【正文】 標(biāo) 第一節(jié) 項目管理 一、組織機構(gòu)及勞動定員 組織機構(gòu) 該項目由 浙江萬維有限公司 負(fù)責(zé)具體組織建設(shè)，由企業(yè)專門成立工程建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理本項目建設(shè)。 自動消防系統(tǒng) 部分輔助材料，如為易燃品，根據(jù)消防規(guī)范，建筑物消防設(shè)置自動探測、報警、噴淋系統(tǒng)。 消防給水 廠區(qū)現(xiàn)有根 DN150 消火栓給水管，小時供水量約 330m3，供水能力能夠滿足新建廠房建筑消防的需要 。 工藝流程 A、膠塑車間 底座：注塑 —— 熱縮收 —— 檢驗 面板：注塑 —— 熱縮收 —— 檢驗 中座：注塑 —— 熱縮收 —— 檢驗 B、五金加工車間 拉伸 —— 削卷邊 —— 清洗 —— 砂光 —— 磨光 —— 壓水印 落料 —— 涂油 —— 拉伸 —— 壓型切邊 —— 翻邊 —— 沖孔 —— 翻孔 C、裝配車間 原材料倉庫 —— 電子原件裝配 —— 面板與燈板裝配 —— 裝配杠桿組件 —— 固定面蓋、支座 —— 插線 —— 外觀與結(jié)構(gòu)檢查 —— 固中南可行性研究中心 17 定底座 D、檢測 檢測線參數(shù)設(shè)置 —— 接地電阻測試 —— 按鍵測試 —— 開機測試 —— 測試結(jié)果 E、包裝 擦拭 —— 外觀檢查 —— 貼銘牌標(biāo)簽與合格證 —— 配件放置 —— 產(chǎn)品包裝 —— 裝箱打包 —— 成品檢驗 —— 入庫 圖 44 制造工藝流程圖 二 、 原輔材料方案 主要原材料 表 42 主要原輔料消耗表 序號 品 名 總價（萬元） 中南可行性研究中心 18 1 ABS、 pp 塑料 49300 2 水 泵、氣泵、變壓器、震動馬達(dá)、交流電機、 標(biāo)準(zhǔn)件 54720 3 控制板、電源板 9265 4 包裝箱 8175 5 其他輔料 3895 燃料動力消耗 表 43 燃料動力消耗表 序號 名稱 來源 單位 年消耗量（萬元） 總價（萬元） 1 電 外供 萬kWh 2 天然氣 外供 萬 m3 3 自來水 外供 萬 m3 三、設(shè)備方案 根據(jù)本項目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計算，并充分考慮品種的需求和適應(yīng) 及現(xiàn)有 設(shè)備條件下，需要購置設(shè)備如下： 表 44 主要設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費 單價 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 1 臺 100 3330 注塑機 5000 克 臺 5 150 750 注塑機 4000 克 臺 2 100 200 注塑機 3000 克 臺 2 85 170 注塑機 1500 克 臺 5 40 200 注塑機 1000 克 臺 6 35 210 注塑機 800 克 臺 20 30 600 注塑機 630 克 臺 20 25 500 注塑機 400 克 臺 20 15 300 注塑機 250 克 臺 20 20 400 2 高頻焊接機 臺 700 高頻焊接機 15 千瓦 臺 30 15 450 高頻焊接機 10 千瓦 臺 25 10 250 3 行車 部 15 10 150 中南可行性研究中心 19 4 撞床 部 15 5 自動車床 部 6 10 60 6 線路板焊接機 臺 4 25 80 7 自動生產(chǎn)線 條 10 40 400 8 沖床 噸 0 0 60 沖床 30 噸 噸 5 6 30 沖床 15 噸 噸 10 3 30 9 1016 高性能堆垛機 臺 5 50 250 貨架系統(tǒng) 貨位 1000 30 入出庫輸送機系 統(tǒng) 套 1 275 計算機管理及監(jiān) 控系統(tǒng) 套 1 140 木質(zhì)托盤 個 5000 100 其它配件 41 其它相關(guān)費用 180 10 其他設(shè)備 0 0 200 合計 0 0 第三節(jié) 廠址及總圖方案 第四節(jié) 工程建設(shè)方案 中南可行性研究中心 20 第五章 環(huán)境保護(hù) 第六章 節(jié)能分析 第七章 安全生產(chǎn)方案 第一節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 第二節(jié) 消防 一、設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國消防法》； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx）； 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5022220xx）； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GB5014020xx）； 《火災(zāi)自 動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（ GB5011698）； 《有色冶金工廠安全技術(shù)規(guī)程》 (試行 ) 二、消防措施 貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，按照有關(guān)規(guī)定逐級確定防火負(fù)責(zé)人，全面落實責(zé)任制。