【正文】 的提高?？蓭?dòng)生產(chǎn)基地 10 萬畝，直接帶動(dòng)農(nóng)戶 30000 戶， 戶均 增加 收入 500 元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析表 變動(dòng)因素 內(nèi)部收益率 所得稅后 所得稅前 正常值 0 % % 銷售收入 減少 5% % % 10% % % 經(jīng)營(yíng)成本 增加 5% % % 10% % % 投資成本 增加 5% % % 10% % % 通過上述三個(gè)因素的分析，本項(xiàng)目對(duì)銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)比較敏感，這是因?yàn)槭杖胫苯佑绊懤麧?rùn)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)成本所占比重大，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都變化小，抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)。 由盈虧平衡點(diǎn)分析可以看出，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)的能力是較強(qiáng)的。結(jié)果可以看出，項(xiàng)目不論是所得稅后還是稅前的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于農(nóng)業(yè)行業(yè)基準(zhǔn)收益率（ ic=12%），而且財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，表明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，有較好的盈利能力。項(xiàng)目的總成本費(fèi)用估算詳見附表。季節(jié)性臨時(shí)工年工資20xx 元，福利費(fèi)按工資總額的 14％計(jì)取。 維修費(fèi)分別按項(xiàng)目建筑工程投資總額 2％和設(shè)備投資總額的 4％計(jì)取，每年為 萬元。 ⑵每年生產(chǎn)所需水、電、油等燃料、動(dòng)力費(fèi)用、運(yùn)輸周轉(zhuǎn)費(fèi)用估算總支出 29 萬元； ⑶固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，固定資產(chǎn)原值為 萬元。 實(shí)現(xiàn)銷 售收入 400 萬元。 資金來源 及構(gòu)成 計(jì)劃申請(qǐng)自治區(qū)扶貧專項(xiàng)資金 200萬元，企業(yè)自籌資金 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 100萬元， 投資比例分別占 24%、 64%和 12%。 ⑵ 申請(qǐng)科技扶貧資金 200 萬元 。其中計(jì)劃購(gòu)置噴灌設(shè)備 2 臺(tái)套，配套電力設(shè)備 6組， 購(gòu)置德國(guó)格里莫公司生產(chǎn) GL34F三點(diǎn)懸掛四行播種機(jī) 1臺(tái)套， 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 26 國(guó)產(chǎn)天拖公司制造的迪爾 120馬力拖拉機(jī)配套收獲機(jī) 1臺(tái)套，裝卸叉車、臺(tái)秤、農(nóng)運(yùn)汽車各 1 臺(tái)。 其他費(fèi)用 ： 肥料、種子價(jià)格按市價(jià)計(jì)算；前期工作費(fèi)等，按照國(guó)家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 25 第 七 章 項(xiàng)目投資預(yù)算與來源 項(xiàng)目資金預(yù)算及其依據(jù) ．農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)投資估算內(nèi)容和方法》 ． 20xx 年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及《寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用》 。 定期培訓(xùn)與經(jīng)常培訓(xùn)相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)操作與培訓(xùn)班相結(jié)合。 基地 采用就近務(wù)工，雇用周圍農(nóng)戶進(jìn)行科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)后，進(jìn)入基地參與種植管理（基地每年發(fā)生用工 3000 人次，每人每天支付工資 30—50 元，全年支付農(nóng)民工工資 20 萬元）。公司管理基地，按照現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式 運(yùn)行 。實(shí)施進(jìn)度安排見 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 23 下表 ： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 20xx年 20xx年 內(nèi)容 47月 812 1～ 8月 8～ 10月 可行性研究、方案設(shè)計(jì) ■■ 土建工程 ■■■ ■■ 設(shè)備采購(gòu) ■■■ ■■ 人員培訓(xùn) ■■■■■ ■■ 良種繁育、科技示范 ■■■ ■ ■■■ 竣工與驗(yàn)收準(zhǔn)備 ■■■ 項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制 公司采用“科研單位＋公司＋基地＋農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)模式運(yùn)行。 