【正文】 合同質(zhì)保條款 檢查是否將要到期 質(zhì)保條款是否將要到期 與技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)系重新 對庫存貨物 進(jìn)行質(zhì)檢 生產(chǎn)材料入 庫檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢是否有問題 聯(lián)系供應(yīng)商按合同規(guī) 定的質(zhì)保條款處理 進(jìn)行返修 檢查所有的質(zhì)量 返修記錄 物資管理部－倉庫 技術(shù)質(zhì)量部 是 否 是 與供應(yīng)商協(xié)商確定 檢修貨物的質(zhì)保 延期合同 質(zhì)量返修記錄 否 結(jié)束 庫存盤點(diǎn)、庫存 安全管理、倉庫定期質(zhì)檢 流程 質(zhì)保到期貨 物報(bào)表 訂單下達(dá)流程 采購部 采購員根據(jù)采購計(jì)劃 查詢供應(yīng)商檔案 標(biāo)準(zhǔn)訂單 長期合同或框架協(xié)議 采購員審核已簽署的長 期合同或框架協(xié)議，確認(rèn) 各項(xiàng)條款，填寫訂單 將訂單交采購 部經(jīng)理審閱 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部 經(jīng)審批同意的 采購申請 計(jì)劃內(nèi)采 購申請、合同 的編制與審 核流程 是否同意 訂單 根據(jù)規(guī)定由指定人員 在訂單上簽字 由采購員將訂單 傳送至供應(yīng)商 供應(yīng)商根據(jù)訂單發(fā)貨 訂單 訂單 財(cái)務(wù)人員根據(jù)訂單和長期 合同或框架協(xié)議準(zhǔn)備 付款計(jì)劃 部門工作計(jì) 劃及資金計(jì)劃 的管理流程 是否需要對制造 過程進(jìn)行監(jiān)控 供應(yīng)商 制造過程 監(jiān)控流程 訂單執(zhí)行完畢， 送合同管理員存檔備案 是 否 是 否 存檔 說明修正意見， 退回采購員修改 接入庫流程 是否為不需入庫的生 產(chǎn)性固定資產(chǎn) 接固定資產(chǎn) 收貨流程 存檔 草案供討論用 草案供討論用 質(zhì)量保證書 供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程 供應(yīng)商 采購部 技術(shù)質(zhì)量部 供應(yīng)商按合同要求提 供材料采購情況 和 樣品 生產(chǎn)材料是否 符合 合同要求 供應(yīng)商重新 采購材料 采購員審閱 供應(yīng)商定期匯報(bào) 生產(chǎn)質(zhì)量情況 采購合同 質(zhì)量保證書 材料說明書 材料質(zhì)檢報(bào)告 采購合同 質(zhì)量保證書 采購員通知供應(yīng)商 責(zé)令改正 外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告 通知單 否 生產(chǎn)進(jìn)度情況 質(zhì)量記錄 采購員通知供應(yīng)商 按計(jì)劃投入生產(chǎn) 是否符合要求 否 是 是否符合要求 填寫審閱記錄 審閱記錄 通知單 采購員通知供應(yīng)商 繼續(xù)按計(jì)劃生產(chǎn) 是否需要調(diào)整 否 是 否 是 上報(bào)采購部總經(jīng)理 決定是否需要使用部門 或 技術(shù)質(zhì)量部門意見 采購員按合同內(nèi)容要求供 應(yīng)商提供所使用材 料的相關(guān)信息 采購員把收到的材料信息 和樣品遞交給 技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn) 質(zhì)量記錄 材料說明書 材料質(zhì)檢報(bào)告 采購合同分解內(nèi)容 樣品入庫 檢驗(yàn)流程 是 更新供應(yīng)商 檔案，并 通知采購部總經(jīng)理 及生產(chǎn)部門 否 是 A 調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度改 進(jìn)質(zhì)量缺陷 生產(chǎn)制造是 否已經(jīng)完成 是 否 采購部總經(jīng)理根據(jù)報(bào)告 作出處理意見 向 采購部總經(jīng)理匯報(bào) 采購部總經(jīng)理組織研發(fā)、生產(chǎn) 質(zhì)量相關(guān)人員 勘查 供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場 采購部總經(jīng)理決定是否 需要 現(xiàn)場 勘查 是 采購員組織技術(shù)質(zhì)量人員 及供應(yīng)商進(jìn)行討論 解決方案 