【正文】 商務(wù)談 判及詢價(jià)流程 由采購部總經(jīng)理分派 采購人員對新的 采購物品啟動(dòng) 采購流程 確定采購物品的價(jià)格 完成采購申請報(bào)告， 上報(bào)采購部總經(jīng)理 審批 是否同意 退回修改 否 退回重 新申請 是 否 是 否 是 否 經(jīng)審批后的 采購申請表 C C 經(jīng)審批后的 采購申請表 接供應(yīng)商初步 評估流程 是否屬于依據(jù)長 期合同解決 簽訂補(bǔ)充協(xié)議 接合同的編制 及審核流程 否 是 經(jīng)審批后的 采購申請表 簽訂新的采購合同 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)具體情況 上報(bào)有關(guān)的主管人 員進(jìn)行處理 草案供討論用 供應(yīng)商初步評估流程 采購部 供應(yīng)商檔案 分管的采購員 與供應(yīng)商接洽 采購員判斷供應(yīng)商 是否有合作意向 供應(yīng)商評估表及 初步評估意見 小組召開會(huì)議討論并填寫 供應(yīng)商評估表和初步評估意見 個(gè)別特殊的供應(yīng)商評估表是否需 上報(bào)主管副總裁審批 采購員查詢供 應(yīng)商檔案 收集供應(yīng)商情報(bào) 是否有供應(yīng)商信息 是 搜尋供應(yīng)商 是否有另外 的供應(yīng)商 否 向需求部門 反饋信息 更新供應(yīng)商 檔案 采購計(jì)劃 經(jīng)審批后的 采購申請 更新供應(yīng)商 檔案 需求部門重新修正 計(jì)劃或申請 主管副總裁審批 整理供應(yīng)商的資料 采購部總經(jīng)理提出評估小組人員的要 求（生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 、財(cái) 務(wù)部管理會(huì)計(jì)經(jīng)理 的人員及 其他所需要的部門） 是否同意 供應(yīng)商基本指標(biāo) 是否符合要求 更新供應(yīng)商 檔案 是 否 否 是 否 是 否 否 是 是 更新供應(yīng)商 檔案 接采購計(jì) 劃及采購申請 －計(jì)劃外流程 相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人根據(jù) 采購部總經(jīng)理的要求選派相 關(guān)的人員參加評估小組 其他相關(guān)部門 物流副總裁最后決定小組的組成，并 指定小組負(fù)責(zé)人 小組負(fù)責(zé)人召集會(huì)議確定初步 評估的基本指標(biāo) 小組秘書收集供應(yīng)商的各種信息 及向供應(yīng)商索取基本的資料 供應(yīng)商提供的各種信息 確定通過第一輪，需要進(jìn) 一步價(jià)格信息的廠商名錄 詢價(jià) 流程 詢價(jià)表及詢價(jià)報(bào)告 是否屬招標(biāo)項(xiàng)目 接招標(biāo) 流程 否 是 A 供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 存檔 草案供討論用 前一稿參考號： 4 是否需要看樣 是否需要現(xiàn)場勘查 接看樣品 子流程 接供應(yīng)商 勘查流程 通知供應(yīng)商合格 供應(yīng)商管理制度 和程序 更新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案 Y N 接商務(wù)談判及 合同的編制與審 核流程 進(jìn)行商務(wù)談判 否 否 是 是 供應(yīng)商初步評估流程 采購部 供應(yīng)商評估表及 [ 評估意見 (第 2輪 ) 小組召開會(huì)議討論比較各方的 價(jià)格和其他條件 ,填寫 供應(yīng)商評估表和評估意見 個(gè)別特殊的供應(yīng)商評估表是否需 上報(bào)主管副總裁審批 主管副總裁審批 是否同意 供應(yīng)商 是否符合要求 更新供應(yīng)商 檔案 是 否 是 是 確定通過第二輪的名單，確定最后需要 詳細(xì)進(jìn)行考察的供應(yīng)商名單 上報(bào)物流副 總裁審批 詳細(xì)考察名錄 是否同意 是 否 否 采購部總經(jīng)理秘書與供應(yīng)商 安排各項(xiàng)聯(lián)系事宜 準(zhǔn)備進(jìn)一步的考察 