【正文】 ? 整合企業(yè)信息 ? 控制成本 ? 其它 4． 主要解決哪些問題？評(píng)價(jià)系統(tǒng)實(shí)施成功 /失敗的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 如果高層對(duì)這些有清楚的認(rèn)識(shí)，才能保證有的放矢。： ； :； 群： 紅塔仁恒紙業(yè)有限公司 系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷 廣州電腦軟件有限公司 目 錄 公司概況 (公司領(lǐng)導(dǎo) ) ......................................................................................................................... 3 信息系統(tǒng)（信息） ............................................................................................................................ 5 銷售（銷售部） ................................................................................................................................ 8 財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù) 部） .............................................................................................................................. 11 成本（財(cái)務(wù)部） .............................................................................................................................. 14 設(shè)備（設(shè)備部） .............................................................................................................................. 15 供應(yīng)（供應(yīng)部） .............................................................................................................................. 18 生產(chǎn)計(jì)劃（調(diào)度長、生產(chǎn)部） ...................................................................................................... 22 生產(chǎn)調(diào)度（總調(diào)度室） .................................................................................................................. 25 研發(fā)（技術(shù)部） ............................................................................................................................ 27 1工藝管理（技術(shù)部） .................................................................................................................... 29 1質(zhì)量管理 ........................................................................................................................................ 32 公司概況（公司領(lǐng)導(dǎo)） 系統(tǒng)需求調(diào)研核查問卷 —— IFS 資料準(zhǔn)備 1． 公司及部門組織結(jié)構(gòu)圖 見‘ 公司及部門組織結(jié)構(gòu)’ 2． ISO9000 管理文件和相關(guān)制度 同 ‘資料準(zhǔn)備 1’ 3． 公司和各部門的量化目標(biāo) 1） 紅仁字 2022（ 02）號(hào)《 關(guān)于下發(fā) 2022 年公司生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量考核指標(biāo)的通知》 2） 紅仁字 2022（ 08）號(hào)《 關(guān)于實(shí)行工資獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)與生產(chǎn)三耗、三率掛鉤的決定》 3） 紅仁字 2022（ 09）號(hào)《 關(guān)于實(shí)行 11 項(xiàng)成本項(xiàng)目定額考核的決定 》 4． 高層瀏覽和審批的主要報(bào)表和單據(jù) 4． 1 報(bào)表 1） 調(diào)度記錄（總調(diào)室） 2） 生產(chǎn)快報(bào)（生產(chǎn)部） 3） 生產(chǎn)周報(bào)（生產(chǎn)部） 4） 生產(chǎn)月報(bào)（生產(chǎn)部） 5） 生產(chǎn)年報(bào)（生產(chǎn)部） 6） 月生產(chǎn)計(jì)劃及完成情況（生產(chǎn)部） 7） 質(zhì)量日?qǐng)?bào)（技術(shù)部） 8） 質(zhì)量周報(bào)（技術(shù)部） 9） 質(zhì)量月報(bào)（技術(shù)部） 10） 會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)部） 11） 成本報(bào)表（財(cái)務(wù)部） 12） 成品出入庫月報(bào)（銷售部） 13） 1 機(jī)木漿原料收發(fā)結(jié) 存月報(bào)表（供應(yīng)部） 14） 2 機(jī)木漿原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部） 15） 木漿原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)匯總表（供應(yīng)部） 16） 1 機(jī)化工原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部） 17） 2 機(jī)化工原料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部） 18） 化工原料、木漿出庫及庫存各月對(duì)照?qǐng)D（供應(yīng)部） 19） 1 機(jī)紙機(jī)易耗品收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部） 20） 2 機(jī)紙機(jī)易耗品收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部） 21） 1 機(jī)、 2 機(jī)包裝材料收發(fā)結(jié)存月報(bào)表（供應(yīng)部） 4． 2 單據(jù) 1） 付款審批單 2） 旅差費(fèi)報(bào)銷單據(jù) 3） 報(bào)銷單據(jù)封面 4） 采購物資計(jì)劃申請(qǐng)表 5） 外商投資企業(yè)進(jìn)口物資申請(qǐng)表 6） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同登記備案審批作業(yè)表 7） 拱北海關(guān)加工 貿(mào)易合同延期審批表 8） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易合同（協(xié)議）變更申請(qǐng)表 9） 拱北海關(guān)加工貿(mào)易（異地報(bào)關(guān)、深加工結(jié)轉(zhuǎn)）分冊(cè)申請(qǐng)表 10） 中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單 11） 中華人民共和國海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單 12） 進(jìn)出口貨物免稅申請(qǐng)表 13） 內(nèi)銷補(bǔ)稅聯(lián)系單 討論內(nèi)容 1． 主要負(fù)責(zé)人對(duì)信息管理系統(tǒng)的了解。 合理項(xiàng)目的預(yù)算是項(xiàng)目成功的保證。新架構(gòu)… 9． 對(duì)實(shí)施信息管理系統(tǒng)的方式？ ? Big Bang ? 分布實(shí)施 前者講求?一步到位?，屬于變革，后者講求? Step by Step?，更傾向于改善。 3．現(xiàn)有 MIS 系統(tǒng)介紹 4．現(xiàn)有系統(tǒng)形成的需求記錄 5．所有需要信息管理系統(tǒng)管理的表格和單據(jù) 討論內(nèi)容 ***將初步 答案填寫在相應(yīng)問題下，待調(diào)研時(shí)，在軟件商協(xié)助下進(jìn)一步修改、完善。 3. 對(duì)公司將來的應(yīng)用系統(tǒng)的安全管理？估計(jì)最大用戶數(shù)有多少個(gè)？使用各個(gè)模塊的用戶？ a) 外部：防火墻等 b) 內(nèi)部：權(quán)限管理采用方法等（多選 ） c) 按人員設(shè)定（ Security By Person） d) 按職位設(shè)定（ Security By Position） e) 上級(jí)主管可以就其本身權(quán)限范圍內(nèi)之功能，自行授權(quán)予下屬 f) 提供權(quán)限復(fù)制及對(duì)調(diào) g) 提供對(duì)使用者或程序設(shè)定權(quán)限功能 4. 造紙行業(yè)、紅塔的特點(diǎn)和信息管理系統(tǒng)的控制特點(diǎn) 收集和了解企業(yè)的特點(diǎn)。 6. 現(xiàn)在企業(yè) 物料分類及分類碼﹑物料編碼規(guī)則﹑產(chǎn)品清單﹑ BOM 類型﹑ BOM 的編制方法等是否有完整、系統(tǒng)的定義和管理方法。 2. 《部門工作流程表》 詳見?銷售部業(yè)務(wù)流程（圖）匯總?，此資料根據(jù)文件整理，請(qǐng)?jiān)凇欠袷褂谩粰谥凶⒚鳌谩颉挥谩?，并在‘有無新增’ 一欄中填寫‘無’或‘新增內(nèi)容’，并準(zhǔn)備相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程程序說明和流程圖。 1. 產(chǎn)品的種類和規(guī)格以及包裝方法 例如： 公司 克重 質(zhì)量 包裝規(guī)格 單位 等級(jí) 合格品 紅塔仁恒 高檔涂布白卡紙 250g/m2, 300g/m2 （