在當(dāng)?shù)馗珊?、高海拔環(huán)境下能種植的作物中，馬鈴薯是水分利用率 較高 的作物。年平均氣溫℃ ,馬鈴薯生長(zhǎng)的關(guān)鍵期 9 三個(gè)月平均溫度 ℃ ,平 均日較差 ℃ ,年平均降雨量 :海拔高 ,氣候冷涼 ,傳毒媒介少 ,光照充足 ,溫度適宜 ,晝夜溫差大 ,降水適時(shí) ,雨熱同季 ,有利于馬鈴薯綠色體光合作用、營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)化和干物質(zhì)積累 。原料收購(gòu)實(shí)行訂單制；微型薯供應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)制；在生產(chǎn)基地引導(dǎo)培育薯農(nóng)建立馬鈴薯產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，溝通技術(shù)信息渠 道，提高農(nóng)民組織化程度，保 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 22 障農(nóng)民的合法權(quán)益；企業(yè)采用合同定單等形式直接承擔(dān)優(yōu)質(zhì)原料基地建設(shè)；以科技部門和科技人員為紐帶，上聯(lián)企業(yè)，下聯(lián)農(nóng)戶，技術(shù)部門與企業(yè)簽定技術(shù)承包合同，技術(shù)部門與農(nóng)戶簽定技術(shù)服務(wù)合同。 （ 3）其他扶持項(xiàng)目 對(duì)組建馬鈴薯產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、合作組織等，采取先啟動(dòng)后補(bǔ)助的辦法；龍頭企業(yè)技改擴(kuò)建貸款貼息。 在具體運(yùn)行 方式 上堅(jiān)持 以下 措施 ： （ 1）實(shí)施好政府采購(gòu)項(xiàng)目和良種補(bǔ)貼政策。 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 21 、資源、市場(chǎng)、科技、環(huán)境條件 等。 20xx 年，向全國(guó)各地市場(chǎng)及國(guó)外市場(chǎng)運(yùn)銷馬鈴薯 30 萬噸，加工運(yùn)銷小雜糧 1 萬噸。管理服務(wù)以手扶拖拉機(jī)、四輪機(jī)、鍘草機(jī)、農(nóng)用三輪車為主。 交通與電力： 項(xiàng)目區(qū)交通便利，村主干道為鄉(xiāng)村砂石路，生產(chǎn)作業(yè)道路不暢，配套不齊。生產(chǎn)所需電力資源由原州區(qū)電力局按照農(nóng)業(yè)用電標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)，由 330KWA 電網(wǎng)供應(yīng)可滿足生產(chǎn)用電。 設(shè)備方案 項(xiàng)目主要購(gòu)置設(shè)備有進(jìn)口噴灌設(shè)備 2 臺(tái)套，每臺(tái)套設(shè)計(jì)控制灌溉面積 500 畝。加工原料薯和鮮食商品薯實(shí)行“訂單”化種植，采用“企業(yè)牽基地，基地連農(nóng)戶” 的運(yùn)行模式，農(nóng)戶“訂單”種植，企業(yè)優(yōu)價(jià)收購(gòu)。 第 五章 項(xiàng)目技術(shù)方案與流程 技術(shù)方案 本項(xiàng)目技術(shù)方案為：引進(jìn)馬鈴薯優(yōu)良品種→擴(kuò)繁馬鈴薯原原種→原種生產(chǎn)→種薯貯藏窖貯藏→出售馬鈴薯種薯原種→繁種基地生產(chǎn)馬鈴薯一級(jí)種→配套高產(chǎn)高效綜合栽培技術(shù)→進(jìn)行保護(hù)性耕作和機(jī)械化作業(yè)→基地化生產(chǎn)淀粉加工 原料薯和鮮食外銷商品薯。早中熟品種有：荷蘭十五、費(fèi)烏瑞它、夏波蒂。建設(shè)大型噴灌設(shè)施 2 臺(tái)套 ,(每臺(tái)設(shè)備可管理噴灌 500 畝土地 )，投入資金 60 萬元， （包括 鋪設(shè)地下水管網(wǎng) 3000 米 ） 。 3． 蔬菜生產(chǎn)執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ①無公害蔬菜產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)，以農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，如甘藍(lán)類蔬菜 NY 5008— 20xx，速凍甘藍(lán)類 NY 5193— 20xx，雙孢蘑菇 NY 5097— 20xx 等等。根據(jù)《灌溉排水工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50288— 99），節(jié)水灌溉技術(shù)規(guī)范（ SL20798），灌溉設(shè)計(jì)保證率取 75%，作為灌區(qū)灌溉設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 、電力設(shè)施按照節(jié)水噴灌圈需要設(shè)計(jì)安排。 主要技術(shù)方案和措施 生產(chǎn)基地總體布局按照輪作制布設(shè)，嚴(yán)格堅(jiān)持布局合理、分區(qū)管理、主次分明、結(jié)構(gòu)緊湊、功能突出的布局原則，科學(xué)實(shí)施 。