A 供應(yīng)商檔案 說明不同意的 原因，退回修改 向總裁說明不同意對個(gè) 別供應(yīng)商進(jìn)行考察的原因 由總裁作出最后的決定 否 存檔 草案供討論用 經(jīng)審批的采購 申請單 詢價(jià)流程 供應(yīng)商 采購部 財(cái)務(wù)部 采購部總經(jīng)理將采購計(jì)劃 和采購申請單交 分管的采購員 詢價(jià)單 根據(jù)產(chǎn)品需求確定 詢價(jià)的供應(yīng) 商初步范圍，上報(bào)部 門經(jīng)理審批 填寫詢價(jià)單 采購員回收并審核詢價(jià)單 是否符合要求 采購員整理各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，編制詢價(jià)報(bào)告 詢價(jià)報(bào)告 采購部總經(jīng)理 審核 退回采購人員重新 修正詢價(jià)范圍 和所詢價(jià)格 采購政策、 采購計(jì)劃 采購員查詢 供應(yīng)商檔案 是 否 A A 經(jīng)審批的詢 價(jià)報(bào)告 是否同意 采購員向供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單 供應(yīng)商初步 評估、采購申請 計(jì)劃外、緊急采購 的申請流程 詢價(jià)供應(yīng)商 清單 是 否 詢價(jià)單 詢價(jià)報(bào)告 草案供討論用 供應(yīng)商勘查流程－ 1 采購部 相關(guān)部門 供應(yīng)商 是否同意 項(xiàng)目小組赴供應(yīng)商 生產(chǎn)所在地 項(xiàng)目小組根據(jù)勘計(jì)劃考查供應(yīng)商 勘查計(jì)劃 否 是 部門負(fù)責(zé)人選派相關(guān)人員參加項(xiàng)目組 采購部總經(jīng)理審閱后 上報(bào)物流副總裁 現(xiàn)場勘查清單 A B 勘查清單 采購部總經(jīng)理提出組建勘 查項(xiàng)目組相關(guān)人員的 需求標(biāo)準(zhǔn)（包括生產(chǎn)、 質(zhì)量、技術(shù)等） 勘查項(xiàng)目組組長通 知供應(yīng)商勘 查事宜 項(xiàng)目小組填寫現(xiàn)場勘查清單 將人員需求標(biāo)準(zhǔn)提交 人員所屬部門負(fù)責(zé)人 堪 察 項(xiàng)目組制定詳細(xì) 的勘查計(jì)劃與 堪 察清單 小組長對堪查項(xiàng)目組成員 進(jìn)行分工 人員需求標(biāo)準(zhǔn) 采購部總經(jīng)理匯總各部門選派的 人員并提出初步的意見 上報(bào)物流副總裁審批 是否同意項(xiàng)目組的組成 副總裁指定勘查 小組組長 同有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 協(xié)調(diào)并調(diào)整人選 是 否 C 供應(yīng)商初 步評估流程 草案供討論用 供應(yīng)商勘查流程 － 2 采購部 勘查組長召開小組會(huì)議討論， 整理、匯總勘查情況 勘查組長指定人員編 寫勘查總結(jié)報(bào)告 采購部總經(jīng)理審批報(bào)告 勘查組長確定是 否完成勘查計(jì)劃 相關(guān)部門 勘查組長審閱報(bào)告 是否同意 是否同意 按照供應(yīng)商選擇的標(biāo)準(zhǔn)由 采購部總經(jīng)理確定供應(yīng)商是否有可能在改進(jìn) 后達(dá)到合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 向供應(yīng)商提出 改進(jìn)建議 將供應(yīng)商信息 更新存檔 組織對供應(yīng)商的 再次勘查 C 將供應(yīng)商信息 更新存檔 否 是 是 否 是 否 是 供應(yīng)商 勘查結(jié)果是否符合合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 將供應(yīng)商信息更新存檔 A 否 勘查總結(jié)報(bào)告 否 是 B 確認(rèn)現(xiàn)場勘查通過進(jìn)入 合同的談判 淘汰，重新選擇供應(yīng)商 供應(yīng)商初步評估流程 經(jīng)審批的勘查 總結(jié)報(bào)告 合同商務(wù)談判流程 