工程建成后，整體裝備水平和各項工藝指標(biāo)達(dá)到國內(nèi) 領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平 。中南可行性研究中心 15 第四章 項目建設(shè)方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 規(guī)模確定原則 本項目產(chǎn)品方案確定的基本原則： （ 1） 充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性； （ 2）充分考慮項目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用和前瞻性技術(shù)，提高項目的競爭能力； （ 3） 充分考慮項目建設(shè)的可靠性、估計各類工程風(fēng)險，積極采取有效措施，減少風(fēng)險； （ 4）充分考慮項目建設(shè)的可行性，綜合分析項目本身的技術(shù)力量、管理水平、資金籌措等綜合能力； （ 5）充分考慮項目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； （ 6） 充分考慮項目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性； （ 7） 充分考慮項目 產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理，達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求； （ 8） 充分考慮項目收益的合理性，實事求是地對項目的功能性、盈利性等全面考慮。 20xx 年，中國的個人護(hù)理小家電市場成為眾多家電廠商新的利潤增長點，多種產(chǎn)品市場處于導(dǎo)入期，發(fā)展前景廣闊。據(jù)預(yù)測，未來五年中國家居小家電市場將持續(xù)放量增長，增長速度持續(xù)保持在 7%左右，預(yù)計在 20xx 年市場規(guī)模達(dá)到 181 億元。在一輪輪購房熱潮的推捧中，曾經(jīng)長期被視為邊緣 化產(chǎn)品的家居小家電市場被激活，成為城市消費者的新寵，擁有家居小家電的數(shù)量已成為衡量生活質(zhì)量的又一個新指標(biāo)。其中，作為廚衛(wèi)電器的主力軍，燃?xì)庠?、吸油煙機、電飯煲的市 場銷售額分別達(dá)到 億元、 億元及 億元。 經(jīng)過多年的市場推廣，消費者對廚房小家電的功能特點有了更多的認(rèn)識，正在逐步地接受廚房小家電。商場和專業(yè)家電連鎖仍是主要戰(zhàn)地，但高費用投入與殘酷的價格競爭，使許多小家電企業(yè)力不從心。 四、出 口保持遞增，形勢大為喜人 數(shù)據(jù)顯示： 20xx 年前三季度小家電出口增長喜人，出口量達(dá) 億臺，比 20xx 年同期增長 13%。本土 品牌與洋品牌的競爭格局仍將保持其他家電領(lǐng)域的態(tài)勢 ——— 本土品牌主攻中低端市場，洋品牌把握高端市場。相比之下，目前國內(nèi)大家電的利潤約在 5%左右甚至更低，小家電的利潤則保持兩位數(shù)。 傳統(tǒng)的電飯煲、電風(fēng)扇已不在話下，微波爐、 DVD、飲水機成為今年市場銷售最熱的小家電，而加濕器、凈化器、攪拌機、榨汁機、電子咖啡壺、氧吧等則成了時尚家居的選擇，更確切地說小家電已搖身變作生活品位和時尚的標(biāo)志。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看， 20xx全年國內(nèi)小家電銷售額將達(dá)到 1000 億元，今后 2 到 3 年內(nèi)，市場需求量年增幅有可能突破 30%。 中南可行性研究中心 11 第三章 市場分析 第一節(jié) 小家電行業(yè)動態(tài) 一、小家電行業(yè)步入黃金時代 改革開放以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速騰飛，人們的生活質(zhì)量和品位也逐漸提高，各種新興的小型家電用品應(yīng)運而生，小家電行業(yè)得到了前所未有的良好市場環(huán)境。同時，本項目引進(jìn)的設(shè)備與國內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備比，具有較好的節(jié)能效果。引進(jìn)最先進(jìn)設(shè)備，采用先進(jìn)的加工工藝，實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和用戶的交貨要求。