visio畫職能流程圖規(guī)范性培訓(xùn)文檔內(nèi)附模版-全文預(yù)覽
【正文】 門 法 律 部 財 務(wù) 部 供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商 名 單開 始擬 定 采 購 合同采 購 需 求需 求 審 查法 律 條 款 審查付 款 條 件 審查是 否 通 過否簽 訂 采 購 合同是下 達 采 購 訂單物 資 配 送入 庫 驗 收財 務(wù) 付 款結(jié) 束17654328A B C D E合 同簽 章 后 的 合 同采 購 訂 單驗 收 單采 購 訂 單驗 收 單入 庫 單?多選一的時候用或 ?必須同時具備 ?并須同時做 ?當活動為關(guān)鍵控制點時使用 ?接入下一個流程 ?用于鏈接數(shù)據(jù)和活動的關(guān)系 ?箭頭指向活動，表示輸入 ?箭頭背向活動，表示輸出 ?用于鏈接流程各項活動 ?用于表示輸入輸出物等信息 ?包括電子版、紙質(zhì)的表單、數(shù)據(jù)等 ?整個流程圖的內(nèi)容框架 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 19 頁 共 頁 3流程描述規(guī)范 —— 流程符號使用示例 流 程 編 號流 程 名 稱責(zé) 任 部 門 層 級版 本 號部 門節(jié) 點編 制 批 準 第 頁 共 頁審 核 實 施 日 期（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ( （ （ )V 1 .0流 程 目 的3 （采 購 合 同 管 理B C S M 0 2 0 1采 購 部確 保 及 時 準 確 的 采 購 ， 并 為 及 時 為 付 款 提 供 依 據(jù)適 用 范 圍適 用 于 公 司 所 有 采 購 合 同 的 簽 訂 、 執(zhí) 行 和 付 款 管 理采 購 部 需 求 部 門 法 律 部 財 務(wù) 部 供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商 名 單開 始擬 定 采 購 合同采 購 需 求需 求 審 查法 律 條 款 審查付 款 條 件 審查是 否 通 過否簽 訂 采 購 合同是下 達 采 購 訂單物 資 配 送入 庫 驗 收財 務(wù) 付 款結(jié) 束17654328A B C D E合 同簽 章 后 的 合 同采 購 訂 單驗 收 單采 購 訂 單驗 收 單入 庫 單動作 數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？ 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線 表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的 判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果 流程之間的？關(guān)系 和版本變更記錄中必須一致 縱向部門展示了每個部門的責(zé)、權(quán)、利 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 20 頁 共 頁 流程描述規(guī)范 —— 流程圖和版本變更記錄以及關(guān)鍵點說明的關(guān)系 流 程 編 號流 程 名 稱責(zé) 任 部 門 層 級版 本 號部 門節(jié) 點編 制 批 準 第 頁 共 頁審 核 實 施 日 期（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ( （ （ )V 1 .0流 程 目 的3 （采 購 合 同 管 理B C S M 0 2 0 1采 購 部確 保 及 時 準 確 的 采 購 ， 并 為 及 時 為 付 款 提 供 依 據(jù)適 用 范 圍適 用 于 公 司 所 有 采 購 合 同 的 簽 訂 、 執(zhí) 行 和 付 款 管 理采 購 部 需 求 部 門 法 律 部 財 務(wù) 部 供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商 名 單開 始擬 定 采 購 合同采 購 需 求需 求 審 查法 律 條 款 審查付 款 條 件 審查是 否 通 過否簽 訂 采 購 合同是下 達 采 購 訂單物 資 配 送入 庫 驗 收財 務(wù) 付 款結(jié) 束17654328A B C D E合 同簽 章 后 的 合 同采 購 訂 單驗 收 單采 購 訂 單驗 收 單入 庫 單動作 數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？ 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線 表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的 判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果 流程之間的？關(guān)系 和版本變更記錄中必須一致 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 21 頁 共 頁 流程描述規(guī)范 —— 關(guān)鍵點說明 關(guān) 鍵 點確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點 價 值工 作 要 求 （ 時 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 審 查負 責(zé) 崗 位需 求 部 門C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點 ： 指 影 響 流 程 價 值 和 運 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點 說 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .
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