《汽車維修工廠年度工作計劃書》-全文預(yù)覽
【正文】 B. 進廠臺數(shù) 6809 6945 % 6831 3309 3522定期保養(yǎng)臺數(shù) 3825 3150 % 3838 1859 1979維修臺數(shù) 2678 3544 % 2686 1301 1385鈑噴臺數(shù) 306 259 % 307 149 158車檢臺數(shù) 8392 6785 % 7193 3368 3825每車收入 (A/B) % C. 應(yīng)收帳款餘額 18, 28, % 18, 8, 9, 賒欠率 (C/A) % % % % % %三個月以上應(yīng)收帳款總額 % 三個月以上帳款賒欠率 % % % % % %D. 零件＋工資總和 28, 27, % 27, 13, 14, 直接人員數(shù) 150 159 % 149 72 77 直接人員生產(chǎn)力 220 % 220 220 220 北高雄 服務(wù)場九十一年度事業(yè)計劃二、服務(wù)管理服務(wù)管理 預(yù)算目標(biāo)一覽表 20 單位：千元90年 90年 90年 91年 1~6月 7~12月目標(biāo) 112月實績 達成率 目標(biāo) 目標(biāo) 目標(biāo)A. 零件總營收 19, 20, % 19, 9, 10, B. 零件銷貨成本 12, 12, % 12, 6, 6, 零件毛利 (AB) 6, 7, % 6, 3, 3, 零件毛利率 (B/A) % % % % % %C. 零件庫存金額 12, 18, % 12, 6, 6, 庫存月數(shù) (C/B) % D. 三個月以上未動零件金額 DIV/0!三個月以上呆料率 (D/C) % DIV/0! E. 零件立即供應(yīng)率 10, 9, % 11, 5, 5, F. 零件外購金額 1030 % 北高雄 服務(wù)場九十一年度事業(yè)計劃三、零件管理零件管理 預(yù)算目標(biāo)一覽表 21 類 項 90 年 91 年 管理 91 年度工作計劃時程別 次 實績 目標(biāo) 水準(zhǔn) 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 業(yè)績達成率 100% 評價計劃 * * * * * * * * * * *實績2 平均每車收入 4000 元以上 評價計劃 * * * * * * * * * * *實績3 應(yīng)收帳款三個月以上 0 評價計劃 * * * * * * * * * * *實績4 工廠生產(chǎn)力 每人 17
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