高 ? 個人發(fā)展計劃 ? 潛能發(fā)掘計劃 ? 建立績效標(biāo)準(zhǔn) 個人 /團隊的績效目標(biāo) 169。 2022 Towers Perrin 24 XX集團組織結(jié)構(gòu)圖 不同的組織性質(zhì)要求的考核模式是不一樣的（績效指標(biāo)組成、周期、考核方式、考核人員組成、激勵獎金構(gòu)成） XX: （ 1） 超事業(yè)部制，設(shè)立本部 ,兩級利潤中心，相對分權(quán) （ 2） 營銷部是獨立法人，接受本部管理 （ 3） 細(xì)化分工，機構(gòu)龐大，運行成本高 資材部 財務(wù)部 質(zhì)管部 法律辦 財務(wù)部 綜合辦 營銷部 制造部 一級利潤中心 二級利潤中心 成本中心 標(biāo) 桿研究 169。 2022 Towers Perrin 21 維度 : 顧客 指標(biāo)號 /名 : C01顧客忠誠度 責(zé)任人 : 營銷部關(guān)鍵人物 XXX 戰(zhàn)略 : 收入增長 權(quán)重： X% 目標(biāo)： 提高顧客忠誠度 描述 ：顧客忠誠度指標(biāo)是指在所調(diào)查的客戶中，認(rèn)為他們對我們的產(chǎn)品而不是競爭對手的產(chǎn)品有特別偏好，并且會再次購買的人的比重，研究表明忠誠的顧客較其他顧客的購買頻率更高，而且會向其他人推薦我們的品牌，因此，我們相信提高顧客忠誠度能夠幫助我們實現(xiàn)收入增長的目標(biāo)． 后向／先行指標(biāo)： 后向指標(biāo) 報告頻率：每季一次 計量單位 ： % 極性 ： 數(shù)值越高越好 公式： 每季度的調(diào)查中，對問題 A“對比競爭對手的產(chǎn)品，你更喜歡我們的產(chǎn)品嗎？ ” 和問題 B “你還會購買我們的產(chǎn)品嗎？ ” 的答案均為 “ 是 ” 的人數(shù)，除以總的問卷回收數(shù)量 . 數(shù)據(jù)來源 ：本指標(biāo)的數(shù)據(jù)由 XX調(diào)查公司每季度對我們的顧客隨機抽樣，通常在季度結(jié)束后 10個工作日取得，為營銷部門提供電子化的結(jié)果。 2022 Towers Perrin 17 戰(zhàn)略導(dǎo)向下的組織能力在價值鏈環(huán)節(jié)（價值活動）的分解 (STC) 業(yè)務(wù)智能 能力的分析 客戶體驗 運營卓越 技術(shù)創(chuàng)新 人力資本 整合管理 ? 分析和選擇目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶， 制定單元業(yè)務(wù)策略 ? 有效地，正確理解目標(biāo)客戶需求（客戶價值訴求） ? 系統(tǒng)性的開發(fā)增值的產(chǎn)品和服務(wù)，并有效地推廣 ? 友好的客戶界面和全過程客戶關(guān)懷 ? 客戶個性化服務(wù) ? 流程和操作標(biāo)準(zhǔn)化，能夠持續(xù)穩(wěn)定的滿度客戶需求 ? 網(wǎng)絡(luò)覆蓋和規(guī)劃 ? 運營效益精益化 ? 持續(xù)改進，提升流程效率，降低成本 ? 跟蹤并應(yīng)用領(lǐng)先技術(shù)，以提高內(nèi)部運營水平 ? 創(chuàng)新推出新技術(shù)應(yīng)用，提高客戶體驗和客戶滿意度 ? 激發(fā)一致的員工的價值觀和行為 ? 專業(yè)技能的發(fā)展和積累，幫助組織獲得運營能力 ? 管理人員的培育 ? 從戰(zhàn)略規(guī)劃，業(yè)務(wù)規(guī)劃到具體執(zhí)行的縱向一體化能力 ? 各個職能和區(qū)域間的橫向一體化管理 ? 系統(tǒng)的各項經(jīng)營活動的成本分析，幫助企業(yè)分配和整合資源 業(yè) 務(wù) 運作 運營 業(yè)務(wù)發(fā)展運營 戰(zhàn)略支持系統(tǒng) ? 規(guī)劃產(chǎn)品 ? 營銷 ? 銷售 ? 管理業(yè)務(wù) ? 規(guī)劃運營 ? 收件 ? 運輸 /中轉(zhuǎn) ? 派件 ? 客戶服務(wù) ? 營銷 ? 銷售 ? 訂單管理 ? 客戶關(guān)系管理 ? 規(guī)劃運營 ? 設(shè)施建設(shè) ? 收派件 ? 運輸 /中轉(zhuǎn) ? 訂單管理 ? 技術(shù)管理 ? 管理業(yè)務(wù) ? 管理財務(wù) ? 人力資源管理 ? 人力資源管理 ? 采購 /物流 169。 2022 Towers Perrin 13 序號 戰(zhàn)略舉措 目標(biāo) 創(chuàng)新價值 生產(chǎn)價值 傳遞價值 研發(fā) 采購 物流 制造 品質(zhì) 倉儲 市場 銷售 售后 1 X細(xì)分市場增長戰(zhàn)略 2千萬USD 開發(fā)光電一體化產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商認(rèn)證－－ 制造基地分三地建設(shè) 品牌在二線市場推廣計劃－ 大客戶滲透－ 配件庫存模型 2 B事業(yè)部成本降低 10％下降 模具改型 統(tǒng)一芯片 供應(yīng)商集中采購－－ 第三方物流外包 降低設(shè)備損耗律－ 購買檢測設(shè)備品質(zhì)提升 市場組織重組 二級渠道代理 3 上市IPO 5月前 4 