【正文】 由質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于 “ 質(zhì)量確認表 ” ，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn) 交客戶確認。 (二 )總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 “ 檢驗報告申請單 ” 時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 (質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部 )研判是否出具 “ 檢驗報告 ” ，呈經(jīng)理核簽后把 “ 檢驗報告申請單 ” 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 大量管理資料下載 17 (一 )質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依 “ 制造流程卡 ” 、 “QAI 進料抽驗報告 ” 及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 (一 )在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報 “ 異常處理單 ” ，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依 “ 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范 ” 的規(guī) 定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十四條：制程自主檢查 (一 )制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立 “ 異常處理單 ” 見 (表 )一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸 屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。 (四 )各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立 “ 異常處理單 ” 呈 (副 )經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于 “ 底片檢查要項 ” 。 (二 )在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC 負責(zé)檢驗： 大量管理資料下載 15 鉆孔 —IPQC 鉆孔科日報表。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一 )制造部門接到研發(fā)部送來的 “ 制造規(guī)范 ” 后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)： 該制品是否訂有 “ 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范 ” 作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 種類 — 底板 —底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特 質(zhì)量要求 —各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接 包裝方式 —是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark 及 Side Mark 是否明確表示。 (2)“ 材料驗收單 ”( 一般 )、 (基板 )、 (鉆頭 )各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 (如量規(guī) )由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 大量管理資料下載 13 (二 )儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立 “ 外協(xié)請修單 ” 以確保儀器的精確度。 (二 )總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號 (規(guī)格 )各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 第三條：組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門， 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 、破損、變質(zhì)、受潮 ?? 等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過 5000元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于 “ 采購單 ” 上注明損失數(shù)量及情況。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 “ 采購單 ” 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 “ 請購單 ” ，辦理收料。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗 )等。 (二 )復(fù)運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購 部門應(yīng)負責(zé)辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。 第三十條 索賠 (一 )外購部門接到收貨異常報告 (“ 材料檢驗報告表 ” 或 “ 公證報告 ” 等 )時，應(yīng)立即填制 “ 索賠記錄單 ” 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 (二 )外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 (五 )稅捐記帳的進口案件，進 口單位應(yīng)依 “ 請購單 (外購 )” ，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 “ 稅捐記帳額度記錄表 ” 及 “ 稅捐記帳額度控制表 ” 。 如系無價進口的材料、補運賠償及退 大量管理資料下載 7 貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 “ 外購到貨通知單 (含外購收料單 )” 通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 (二 )外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具 “ 輸入許可證 ” 及有關(guān)文件，以 “ 裝運文件處理單 ” 先送進口單位辦理提貨背書。 第二十三條 稅務(wù) (一 )免貨物稅及 “ 工業(yè)用證明 ” 的申請 ，外購部門應(yīng)于 “ 輸入許可證 ” 核準(zhǔn)后，檢具必 需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立 “ 進度異常及反應(yīng)單 ” 記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。 (二 )請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 “ 進度異常反應(yīng)單 ” 并注明 “ 異常原因 ” 及 “ 預(yù)定完成日期 ” ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 ) 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “ 請購單 ” 后應(yīng)以 “ 訂購單 ” 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商于 “ 送貨單 ” 上注明 “ 請購單編號 ” 及 “ 包裝方式 ” 。 大量管理資料下載 4 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (二 )長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門 應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。 (二 )外購：由國 外采購部門負責(zé)辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： “ 撤銷 ” 章后，送回原請購部門。 (3)請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請購金額 預(yù)估在 2021 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 第四條 請購核決權(quán)限 1. 原物料： (1) 請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由科長核決。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 (三 )緊急請購時，由請購部門于 “ 請購單 ”“ 說明欄 ” 注明原因，并加蓋 “ 緊急采購 ” 章，以急件卷宗遞送。 二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 “ 總務(wù)用品申請單 ” 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂 ，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 ： (1)請購金額預(yù)估在 2021 元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購 案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 “ 請購單 (內(nèi)購 )” 或“ 請購單 (外購 )” 第一、二聯(lián)加蓋紅色 “ 撤銷 ” 的戳記及注明撤銷原因。 采 購 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責(zé)辦理。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單 “ 詢價記錄欄 ” 中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 “ 請購單 ” 詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 “ 訂購廠商 ”“ 交貨期限 ” 與 “ 報價有效期限 ” 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “ 采購進度控制表 ” 控制采購作業(yè)進度。如為分批收料者， “ 請購單 (內(nèi)購 )” 的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 大量管理資料下載 5 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價、比價、議價 (一 )外購部門依 “ 請購單 (外購 )” 的需求日及急緩件加以