本項目的實施，有利于企業(yè)全面落實科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運行環(huán)境管理體系，獲得進(jìn)入國內(nèi)市場“綠色通行證”奠定良好的基礎(chǔ)。 本項目的實施，有利于企業(yè)建立以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。目前縉云縣 始終堅持工業(yè)是第一經(jīng)濟(jì) ， 牢牢把握工業(yè)發(fā)展這一重點，以轉(zhuǎn)型創(chuàng)新促擴量提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)升級，推動工業(yè)從投資驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型發(fā)展轉(zhuǎn)變、從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，形成強大的合力興工氛圍。本項目建設(shè)符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本）第一類“鼓勵類“的二十九項“輕工類”的第 22 條“ 2高效節(jié)能家電開發(fā)與生產(chǎn) ”。 更為可喜的是，消費者在選擇各類小家電產(chǎn)品、提高自己生活品質(zhì)的同時，所表 現(xiàn)出的環(huán)保意識。 與大家電相比較， 小家電 市場具備許多的優(yōu)勢。建議項目承擔(dān)單位加強安全生產(chǎn)管理和對操作人員的教育、培訓(xùn)，特種工必須持證上崗；做到“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”。 綜上分析，該項目符合相關(guān)要求。 （ 6）項目經(jīng)濟(jì)效益較好 該項目的財務(wù)分析表明：項目的經(jīng)濟(jì)效益較好，項目經(jīng)營期平均利潤總額為 萬元，稅后利潤為 萬元，所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 55%，投資回收期 年（含建設(shè)期）。 （ 4）項目能耗分析 本項目能源消費結(jié)構(gòu)主要以電、水和天然氣為主 ,年消耗量不大，項目所在地能源供應(yīng)有保證，能源結(jié)構(gòu)合理。 經(jīng)核查，該項目未選用國家和省已公布淘汰的用能設(shè)備以及國家和省產(chǎn)業(yè)政策已公布的限制（或禁止）的工藝?？尚行匝芯糠椒ū旧硎窍嚓P(guān)方法的集成，主要包括戰(zhàn)略分析、調(diào)查研究、預(yù)測技術(shù)、系統(tǒng)分析、模型方法和智囊技術(shù)等。 十、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 11。 八、項目總投資和資金籌措方案 本 項目 總投 資為 萬元，其中建 設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息為 萬元，流動資金為 萬元。其中本項目用水、電、氣來自區(qū)內(nèi)配套設(shè)施，使用工業(yè)園區(qū)配電站提供的高壓 10KV，低壓 380V，自備、自用變壓器為500KVA 一臺，低壓配電室一所，其他為企業(yè)自建。年產(chǎn)值預(yù)計達(dá) 元，年創(chuàng)利稅 。只有發(fā)展才能保證企業(yè)立于不敗之地。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美、東南亞等 50 多個國家和 地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的好評。公司現(xiàn)有員工 380 人，廠區(qū)占地面積中南可行性研究中心 2 70000 平方米，擁有總資產(chǎn) 9034 萬元。注重環(huán)保，選擇低碳生活，并不意味著放棄生活品質(zhì)，而消費者的消費理念、消費傾向，也為生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供了選擇的方向。我國城市居民中彩電擁有率每百戶大約為百臺左右，基本飽和；城鎮(zhèn)居民洗衣機普及率為 80%以上；而小家電中，如電飯鍋、微波爐和電水瓶等產(chǎn)品已進(jìn)入尋常百姓家，但還有一些新興的小家電產(chǎn)品市場卻有待開發(fā)，如：加濕器、凈化器、足浴器等。在科技飛速發(fā)展的今天，小家電產(chǎn)品以價格低、占用空間小、時尚、耗能低等優(yōu)勢，日漸走俏，其實用、精巧、創(chuàng)新的品質(zhì)受到消費者的喜愛。 第四節(jié) 總投資 ....................................................................... 28 第十章 財務(wù)評價 ........................................................................ 31 第一節(jié) 評價說明 ....................................