另 外 ，當(dāng)?shù)伛R鈴薯科研單位（如 市 農(nóng)科所、 西吉馬鈴薯研究所 ）通過多年的科研積累已掌握和繁育了部分適銷對(duì)路的優(yōu)質(zhì)馬鈴薯種薯，急待大 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 14 面積繁育推廣 。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平： 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 在 原州區(qū) 屬 中等水平，農(nóng)作物小麥單 產(chǎn) 200kg/畝左右，地膜玉米單產(chǎn) 400kg/畝左右。地勢(shì)東南高 ,西北低 ,海拔高程為 1663～ 1606m,地貌部位處于半封閉盆地之山前傾斜平原區(qū)。天然植被覆蓋度低，天然草場(chǎng)嚴(yán)重退化。 土壤、植被： 成土母質(zhì)為分布深厚的第四紀(jì)黃土，土壤質(zhì)地為中壤，土壤類型以主要有黃綿土和侵蝕黑壚土，其成土母質(zhì)主要是黃土母質(zhì)，長(zhǎng)期的水土流失，局部溝坡出現(xiàn)裸露紅土。 地形、地貌及土壤 ：地形、地貌：以清水河沖積平原為主，地勢(shì)南高北低， 并由東西兩側(cè)向中部?jī)A斜，海拔高度約 1500～ 1680m，地面平均坡度南北約 1/180，東西約 1/100。全年平均日照時(shí)數(shù)為 2518 小時(shí)，年均氣溫 ～ 。近年， 該 區(qū) 通過土地規(guī)劃，興修農(nóng)田水利骨干工程，結(jié)合 打 井節(jié)水 灌 區(qū) 配套，使得該地區(qū)，土壤 結(jié)構(gòu) 有了顯著的改觀。 總?cè)丝诩皠趧?dòng)力 及貧困狀況 項(xiàng)目區(qū)總戶數(shù) 920 戶，農(nóng)業(yè)人口 4320 人，勞動(dòng)力 2970 人。 馬鈴薯產(chǎn)業(yè)是該區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，每戶農(nóng)民獲得的馬鈴薯銷售收入占農(nóng)戶全部收入的 1/4 以上，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民解決溫飽、增加收入、擺脫貧困的重要 產(chǎn)業(yè) 。近年來雖曾引進(jìn)了一些食品加工和鮮薯食用出口專用品種。在中國(guó)農(nóng)科院的合作指導(dǎo)下，中國(guó)農(nóng)科院蔬菜花卉研究所、寧夏綠夏薯業(yè)科技發(fā)展有限公司、寧夏農(nóng)技總站、原州區(qū)農(nóng)技中心等單位實(shí)施了科技部“ 863”科技攻關(guān)和農(nóng)業(yè)部“ 948”育種攻關(guān)計(jì)劃及國(guó)際馬鈴薯中心抗病毒育種項(xiàng)目，篩選出了適合當(dāng)?shù)胤N植的淀粉加工型、食品加工型、鮮薯食用型、紫色薯肉四大系列優(yōu)質(zhì)專用馬鈴薯新品種。請(qǐng)農(nóng)業(yè)部給予關(guān)注和支持。 20xx 年 8月 21 日，溫家寶總理曾深刻指出： “我國(guó)土豆種植面積占世界的五分之一，產(chǎn)量占世界的四分之一。項(xiàng)目建設(shè)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，有利于推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，增加農(nóng)民收入具有重要意義。 計(jì)劃申請(qǐng) 自治區(qū)扶貧專項(xiàng) 資金 200萬元 ， 企業(yè)自籌資金 ，申請(qǐng)銀行貸款 100 萬元， 投資比 例 分別占 24%、 64%和 12%。計(jì)劃在 20xx 年 3 月完成前期論證工作； 10 月前完成基礎(chǔ)設(shè)施和部分設(shè)備采購(gòu)任務(wù)，當(dāng)年繁育馬鈴薯 種薯3000 噸 。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理 1 人，其職責(zé)是執(zhí)行會(huì)議決定，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 7 理工作，并設(shè)副總經(jīng)理 2 人，協(xié)助總經(jīng)理工作，并完成總經(jīng)理委托分管的生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)管理工作。 技術(shù)來源與可靠、可得性： 馬鈴薯、蔬菜新品種以自治區(qū)新審定的品種為主，鮮薯食用出口專用品種，如：大西洋（ Atlantic）、夏波蒂（ Shepody）、費(fèi)烏瑞它（ Favorita）。 建設(shè)地點(diǎn)： 寧夏固原市原州區(qū) 彭堡 鄉(xiāng) ，新建 1個(gè)馬鈴薯種薯繁育基地。現(xiàn)有種薯繁育基地面積 3000畝（反租倒包田），氣候條件適宜，有可開采地下水資源， 具備 發(fā)展機(jī)井灌溉、噴灌條件。無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會(huì)形象和誠(chéng)信問題。 公司擁有固定資產(chǎn) 200萬元，占地面積 38 畝，建有大型批發(fā)市場(chǎng) 2 處，占地 60 畝；擁有倉(cāng)儲(chǔ)窖 200 孔，庫(kù)容 2 萬噸；擁有種薯 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 5 繁育基地 3000 畝；擁有大型現(xiàn)代化農(nóng)機(jī)具 18 臺(tái)（套）。