把解決方案 反饋給供應(yīng)商 否 生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量人員 會同供應(yīng)商進(jìn)行 現(xiàn)場研究分析 現(xiàn)場調(diào)研分析報(bào)告 能否改進(jìn) 勘查小組作出整改 方案并 反饋 給供應(yīng)商 解決方案 A 是 否 采購員通知供應(yīng) 商責(zé)令 限期 整改 派出技術(shù)質(zhì)量人員 協(xié)助采購員與供應(yīng)商 進(jìn)行討論 采購合同的 編制與審核 流程 更新后的供應(yīng)商檔案 緊急采購流程 原材料或半 成品入庫 流程 草案供討論用 采購合同執(zhí)行流程 采購部 供應(yīng)商 合同的編制 與審核、訂單 下達(dá)流程 已簽訂的采購 合同（訂單） 是否需要對供應(yīng)商 的制造進(jìn)行監(jiān)控 供應(yīng)商制 造監(jiān)控流程 采購員及時(shí)了解供應(yīng)商的 生產(chǎn)狀況及信息 采購員選擇與供應(yīng) 商的聯(lián)系方式 判斷通過電話傳真 方式還是會談方式 采購員階段性地與供應(yīng) 商電話聯(lián)系了解 供貨進(jìn)展 采購員做好電話 聯(lián)系記錄 電話聯(lián)系記錄 要求供應(yīng)商將用料等情況 及時(shí)以傳真形式告之 采購員將供應(yīng)商的 傳真歸檔 采購員與供應(yīng)商定期會 談了解進(jìn)展情況 采購員做好會議 記錄 會議記錄 是否有不符合 合同規(guī)定的情況 采購員將各項(xiàng)記錄 存入供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 采購員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系 提出質(zhì)疑，要求供 應(yīng)商改進(jìn)，并記 入供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商是否已做改進(jìn) 是 是 電話傳真 會談 否 供應(yīng)商將改進(jìn)信息反饋 給采購部 否 貨物是否已到 是 A 及時(shí)向采購員提供生 產(chǎn)狀況及信息 是 否 否 供應(yīng)商檔案 采購員將供應(yīng)商的情 況及時(shí)通知生產(chǎn)部 和銷售部，要求其 作出相應(yīng)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部、銷售部 根據(jù)生產(chǎn)銷售情況及 時(shí)進(jìn)行處理 供貨異常通知單 生產(chǎn)計(jì)劃 制定流程 采購員根據(jù)供貨要求 進(jìn)行緊急采購 緊急 采購流程 A 采購信息 反饋與分析 流程 采購信息 反饋與分析 流程 入庫流程 是否為不需入庫的生 產(chǎn)性固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 收貨流程 草案供討論用 國內(nèi)采購付款申請流程 采購部 財(cái)務(wù)部 采購人員根據(jù)合同具體 執(zhí)行情況按月滾動 修正付款計(jì)劃 是否計(jì)劃內(nèi)采購 采購人員根據(jù)合同支付 條款準(zhǔn)備付款事宜 付款計(jì)劃 付款計(jì)劃 部門工作計(jì)劃 及資金計(jì)劃 的管理流程 采購人員準(zhǔn)備相應(yīng)付款文件， 填寫付款申請單，上報(bào)采購 經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部 合同 發(fā)票 入庫單 驗(yàn)收報(bào)告 付款流程 付款憑證 與供應(yīng)商確認(rèn) 是否收到貨款 更新付款記錄 與財(cái)務(wù)科定期 核對付款記錄 更新付款記錄 否 是 與財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)跟 蹤落實(shí)貨款 是 否 裝箱單 運(yùn)費(fèi)單 經(jīng)過復(fù)核的 計(jì)劃外采購申請 訂單下 達(dá)流程 復(fù)核計(jì)劃外 /緊急 采購申請 付款申請單 是否為預(yù)付款 否 是 合同 發(fā)票 付款申請單 A A 進(jìn)口批文 _機(jī)電設(shè)備辦理流程 采購部 省機(jī)電辦 批文辦理人員根據(jù)采 購計(jì)劃開始辦理進(jìn)口 批文，根據(jù)要求 提供附件及樣品 當(dāng)?shù)責(zé)o委 省機(jī)電辦裁定是否須報(bào)送 外經(jīng)貿(mào)部機(jī)電辦批準(zhǔn) 出具意見并報(bào) 外經(jīng)貿(mào)部機(jī)電辦 