【正文】 商務(wù)談 判及詢價流程 由采購部總經(jīng)理分派 采購人員對新的 采購物品啟動 采購流程 確定采購物品的價格 完成采購申請報告， 上報采購部總經(jīng)理 審批 是否同意 退回修改 否 退回重 新申請 是 否 是 否 是 否 經(jīng)審批后的 采購申請表 C C 經(jīng)審批后的 采購申請表 接供應(yīng)商初步 評估流程 是否屬于依據(jù)長 期合同解決 簽訂補充協(xié)議 接合同的編制 及審核流程 否 是 經(jīng)審批后的 采購申請表 簽訂新的采購合同 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)具體情況 上報有關(guān)的主管人 員進行處理 草案供討論用 供應(yīng)商初步評估流程 采購部 供應(yīng)商檔案 分管的采購員 與供應(yīng)商接洽 采購員判斷供應(yīng)商 是否有合作意向 供應(yīng)商評估表及 初步評估意見 小組召開會議討論并填寫 供應(yīng)商評估表和初步評估意見 個別特殊的供應(yīng)商評估表是否需 上報主管副總裁審批 采購員查詢供 應(yīng)商檔案 收集供應(yīng)商情報 是否有供應(yīng)商信息 是 搜尋供應(yīng)商 是否有另外 的供應(yīng)商 否 向需求部門 反饋信息 更新供應(yīng)商 檔案 采購計劃 經(jīng)審批后的 采購申請 更新供應(yīng)商 檔案 需求部門重新修正 計劃或申請 主管副總裁審批 整理供應(yīng)商的資料 采購部總經(jīng)理提出評估小組人員的要 求（生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 、財 務(wù)部管理會計經(jīng)理 的人員及 其他所需要的部門） 是否同意 供應(yīng)商基本指標 是否符合要求 更新供應(yīng)商 檔案 是 否 否 是 否 是 否 否 是 是 更新供應(yīng)商 檔案 接采購計 劃及采購申請 －計劃外流程 相關(guān)部門的負責人根據(jù) 采購部總經(jīng)理的要求選派相 關(guān)的人員參加評估小組 其他相關(guān)部門 物流副總裁最后決定小組的組成，并 指定小組負責人 小組負責人召集會議確定初步 評估的基本指標 小組秘書收集供應(yīng)商的各種信息 及向供應(yīng)商索取基本的資料 供應(yīng)商提供的各種信息 確定通過第一輪，需要進 一步價格信息的廠商名錄 詢價 流程 詢價表及詢價報告 是否屬招標項目 接招標 流程 否 是 A 供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 存檔 草案供討論用 前一稿參考號： 4 是否需要看樣 是否需要現(xiàn)場勘查 接看樣品 子流程 接供應(yīng)商 勘查流程 通知供應(yīng)商合格 供應(yīng)商管理制度 和程序 更新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 Y N 接商務(wù)談判及 合同的編制與審 核流程 進行商務(wù)談判 否 否 是 是 供應(yīng)商初步評估流程 采購部 供應(yīng)商評估表及 [ 評估意見 (第 2輪 ) 小組召開會議討論比較各方的 價格和其他條件 ,填寫 供應(yīng)商評估表和評估意見 個別特殊的供應(yīng)商評估表是否需 上報主管副總裁審批 主管副總裁審批 是否同意 供應(yīng)商 是否符合要求 更新供應(yīng)商 檔案 是 否 是 是 確定通過第二輪的名單，確定最后需要 詳細進行考察的供應(yīng)商名單 上報物流副 總裁審批 詳細考察名錄 是否同意 是 否 否 采購部總經(jīng)理秘書與供應(yīng)商 安排各項聯(lián)系事宜 準備進一步的考察 A 供應(yīng)商檔案 說明不同意的 原因，退回修改 向總裁說明不同意對個 別供應(yīng)商進行考察的原因 由總裁作出最后的決定 否 存檔 草案供討論用 經(jīng)審批的采購 申請單 詢價流程 供應(yīng)商 采購部 財務(wù)部 采購部總經(jīng)理將采購計劃 和采購申請單交 分管的采購員 詢價單 根據(jù)產(chǎn)品需求確定 詢價的供應(yīng) 商初步范圍，上報部 門經(jīng)理審批 填寫詢價單 采購員回收并審核詢價單 是否符合要求 采購員整理各供應(yīng)商的報價，編制詢價報告 詢價報告 采購部總經(jīng)理 審核 退回采購人員重新 修正詢價范圍 和所詢價格 采購政策、 采購計劃 采購員查詢 供應(yīng)商檔案 是 否 A A 經(jīng)審批的詢 價報告 是否同意 采購員向供應(yīng)商發(fā)送詢價單 供應(yīng)商初步 評估、采購申請 計劃外、緊急采購 的申請流程 詢價供應(yīng)商 清單 是 否 詢價單 詢價報告 草案供討論用 供應(yīng)商勘查流程－ 1 采購部 相關(guān)部門 供應(yīng)商 是否同意 項目小組赴供應(yīng)商 生產(chǎn)所在地 項目小組根據(jù)勘計劃考查供應(yīng)商 勘查計劃 否 是 部門負責人選派相關(guān)人員參加項目組 采購部總經(jīng)理審閱后 上報物流副總裁 現(xiàn)場勘查清單 A B 勘查清單 采購部總經(jīng)理提出組建勘 查項目組相關(guān)人員的 需求標準（包括生產(chǎn)、 質(zhì)量、技術(shù)等） 勘查項目組組長通 知供應(yīng)商勘 