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷馬來西亞、阿聯(lián)酋、俄羅斯等國(guó)，以及 國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)。目前主要經(jīng)銷馬鈴薯種薯、商品薯和鷹嘴豆、豌豆、蕎麥、蠶豆、扁豆、莜麥等小秋雜糧等。 公司采用“科研 +公司＋基地＋農(nóng)戶”的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，采取龍頭企業(yè)、基地、農(nóng)戶之間風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的長(zhǎng)效運(yùn)作機(jī)制，實(shí)行種薯繁育、種植、銷售、技術(shù)指導(dǎo)、信息提供等一體化服務(wù)，全力實(shí)施馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，委托固原市農(nóng)科所、西吉馬鈴薯研究所等科研單位繁育提供適合當(dāng)?shù)胤N植的優(yōu)質(zhì)微型薯，公司種植繁育一級(jí)以上優(yōu)質(zhì)馬鈴薯種薯，帶動(dòng)廣大農(nóng)民發(fā)展集約型、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化種植，提 升馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化水平，不斷拓展產(chǎn)品市場(chǎng)。 20xx 年被選為固原市工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)； 07 年獲得中國(guó)民營(yíng)科技促進(jìn)會(huì)頒發(fā)的民營(yíng)科技貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。 項(xiàng)目建設(shè)條件 該項(xiàng)目在固原市原州區(qū) 彭堡 鄉(xiāng)實(shí)施。 項(xiàng)目建設(shè)方案 固原市 原州區(qū)優(yōu)質(zhì) 馬鈴薯種薯繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 6 產(chǎn)品方案： 生產(chǎn)繁殖馬鈴薯早熟新品種 23 個(gè)， 繁殖馬鈴薯原種200 噸，一級(jí)種 4500 噸。 引進(jìn)高產(chǎn)栽培技術(shù) 2 項(xiàng)、示范新品種、技術(shù) 5 項(xiàng)、培訓(xùn)技術(shù)人員 100 人次，培訓(xùn)農(nóng)民 1000 人次，引進(jìn)馬鈴薯新品種 10 個(gè)、蔬菜新品種 5 個(gè)。 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 20xx 年 4 月 20xx 年 10 月。其中，固定資產(chǎn)投入 萬元，其它投資 316 萬元。 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和寧夏相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合寧夏優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃要求。 第二章項(xiàng) 目建設(shè)背景與必要性 項(xiàng)目背景 馬鈴薯產(chǎn)量高， 營(yíng)養(yǎng)豐富，用途廣泛，生產(chǎn)適應(yīng)性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益好，不僅是我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入歷史新階段實(shí)施戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要切入點(diǎn)，也是我國(guó)農(nóng)業(yè)應(yīng)對(duì)加入 WTO 的挑戰(zhàn)，需要著力培育的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。 20xx 年 2 月就寧夏馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題明確批示“ 寧夏和中國(guó)農(nóng)科院這是個(gè)很好的合作共贏方式，在地方和農(nóng)科院合作開發(fā)過程中，既可以有效地促進(jìn)地方資源的利用和支柱產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工增值能力和農(nóng)民收入水平，又可以有效地發(fā)揮農(nóng)科院的人才和科技優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)科技成果的應(yīng)用、科技創(chuàng)新。寧夏馬鈴薯產(chǎn)業(yè)正逢難得的發(fā)展機(jī)遇 ,在各級(jí)政府的關(guān)懷支持下，已建立西吉、 原州、涇源、望遠(yuǎn)四個(gè)種薯中心，年繁育微型薯 1000 萬粒、原種 75 萬公斤。 目前生產(chǎn)上所用品種絕大部分是用于鮮薯食用、菜用、淀粉加工兼用的芽眼深、薯型不規(guī)則的通用型品種，缺乏薯?xiàng)l、薯片、全粉、薯泥等加工等消費(fèi)的專用品種。 原州區(qū)為國(guó)家扶 貧 開發(fā)重點(diǎn)縣（區(qū)）。 第 三 章 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及面積構(gòu)成 項(xiàng)目區(qū)位于清水河西岸，銀 武高速公路 南 側(cè) 公里處 ，涉及 彭堡、 閆