【正文】 表單去向 出廠測(cè)試單 市場(chǎng)部 工程部 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 工程部 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部 在收到 生產(chǎn)工廠 的《項(xiàng)目驗(yàn)收通知單》 市場(chǎng)部 下達(dá)《出廠測(cè)試單》給 工程部 工程部 測(cè)試完畢后向 市場(chǎng)部 提供項(xiàng)目的《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 市場(chǎng)部通知有關(guān)分公司 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 20 2市場(chǎng)部與工廠的接口 i項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)的形成 本圖表明了生產(chǎn)任務(wù)的形成的過(guò)程： 項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)形成中所使用的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求 市場(chǎng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 ii工程項(xiàng)目的變更 本圖表明項(xiàng)目變更的過(guò)程： 市場(chǎng)部收到分公司發(fā)來(lái)的合同 財(cái)務(wù)核實(shí) 市場(chǎng)部 向 生產(chǎn)計(jì)劃 下《生產(chǎn)聯(lián)系單》 結(jié)束 不相符 相符 市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批 不同意 同意 市場(chǎng)部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司 財(cái)務(wù)核實(shí) 市場(chǎng)部向生產(chǎn)計(jì)劃下《項(xiàng)目更改通知單》 結(jié)束 項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，市場(chǎng)部收到更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后 不相符 相符 市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 不同意 市場(chǎng)部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 21 項(xiàng)目變更過(guò)程中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 項(xiàng)目更改聯(lián)系單 項(xiàng)目更改的信息 市場(chǎng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 iii工程項(xiàng)目的測(cè)試 本圖表明了項(xiàng)目測(cè)試的過(guò)程： 說(shuō)明： 對(duì)于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗(yàn)收的項(xiàng)目，各分公 司應(yīng)在收到《測(cè)試完畢通知單》 2 天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達(dá)的時(shí)間和人數(shù)以書(shū)面形式通知市場(chǎng)部。 3. 財(cái)務(wù)部在收到《電匯單》后交市場(chǎng)部確認(rèn)并備案，每個(gè)月初市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部對(duì)于項(xiàng)目的到款情況及開(kāi)發(fā)票情況進(jìn) 行核實(shí)。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 新行業(yè)開(kāi)拓申請(qǐng)報(bào)告 申請(qǐng)開(kāi)拓新行業(yè) 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 行業(yè)開(kāi)拓可行性報(bào)告 行業(yè)開(kāi)拓的可行性情況 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 不同意 同意 同意 同意 市場(chǎng)部、分公司或本部門(mén)意見(jiàn) 行業(yè)選擇 技術(shù)支持部意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 行業(yè)調(diào)研和資料獲取 資料總結(jié)、方案制作 本部門(mén)意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 公司評(píng)審 列為公司開(kāi)拓新行業(yè) 通知各分公司、市場(chǎng)部進(jìn)行開(kāi)拓 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 28 3國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對(duì)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價(jià)格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖： 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研過(guò)程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 技術(shù)投標(biāo)書(shū) 技術(shù)內(nèi)容 XX 企業(yè) 客戶 不同意 同意 收集國(guó)內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 分析比較 形成 XX 企業(yè)投標(biāo)書(shū)草本 公司評(píng)審 形成 XX 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)投標(biāo)書(shū) 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 30 第四章 工程部 XX 企業(yè)工程部主要處理工程業(yè)務(wù)，其內(nèi)部分 為 4 個(gè)部門(mén)，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。 項(xiàng)目交工過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 分供方調(diào)查表 分供方資料 工程部 留待定級(jí) 初選合格分供方表 分供方初選 工程部 交工資料輸入 交工資料審批 用戶服務(wù)部審批 項(xiàng)目交工完成 未通過(guò) 未通過(guò) 分供方調(diào)查表 ,分供方資料輸入 初選合格分供方表 合格分供方確定 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 36 7外配采購(gòu) 外配過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 外配任務(wù)聯(lián)系單 工程外配任務(wù)內(nèi)容 市場(chǎng)部 工 程部 外配采購(gòu)計(jì)劃 表明具體的采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容 工程部 外配設(shè)計(jì)書(shū) 外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計(jì)方案 工程部 采購(gòu)合同 表明采購(gòu)任務(wù)的要求 工程部 市場(chǎng)部下達(dá)外配任務(wù)聯(lián)系單 外配設(shè)備采購(gòu)任務(wù)輸入 成套儀表采購(gòu)任務(wù)輸入 任務(wù)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)評(píng)審 外配采購(gòu)計(jì)劃審批 采購(gòu)合同簽定 合同評(píng)審 進(jìn)貨檢驗(yàn) 設(shè)備退貨通知單 外配任務(wù)完成 更改 評(píng)審 更改 評(píng)審 合同輸入 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 未通 過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 合格 設(shè)備不合格 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 37 8外配合同付款審批 合同款項(xiàng)大于 10000 元必須要財(cái)務(wù)主管簽字，才能辦理付款手續(xù) 外配合同付款審批過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 付款審批單 表明合同付款的要求 工程部 財(cái)務(wù)部門(mén) 填寫(xiě)付款審批單 工程部審批 公司主管審批 提交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù) 財(cái)務(wù)審批 (由工程部副總或行政人員填寫(xiě) ) （工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)） （市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)） 財(cái)務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)） 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 38 第五章 工廠 XX 企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部 、制造部、質(zhì)檢部五個(gè)部門(mén)，主要進(jìn)行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)和供應(yīng)等 。 