【正文】 出庫(kù)進(jìn)行審核 業(yè)務(wù)助理 結(jié)算員對(duì)該車(chē)款項(xiàng)是否交清、出庫(kù)單要素是否齊全進(jìn)行審核 結(jié)算員 核對(duì)無(wú)誤后將出庫(kù)單留存一份并簽發(fā)放行條 結(jié)算員 銷(xiāo)售顧問(wèn)將鑰匙、精品、合格證以及其他物件移交給客戶(hù)，并由客戶(hù)簽收 銷(xiāo)售顧問(wèn) 保安放行 保安 【 操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控 】 1. 在新車(chē)銷(xiāo)售合同所有約定事項(xiàng)辦理完成后方可辦理新車(chē)出庫(kù)。純正精品零件開(kāi)票價(jià) =工時(shí)費(fèi) +零件費(fèi)用，非純正精品零件開(kāi)票價(jià) =零件費(fèi)（含工時(shí)費(fèi)）】。 （模板見(jiàn)附表），贈(zèng)送精品價(jià)格填寫(xiě)業(yè)代價(jià)，銷(xiāo)售精品填 寫(xiě)零售價(jià)。 。 七 新車(chē)保險(xiǎn) 【 流程 】 流程圖 說(shuō)明及要求 經(jīng)辦及責(zé)任人 銷(xiāo)售顧問(wèn)與客戶(hù) 商定投保事宜，包括保險(xiǎn)公司、險(xiǎn)種的選擇 銷(xiāo)售顧問(wèn) 銷(xiāo)售顧問(wèn)對(duì)投報(bào)客戶(hù)將投保信息準(zhǔn)備后交給保險(xiǎn)出單員作為制作 保險(xiǎn)交納通知書(shū) 的依據(jù) 銷(xiāo)售顧問(wèn) 銷(xiāo)售顧問(wèn)根據(jù)出單信息制作保險(xiǎn)結(jié)算單 銷(xiāo)售顧問(wèn) 保險(xiǎn)結(jié)算員根據(jù) 保險(xiǎn)交納通知書(shū) 刷卡付款 結(jié)算員 保險(xiǎn)出單員根據(jù)資料出單和刷卡單出單 保險(xiǎn)出單員 結(jié)算員根據(jù)刷卡單和保險(xiǎn)結(jié)算單編制新車(chē)保險(xiǎn)付款明細(xì)表，與出納員辦理資金結(jié)算 結(jié)算員 出納員 整車(chē)會(huì)計(jì)對(duì)刷卡單、保險(xiǎn)結(jié)算單和新車(chē)保險(xiǎn)付款明細(xì)表進(jìn)行審核，無(wú)誤后整車(chē)會(huì)計(jì)編制新車(chē)保險(xiǎn)明細(xì)表，并進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算 整車(chē)會(huì)計(jì) 【 帳務(wù)處理 】 記帳憑證附件：借款申請(qǐng)單 與客戶(hù)商定投保事宜 提供出單信息 出單員出單 制作保險(xiǎn)結(jié)算單 向保險(xiǎn)公司付付款 會(huì)計(jì)核算 與出納員辦理結(jié)算 記帳憑證 附件：① 刷卡單 ② 保險(xiǎn)結(jié)算單 ③ 保險(xiǎn)交納通知書(shū) ④ 新車(chē)保險(xiǎn)付款明細(xì)表 記帳憑證附件： 新車(chē)保險(xiǎn)月度匯總表 記帳憑證附件： 銀行進(jìn)帳回單 【 操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控 】 ，此卡嚴(yán)禁用于代理客戶(hù)刷保險(xiǎn)款以外的其他任何用途。 ，實(shí)行上牌費(fèi)月結(jié)的方式，不允許以現(xiàn)金的方式上牌報(bào)銷(xiāo)，若有特殊原因需要事前報(bào)備財(cái)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理認(rèn)可后方可辦理。 手續(xù) 費(fèi) 。并且業(yè)務(wù)人員調(diào)車(chē)時(shí)需持有專(zhuān)營(yíng)店開(kāi)具的委托書(shū)財(cái)務(wù)方可放行。 