采購部總經(jīng)理將勘查總結(jié)報(bào)告 遞交各主管部門的負(fù)責(zé) 人審核 各主管人員提出意見，并 對各自部門所負(fù)責(zé)的 內(nèi)容做出判斷 采購部總經(jīng)理匯總各 部門的意見 草案供討論用 樣品合同 看樣流程 采購部 相關(guān)需求部門 （研發(fā)、生產(chǎn)） 采購員通知供應(yīng)商 直接送樣 樣品簽收單 采購員送交技術(shù)質(zhì)量部 并跟蹤質(zhì)檢進(jìn)程 檢測報(bào)告 采購員收到技術(shù)質(zhì)量部 抄送的檢測報(bào)告 檢測是否合格 否 是 業(yè)務(wù)人員確認(rèn)圖紙，提交采購部 采購員與供應(yīng)商洽談簽署保密協(xié)議和樣品合同 保密協(xié)議 采購員將樣品圖紙 送交供應(yīng)商 采購員簽收樣品單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)留底 供應(yīng)商送樣 采購員監(jiān)控樣品 加工進(jìn)程 是否是第一次 不合格 采購員向供應(yīng)商發(fā)出整改通知書 參與提出整改意見 N 前一稿參考號： 6 采購員與相關(guān)部門協(xié)調(diào) 確認(rèn)是否要提供圖紙加工 供應(yīng)商 樣品檢驗(yàn)流程 返還樣品，剔除出本次供應(yīng)商選擇，更新檔案 結(jié)束 采購員跟蹤監(jiān)督整改情況 擬制看樣報(bào)告 采購部總經(jīng) 理審核 是否同意 采購員通知相關(guān)需求部門 采購員領(lǐng)取圖紙并簽收，簽收單一式兩聯(lián) 合同編制及審核流程 商務(wù)談判流程 圖紙簽收單 圖紙簽收單 供應(yīng)商生產(chǎn)過程監(jiān)控流程 按圖紙加工 簡單看樣 向供應(yīng)商索取 圖紙 根據(jù)樣品合同付款 付款流程 樣品簽收單 否 是 否 是 供應(yīng)商初步評估流程 是否需要圖紙 A A 是 否 看樣報(bào)告 整改通知書 向研發(fā)或生產(chǎn)部門領(lǐng)用圖紙 存檔 草案供討論用 供應(yīng)商選擇流程 供應(yīng)商 采購部 月度采購計(jì)劃 的制定、審核與 下達(dá)的流程 采購員匯總合作供 應(yīng)商候選名單及 合作方式 采購部總經(jīng)理審批 是否同意 是 合作供應(yīng)商候選名單 及合作方式建議書 否 是否屬于長期合同或框架 協(xié)議未確定明確的價(jià)格 采購員進(jìn)行詢價(jià)，確定 本次采購的價(jià)格 接詢價(jià) 流程 是 否 說明不同意的原 因后退回采購員 重新選擇 供應(yīng)商檔案 采購員查詢供應(yīng) 商檔案 收集供應(yīng)商信息 是否有所需供應(yīng)商信息 根據(jù)保險(xiǎn)公司選擇要 求尋找供應(yīng)商公司 否 更新供應(yīng)商 檔案 是 是否有戰(zhàn)略合作伙伴 或簽有長期合約 是 否 單一合作 或多元合作 采購部總經(jīng)理確定合作供 應(yīng)商的數(shù)量 采購部總經(jīng)理確定向各供應(yīng) 商采購的比例 采購員根據(jù)計(jì)劃合作的供 應(yīng)商數(shù)量及采購比例起 草采購合同（訂單） 采購合同（訂單） 草案 多元 采購員根據(jù)采購量起草 采購合同（訂單） 單一 合同的 編制與審 核流程 采購合同（訂單） 接訂單下達(dá)及 采購合同的 執(zhí)行流程 采購合同（訂單） 物資管理部－綜合業(yè)務(wù)（待確認(rèn)） 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)采購的貨物 對需要采購部進(jìn)行選擇 的安排采購部進(jìn)行 有關(guān)的工作 草案供討論用 貨物保險(xiǎn)公司選擇－適用于我方承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任 采購部 保險(xiǎn)公司檔案 分管的采購員 與保險(xiǎn)公司接洽 采購員判斷保險(xiǎn)公司 是否有合作意向 保險(xiǎn)公司評估表 采購部總經(jīng)理召開會(huì)議討論并 填寫保險(xiǎn)公司評估表 是否同意 采購員查詢保險(xiǎn) 公司檔案 收集保險(xiǎn)公司信息 是否有所需保險(xiǎn)公司信息 根據(jù)保險(xiǎn)