差旅費報銷規(guī)定說明-資料下載頁

【摘要】第一篇：差旅費報銷規(guī)定說明 差旅費報銷規(guī)定 為了進一步細化《北京工業(yè)大學差旅費管理辦法（修訂）》（工大發(fā)〔2016〕10號）在具體報銷工作中的落實，經(jīng)向校長辦公會匯報后，現(xiàn)對差旅費報銷規(guī)定以問答形...

2024-10-25 07:54

公司差旅費開支規(guī)定及實施辦法-資料下載頁

【摘要】差旅費開支報銷暫行規(guī)定第一章總則第一條范圍為了保證公司員工國內(nèi)業(yè)務(wù)出差、會議、培訓、考察工作與生活的基本需要，貫徹公司控制成本費用的精神，特制定本辦法。第二條術(shù)語和定義a交通費：乘坐飛機、火車（含高鐵、動車、城際鐵路）、輪船、長途客車、公共汽車的費用。b住宿費：出差時發(fā)生的住宿費用。c交通補貼：出差時按天計發(fā)的市內(nèi)交通費補貼及低于乘坐交通工具標準給予的途中補貼。

2025-04-12 01:23

小公司差旅費用報銷制度-資料下載頁

【摘要】第1頁共3頁差旅費報銷制度一、差旅費借款及報銷流程1.員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標準參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準后方可辦理相關(guān)手續(xù)。2．預(yù)借差旅費需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財務(wù)

2024-10-22 11:29

差旅費報銷標準的規(guī)定范本-資料下載頁

【摘要】第一篇：《差旅費報銷標準的規(guī)定》范本 關(guān)于差旅費報銷標準的規(guī)定 （征求意見稿） 為了進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標準規(guī)定如下...

2024-10-21 05:30

a集團公司差旅費報銷管理規(guī)定---資料下載頁

【摘要】本文格式為Word版，下載可任意編輯 A集團公司差旅費報銷管理規(guī)定 　　A集團公司差旅費報銷管理規(guī)定 　　為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下： 　　1、出...

2025-04-03 21:06

[公司差旅費報銷制度]最新公司差旅費報銷制度-資料下載頁

【摘要】[公司差旅費報銷制度]最新公司差旅費報銷制度篇一:最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。公司員工出差乘坐火車，公司所有人員出差在600公里以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自

2024-10-13 21:31

永典瓷業(yè)公司差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【摘要】----永典瓷業(yè)（上海）有限公司文件名稱差旅費報銷辦法文件編號YD/QW02-05版次B/0頁碼第2頁共3頁為規(guī)范公司差旅費開支，加強對差旅費的控制，根據(jù)新財務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合本公司的實際情況，對差旅費開支標準的規(guī)定。2范圍本辦法適應(yīng)于公司全體人員。3職責

2025-05-09 02:42

超市差旅費報銷暫行規(guī)定-資料下載頁

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632差旅費報銷暫行規(guī)定為了加強公司差旅費開支的管理，遵守“節(jié)約、必需、合理、務(wù)實”的原則，特制定本暫行規(guī)定如下：一、出差人員乘坐交通工具標準：1、因公務(wù)出差人員以乘坐火車為主，業(yè)務(wù)人員以乘坐軟座、硬臥為主，乘坐輪船以三等艙為主。2、部門經(jīng)理以乘坐硬臥為主，乘坐輪船以三等艙為主。3、因公務(wù)緊急，需乘坐飛機

2025-08-16 18:40

學校差旅費用報銷管理制度及擴展資料-資料下載頁

【摘要】正文：學校差旅費用報銷管理制度 學校差旅費用報銷管理制度 為進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定： 一、差旅原則 ，...

2024-10-21 08:46

日常費用及差旅費報銷流程與注意事項-資料下載頁

【摘要】日常費用及差旅費報銷流程與注意事項前言在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，給公司財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。對原始單據(jù)的要求財務(wù)報銷管理規(guī)定不予報銷的單據(jù)費用報銷一般規(guī)定費用審批

2025-01-07 08:16

日常費用及差旅費報銷流程與注意事項-資料下載頁

【摘要】日常費用及差旅費報銷流程與注意事項,前言,在日常工作中，部分員工對財務(wù)知識比較欠缺，對公司財務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，給公司財務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要...

2024-10-28 13:49

差旅費管理和報銷制度-資料下載頁

【摘要】★報銷管理制度★差旅費管理和報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理工作，有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高人員辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本規(guī)定。一、辦理程序1、公司員工因公出差借款或報銷，由各部門負責人審簽后，報公司財務(wù)部門審核，

2025-08-16 18:49

公司差旅費報銷管理流程-資料下載頁

【摘要】　　　第一部分總則　　第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度?！　〉诙l本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。　　第三條本制度適用公

2025-04-07 20:21

公司差旅費管理辦法-資料下載頁

【摘要】.....公司差旅費管理辦法（征求意見稿）第一章總則第一條根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》（財行[2006]313號）的通知、《天津市國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》（津財行政【

2025-04-12 01:24

日常費用及差旅費報銷流程與注意事項-資料下載頁

【摘要】日常費用及差旅費報銷流程與注意事項費用報銷單填寫如下：日常費用報銷票據(jù)粘貼要求報銷的合法票據(jù)差旅費用報銷?，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作為報銷單據(jù)。?，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫

2025-01-07 08:41

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