工 藝 資 料(有編號(hào) ) 硬件開(kāi)發(fā)部 軟件開(kāi)發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部 焊接工 藝規(guī)程 總裝工 藝規(guī)程 調(diào)試 ,測(cè)試規(guī)程 檢 驗(yàn) 規(guī)程 (注 1) 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核 是否通過(guò) 廠長(zhǎng)審批 總工審批 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核 是否通過(guò) 是否通過(guò) 是否通過(guò) 下發(fā)到各部門(mén)的相關(guān)崗位 存 檔 備 案 (注 2) 否 否 是 否 否 是 是 是 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 42 本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過(guò)程 硬件開(kāi)發(fā)部 軟件開(kāi)發(fā)部 相關(guān)資料 生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單 生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn) 是否通過(guò) 下發(fā)給相關(guān)崗位 硬件開(kāi)發(fā)部軟件開(kāi)發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過(guò)下發(fā)給相關(guān)崗位否 是 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 43 二 工廠各任務(wù)流程圖 1生產(chǎn)計(jì)劃流程圖 本圖表明了制定生產(chǎn)計(jì)劃的總過(guò)程 。 本圖表明外部返修總流程： 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度 接用戶服務(wù)部或工程部的投訴 生產(chǎn)調(diào)度 下返修任務(wù)單 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫(kù)（供應(yīng)部） 生產(chǎn)調(diào)度 通知用戶服務(wù)部 返回用戶服務(wù)部 制造部進(jìn)行維修 質(zhì)檢部檢驗(yàn) 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫(kù)（供應(yīng)部） 不合格 合格 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 41 3生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 本圖表明了形成各個(gè)生產(chǎn)部門(mén)的規(guī)程的流程： 注 1： 包括原材料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、聯(lián)調(diào)。 1工程部業(yè)務(wù)總流程 在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開(kāi)發(fā)部分的設(shè)計(jì)并初步調(diào)試完成后，才進(jìn)行出廠測(cè)試這塊 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審 出廠測(cè)試 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 外配采購(gòu) 外配合同付款審批 項(xiàng)目交工審批 市場(chǎng)部提交的合同 合同完成 ,存檔 硬件調(diào)試 XXX產(chǎn)品 外配 工廠 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 31 2任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審： 本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計(jì)流程 該模塊的評(píng)審人員組成：設(shè)計(jì)人員，具有審核資格的人（部門(mén)經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師 如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份 工作聯(lián)系單去市場(chǎng)部，在由市場(chǎng)部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部 如果更改要求由市場(chǎng)部提出，市場(chǎng)部會(huì)給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知 制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)劃審核 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)輸入 任務(wù)書(shū)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸 出 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)確認(rèn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)束 評(píng)審 更改 評(píng)審 更改 更改 評(píng)審 評(píng)審 更改 市場(chǎng)部下達(dá)任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單 未通過(guò) 未通過(guò) 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一 未通過(guò) 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 32 任務(wù)及設(shè)計(jì)模塊中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 任務(wù)聯(lián)系單 表明工程內(nèi)容和要求 市場(chǎng)部 工程部 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求 市場(chǎng)部 工程部 工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 工程部 市場(chǎng)部 工程任務(wù)更改聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 市場(chǎng)部 工程部 工程任務(wù)更改通知 市場(chǎng)部要求更改工程任務(wù)的單據(jù) 市場(chǎng)部 工程部 工程任務(wù)書(shū) 表明工程的任務(wù) 工程部 工程設(shè)計(jì) 表明工程的設(shè)計(jì) 工程部 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 33 3出廠測(cè)試塊 本圖表明出廠測(cè)試流程 測(cè)試報(bào)告有部門(mén)經(jīng)理簽字就可以了 出廠測(cè)試過(guò)程中涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 出廠測(cè)試通知單 要求工程部進(jìn)行出廠測(cè)試 市場(chǎng)部 工程部 出廠測(cè)試報(bào)告 表明系統(tǒng)的測(cè)試情況 工程部 存檔及去市場(chǎng)部 接市場(chǎng)部出廠測(cè)試通知單 出廠測(cè)試驗(yàn)收 測(cè)試報(bào)告輸入 特殊包裝要求送市場(chǎng)部 完成出廠測(cè)試 通知市場(chǎng)部 測(cè)試報(bào)告批準(zhǔn) 未通過(guò) 未批準(zhǔn) 有特殊包裝要求 結(jié)易思然 信息化咨詢 /培訓(xùn) /報(bào)告 34 4現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)塊 此模塊中的報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶方負(fù)責(zé)人一起簽定，驗(yàn) 收如果不通過(guò)的話，項(xiàng)目工程人員先回公司，再等通知進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄 表明現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的內(nèi)容，時(shí)間等情況 工程部 開(kāi)箱