五 車(chē)輛調(diào)撥 【 流程 】 流程圖 說(shuō)明及要求 經(jīng)辦及責(zé)任人 業(yè)務(wù)助理根據(jù)對(duì)方專(zhuān)營(yíng)店的調(diào)車(chē)申請(qǐng)，與對(duì)方確定車(chē)型、顏色、價(jià)格等事項(xiàng) 業(yè)務(wù)助理 業(yè)務(wù)助理將調(diào)撥事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理批準(zhǔn)，銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)部商務(wù)規(guī)定審批，同意后通知對(duì)方預(yù)付車(chē)款 業(yè)務(wù) 助理 銷(xiāo)售經(jīng)理 對(duì)方辦理付款后 出納核實(shí)款項(xiàng)是否到帳，到帳后將銀行回單交整車(chē)會(huì)計(jì)核算，掛預(yù)收帳款科目 出納 整車(chē)會(huì)計(jì) ，經(jīng)財(cái)務(wù)整車(chē)會(huì)計(jì)核實(shí)收款后簽字準(zhǔn)予放車(chē)，庫(kù)管憑整車(chē)會(huì)計(jì)簽字的調(diào)撥出庫(kù)單放車(chē)，同時(shí)移交合格證及相關(guān)附件 整車(chē)會(huì)計(jì) 庫(kù)管 整車(chē)會(huì)計(jì)根據(jù)開(kāi)票資料對(duì)業(yè)務(wù)助理提交的開(kāi)票通知單進(jìn)行審核，核對(duì)無(wú)誤后予以開(kāi)票 整車(chē)會(huì)計(jì) 整車(chē)會(huì)計(jì)根據(jù)開(kāi)票通知單和發(fā)票記帳聯(lián)編制記帳憑證 整車(chē)會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)助理在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票，并將發(fā)票郵寄或 送達(dá)到對(duì)方。 特殊情況經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，杜絕開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn) 銷(xiāo)售顧問(wèn) 銷(xiāo)售顧問(wèn)制作并打印出開(kāi)票通知單，開(kāi)票通知單必須內(nèi)容完整、要素齊全，不得錯(cuò)誤 銷(xiāo)售顧問(wèn) 銷(xiāo)售顧問(wèn)提交合同 等開(kāi)票資料，業(yè)務(wù)助理對(duì)銷(xiāo)售顧問(wèn)制作的開(kāi)票通知單進(jìn)行審核，核對(duì)無(wú)誤后簽字同意開(kāi)票 業(yè)務(wù)助理 、訂單、合格證、客戶(hù)證件等開(kāi)票資料對(duì)銷(xiāo)售顧問(wèn)提交的開(kāi)票通知單進(jìn)行再審核，核對(duì)無(wú)誤后予以開(kāi)票 、不一致的不得開(kāi)票 結(jié)算員 銷(xiāo)售顧問(wèn)對(duì)結(jié)算員開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 銷(xiāo)售顧問(wèn) 復(fù)核無(wú)誤后銷(xiāo)售顧問(wèn)在開(kāi)票通知單上簽收確認(rèn)，領(lǐng)取發(fā)票 結(jié)算員 銷(xiāo)售顧問(wèn) 結(jié)算員將汽車(chē)合格證交給銷(xiāo)售顧問(wèn)，銷(xiāo)售顧問(wèn)在汽車(chē)合格證入庫(kù)領(lǐng)取登記簿上簽收 結(jié)算員 銷(xiāo)售顧問(wèn) 整車(chē)會(huì)計(jì)根據(jù)開(kāi)票通知單和機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票進(jìn) 行會(huì)計(jì)核算 整車(chē)會(huì)計(jì) 【 帳務(wù)處理 】 記帳憑證附件： ①開(kāi)票通知單 ②機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票記帳聯(lián) 【 操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控 】 ，銷(xiāo)售顧問(wèn)須提供銀行《同意貸款通知書(shū)》和按揭審批單（模板見(jiàn)附表）方允許先開(kāi)帳務(wù)處理 領(lǐng)取汽車(chē)合格證 收齊車(chē)款 制作開(kāi)票通知單 開(kāi)票審核 開(kāi)具發(fā)票 復(fù)核發(fā)票 領(lǐng)取發(fā)票 發(fā)票。