環(huán)保領(lǐng)先 5 MA整合 支持價值鏈 戰(zhàn)略 財務(wù) HR 信息 并購渠道網(wǎng)絡(luò) 稅務(wù)優(yōu)化策略 人員規(guī)劃培訓(xùn) 上游整合 成本控制流程 薪酬優(yōu)化 信息化 財務(wù)審計 主價值鏈戰(zhàn)略舉措按驅(qū)動要素分解 輔價值鏈按部門職責(zé)與資源驅(qū)動結(jié)合 目標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 識別戰(zhàn)略層面的幾大關(guān)鍵主題（收入 /成本 /投資分析路線），通過價值鏈 關(guān)鍵策略轉(zhuǎn)換表（ STRATEGY THEME LINKAGE BREAKDOWN DOWN)，能有效落實傳遞策略在各個職能部門的子策略 169。 2022 Towers Perrin 9 細(xì)分市場戰(zhàn)略增長路徑以及 DRIVER的澄清是驅(qū)動戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié) (收入績效分析路線 ,你是否會認(rèn)為不同收入增長路線背后的 LINKAGE PERFORMANCE DRIVER一樣嗎？） 在哪些增長路徑的進行競爭 不同路徑范圍內(nèi)如何競爭 回顧以往的路徑業(yè)績 169。 2022 Towers Perrin 5 通過 GAP框架對公司績效管理現(xiàn)狀進行審計 績效指標(biāo)體系 Goal 績效運作體系 Administration 績效組織能力 People 1 2 3 績效指標(biāo)的設(shè)定原則 ? 聯(lián)結(jié)戰(zhàn)略 ? 上下一致，左右平衡 績效管理運作體系 ? 績效監(jiān)控組織 ? 績效管理流程：目標(biāo)設(shè)定、指導(dǎo)與反饋、評估、結(jié)果應(yīng)用 組織的績效管理能力 ? 組織績效氛圍 ? 管理人員的績效管理技能 169。 2022 Towers Perrin 2 課程期望及最希望了解的部分 ? 請介紹績效管理目前在全球范圍內(nèi)使用最普遍的工具及最先進的工具。 2022 Towers Perrin 績效管理與獎酬設(shè)計分享 組織績效管理 PART 1 ALEX WANG 169。 2022 Towers Perrin 4 績效目標(biāo) 運作體系 組織績效與公司戰(zhàn)略連結(jié)三個關(guān)鍵要素 GAP：GOAL/ADMINISTRATION/PEOPLE 管理能力 169。 2022 Towers Perrin 8 在哪里增長或競爭（收入績效分析路線 戰(zhàn)略分解路徑） ?地理單元 ?產(chǎn)品類別 ?客戶群 ?100% 個人客戶群 公司客戶群 機構(gòu)客戶群 資金營運 ** 分行 ?渠道 分行 柜臺渠道 ATM/POS 渠道 資金營運 ** ?100% 分行 支行 深圳網(wǎng)點 外地網(wǎng)點 支行 資金營運 ** ?100% ?┇ ?┇ ?┇ ?┇ 銀行卡 中心 支行 分行 活期儲蓄 定期儲蓄 住房按揭 個人消費貸款 個人信用卡 個人貸記卡 (公司 )活期存款 (公司 )定期存款 匯票貼現(xiàn) 流動資金貸款 房地產(chǎn)業(yè)貸款 固定資產(chǎn)貸款 公司信用卡 供應(yīng)鏈金融 ?100% (機構(gòu) )活期存款 (機構(gòu) )定期存款 系統(tǒng)內(nèi)往來 ** 同業(yè)往來 ** 股票質(zhì)押貸款 ** 債券 /票據(jù)投資 ** 內(nèi)部交易－ 資金營運 ** 離岸 遠(yuǎn)程電 子渠道 ?反映為分行本部 (支行號為 “ 261清算中心 ” ) ?(不包括在此報告中 ) ? 政府 /機構(gòu)/團體 ? 保險公司 ? 其它公司 ? 深交所 ? 基金管理公司 ? 券商 ? 銀行 ? 其它金融機構(gòu) ? 高價值客戶 ? 富裕客戶 ? 一般大眾 ? 虧損客戶 169。 2022 Towers Perrin 12 學(xué)習(xí)與成長層面指標(biāo) 創(chuàng)新流程 客戶管理 流程 ?技能 ?培訓(xùn) ?知識 運營管理流程 法規(guī)和社會 戰(zhàn)略性工作崗位 戰(zhàn)略性 IT組合 組織變 革議程 人力資本 信息資本 組織資本 ?系統(tǒng) ?數(shù)據(jù)庫 ?網(wǎng)絡(luò) ?文化 ?領(lǐng)導(dǎo)力 ?一致性 ?團隊 內(nèi)部流程 協(xié)調(diào)一致 學(xué)習(xí)與成長 如何進一步鏈接到內(nèi)部流程運營改善層面，一般會采取二種方式： 1） VALUE DRIVER ANALYSIS 2) STRAETGY THEME BREAKDOWN 169。 2022 Towers Perrin 16 學(xué)習(xí)與成長層面指標(biāo) 創(chuàng)新流程 客戶管理 流程 ?技能 ?培訓(xùn) ?知識 運營管理流程 法規(guī)和社會 戰(zhàn)略性工作崗位 戰(zhàn)略性 IT組合 組織變 革議程 人力資本 信息資本 組織資本 ?系統(tǒng) ?數(shù)據(jù)庫 ?網(wǎng)絡(luò) ?文化 ?領(lǐng)導(dǎo)力 ?一致性