省機(jī)電辦出具 機(jī)電進(jìn)口許可證 外經(jīng)貿(mào)部出具 機(jī)電進(jìn)口證明 是否受國家無線 電委員會的業(yè)務(wù)管轄 填寫機(jī)電 進(jìn)口申請表 機(jī)電進(jìn)口申請表 提交當(dāng)?shù)責(zé)o 委會審批并備案 當(dāng)?shù)責(zé)o委審批并 備案 提交省機(jī)電產(chǎn)品 進(jìn)出口辦公室 審批 是否包括 無線發(fā)射設(shè)備 根據(jù)機(jī)電進(jìn)口 批文要求簽署 進(jìn)口合同 合同商務(wù) 談判流程 根據(jù)當(dāng)?shù)責(zé)o委要求 填報(bào)無線電設(shè)備 進(jìn)關(guān)審查批件 提交當(dāng)?shù)責(zé)o線電 管委會批準(zhǔn) 將機(jī)電進(jìn)口證明 （企業(yè)聯(lián)）存檔 是 否 是 否 是 否 是否需要一次辦理金額 比較大的多次進(jìn)口的批文 上報(bào)采購部總經(jīng)理審批 是否同意 分批辦理進(jìn)口 是 否 采購預(yù)算與 計(jì)劃的編制 流程 是 否 接進(jìn)口 報(bào)關(guān)、商檢流程 存檔 草案供討論用 草案供討論用 報(bào)關(guān)行選擇流程 采購部 采購人員查詢或建立 合格報(bào)關(guān)行檔案 合格報(bào)關(guān)行檔案 報(bào)關(guān)行 是否符合年度 報(bào)關(guān)要求 采購員收集報(bào)關(guān)行的信息 :資信、服務(wù)、公關(guān) 能力等信息 采購人員上報(bào)采購部總經(jīng)理 按公司報(bào)關(guān)要求確 定報(bào)關(guān)行作為 本年度合作對象 采購人員與報(bào)關(guān)員 具體接洽本次 合同報(bào)關(guān)事宜 采購人員準(zhǔn)備 委托報(bào)關(guān)書 委托報(bào)關(guān)書 根據(jù)報(bào)關(guān)的實(shí)際情況 更新報(bào)關(guān)行檔案 是 采購部總經(jīng)理確定 公司的報(bào)關(guān)要求 否 采購人員與報(bào)關(guān)行 簽訂委托協(xié)議 委托報(bào)關(guān)協(xié)議 采購人員深入了解報(bào)關(guān) 信息反饋、報(bào)關(guān)效 率及更新周期 相關(guān)報(bào)關(guān)資料 有無長期合作的可能 采購部總經(jīng)理與報(bào)關(guān)行簽 訂長期合作協(xié)議 否 是 報(bào)關(guān)長期合作協(xié)議 上報(bào)物流副 總裁備案 更新報(bào)關(guān)行檔案 報(bào)關(guān)行信息收集表 存檔 存檔 報(bào)關(guān)行檔案 草案供討論用 其它單證 進(jìn)口報(bào)關(guān)、商檢流程 供應(yīng)商 /代理商 采購部 物資管理部－儲運(yùn) 報(bào)關(guān)行 供應(yīng)商發(fā)出 發(fā)貨通知 發(fā)票 (復(fù)印件 ) 裝箱單 (復(fù)印件 ) 其它單證 (復(fù)印件 ) 選擇報(bào)關(guān)行 報(bào)關(guān)行 選擇流程 采購人員向供應(yīng)商 發(fā)出修改通知 供應(yīng)商修改單證 單證是否準(zhǔn)確無誤 按規(guī)定報(bào)關(guān) 程序報(bào)關(guān) 報(bào)關(guān)委托書 進(jìn)口批文 合同正 (副 )本 根據(jù)合同準(zhǔn)備除供應(yīng) 商 隨機(jī) 單證外的 其它報(bào)關(guān)資料 是 否 安排運(yùn)輸 報(bào)關(guān)是否順利 海關(guān)稅單 貨物運(yùn)抵工廠 是否需要商檢 配合商檢局 實(shí)地查驗(yàn) 采購人員填寫 商檢申請 商檢是否有問題 清關(guān) 14個(gè)工作日后 ,向報(bào)關(guān)行 領(lǐng)取進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單 ,以備外匯核銷 商檢出證、領(lǐng)證 商檢證書 報(bào)關(guān)單 報(bào)關(guān)單 由采購部協(xié)同報(bào) 關(guān)行處理 按照采購及貨運(yùn)合同 規(guī)定退運(yùn)或索 賠處理 是 否 是 否 否 是 采購人員用 EMAIL或 傳真查詢發(fā)貨 情況 復(fù)印兩份報(bào)關(guān)單交 倉庫，原件交 財(cái)務(wù)部辦理 核銷 報(bào)關(guān)付款 申請流程 按合同支付 報(bào)關(guān)行傭金 付款流程 進(jìn)口批文