查事宜 項目小組填寫現(xiàn)場勘查清單 將人員需求標準提交 人員所屬部門負責人 堪 察 項目組制定詳細 的勘查計劃與 堪 察清單 小組長對堪查項目組成員 進行分工 人員需求標準 采購部總經(jīng)理匯總各部門選派的 人員并提出初步的意見 上報物流副總裁審批 是否同意項目組的組成 副總裁指定勘查 小組組長 同有關(guān)部門的負責人 協(xié)調(diào)并調(diào)整人選 是 否 C 供應(yīng)商初 步評估流程 草案供討論用 供應(yīng)商勘查流程 － 2 采購部 勘查組長召開小組會議討論， 整理、匯總勘查情況 勘查組長指定人員編 寫勘查總結(jié)報告 采購部總經(jīng)理審批報告 勘查組長確定是 否完成勘查計劃 相關(guān)部門 勘查組長審閱報告 是否同意 是否同意 按照供應(yīng)商選擇的標準由 采購部總經(jīng)理確定供應(yīng)商是否有可能在改進 后達到合格供應(yīng)商標準 向供應(yīng)商提出 改進建議 將供應(yīng)商信息 更新存檔 組織對供應(yīng)商的 再次勘查 C 將供應(yīng)商信息 更新存檔 否 是 是 否 是 否 是 供應(yīng)商 勘查結(jié)果是否符合合格供應(yīng)商標準 將供應(yīng)商信息更新存檔 A 否 勘查總結(jié)報告 否 是 B 確認現(xiàn)場勘查通過進入 合同的談判 淘汰，重新選擇供應(yīng)商 供應(yīng)商初步評估流程 經(jīng)審批的勘查 總結(jié)報告 合同商務(wù)談判流程 采購部總經(jīng)理將勘查總結(jié)報告 遞交各主管部門的負責 人審核 各主管人員提出意見，并 對各自部門所負責的 內(nèi)容做出判斷 采購部總經(jīng)理匯總各 部門的意見 草案供討論用 樣品合同 看樣流程 采購部 相關(guān)需求部門 （研發(fā)、生產(chǎn)） 采購員通知供應(yīng)商 直接送樣 樣品簽收單 采購員送交技術(shù)質(zhì)量部 并跟蹤質(zhì)檢進程 檢測報告 采購員收到技術(shù)質(zhì)量部 抄送的檢測報告 檢測是否合格 否 是 業(yè)務(wù)人員確認圖紙，提交采購部 采購員與供應(yīng)商洽談簽署保密協(xié)議和樣品合同 保密協(xié)議 采購員將樣品圖紙 送交供應(yīng)商 采購員簽收樣品單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)留底 供應(yīng)商送樣 采購員監(jiān)控樣品 加工進程 是否是第一次 不合格 采購員向供應(yīng)商發(fā)出整改通知書 參與提出整改意見 N 前一稿參考號： 6 采購員與相關(guān)部門協(xié)調(diào) 確認是否要提供圖紙加工 供應(yīng)商 樣品檢驗流程 返還樣品，剔除出本次供應(yīng)商選擇，更新檔案 結(jié)束 采購員跟蹤監(jiān)督整改情況 擬制看樣報告 采購部總經(jīng) 理審核 是否同意 采購員通知相關(guān)需求部門 采購員領(lǐng)取圖紙并簽收，簽收單一式兩聯(lián) 合同編制及審核流程 商務(wù)談判流程 圖紙簽收單 圖紙簽收單 供應(yīng)商生產(chǎn)過程監(jiān)控流程 按圖紙加工 簡單看樣 向供應(yīng)商索取 圖紙 根據(jù)樣品合同付款 付款流程 樣品簽收單 否 是 否 是 供應(yīng)商初步評估流程 是否需要圖紙 A A 是 否 看樣報告 整改通知書 向研發(fā)或生產(chǎn)部門領(lǐng)用圖紙 存檔 草案供討論用 供應(yīng)商選擇流程 供應(yīng)商 采購部 月度采購計劃 的制定、審核與 下達的流程 采購員匯總合作供 應(yīng)商候選名單及 合作方式 采購部總經(jīng)理審批 是否同意 是 合作供應(yīng)商候選名單 及合作方式建議書 否 是否屬于長期合同或框架 協(xié)議未確定明確的價格 采購員進行詢價，確定 本次采購的價格 接詢價 流程 是 否 說明不同意的原 因后退回采購員 重新選擇 供應(yīng)商檔案 采購員查詢供應(yīng) 商檔案 收集供應(yīng)商信息 是否有所需供應(yīng)商信息 根據(jù)保險公司選擇要 求尋找供應(yīng)商公司 否 更新供應(yīng)商 檔案 是 是否有戰(zhàn)略合作伙伴 或簽有長期合約 是 否 單一合作 或多元合作 采購部總經(jīng)理確定合作供 應(yīng)商的數(shù)量 采購部總經(jīng)理確定向各供應(yīng) 商采購的比例 采購員根據(jù)計劃合作的供 應(yīng)商數(shù)量及采購比例起 草采購合同（訂單） 采購合同（訂單） 草案 多元 采購員根據(jù)采購量起草 采購合同（訂單） 單一 合同的 編制與審 核流程 采購合同（訂單） 接訂單下達及 采購合同的 執(zhí)行流程 采購合同（訂單） 物資管理部－綜合業(yè)務(wù)（待確認） 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)采購的貨物 對需要采購部進行選擇 的安排采購部進行 有關(guān)的工作 草案供討論用 貨物保險公司選擇－適用于我方承擔保險責任 采購部 保險公司檔案 分管的采購員 與保險公司接洽 采購員判斷保險公司 是否有合作意向 保險公司評估表 采購部總經(jīng)理召開會議討論并 填寫保險公司評估表 是否同意 采購員查詢保險 公司檔案 收集保險公司信息 是否有所需保險公司信息 根據(jù)保險