某企業(yè)erp調(diào)研報告及建議-全文預(yù)覽
【正文】 包裝資料 〈生產(chǎn)制造單〉 產(chǎn) 品 材料 清 單BOM表 產(chǎn)品零部件圖紙 審核 生成采購計劃 供應(yīng)商評估 審核 供應(yīng)商調(diào)查報告 確認供應(yīng)商 送樣 確認 確認 要 求 供應(yīng) 商 打樣 庫存數(shù)量 封樣并留樣 確 認 物 料需求量 擬定《訂購合同》 簽名蓋章 下達《訂購合同》 負 責(zé) 人 簽名、蓋章、回傳 采購清單 工作匯報 收到采購清單 采購進度日報表 致未能及時上線組裝等。 。 采購員 編制采購計劃，編制、下達采購訂單，控制采購成本， 控制采購物資質(zhì)量 ， 建立供方檔案； 配合技術(shù)部新產(chǎn)品研發(fā)工作 等。 D． 流程規(guī)劃與設(shè)置不合理，流程部門接口不 采購部門與其 他部門接口不完整以及溝通不是很順暢 。 2． 2． 1． 4 現(xiàn)有 流程 （見下圖） 主管 跟單員 接單管理流程 文件 編號： HYD/WIYW001 控制部門：業(yè)務(wù)部 受控狀態(tài)： 裕泰（客戶） 廠長 業(yè)務(wù)跟單 技術(shù)部 采購部 下產(chǎn)品《采購 合同》 接到客戶《采購合同》 合同評審會議 填寫 訂單評審表 傳真〈訂單評審表〉給客戶 與客戶溝通并確認評審內(nèi)容 回傳客戶 修改合同 轉(zhuǎn)換為《生產(chǎn)制造單》 簽字確認 產(chǎn)品《材料清單 BOM 表》 產(chǎn)品《零部件圖紙》 做〈采購計劃 〉 出貨管理流程 文件 編號： HYD/WIYW002 控制部門：業(yè)務(wù)部 受控狀態(tài)： 裕泰（客戶） 業(yè)務(wù)跟單 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉庫 報檢員 財務(wù)部 開《成品入倉單》 開《成品出倉單》 發(fā)《出貨通知》給各部門 反饋生產(chǎn)完成信息和生產(chǎn)進度 成品檢驗 成品包裝完成 開《成品送檢單》 QA 簽名確認合格 貼成品標識卡 成品入倉 根據(jù)《成品入倉單》點數(shù)確認并簽名 產(chǎn)品報檢 《產(chǎn)品出口檢驗報告》 成 品 裝柜 裝柜跟蹤/ 配件安排 裝 箱 單 裝柜過程拍照 柜號拍照 鎖柜 /鎖號拍照 填寫報檢資料 存檔 預(yù)約客戶驗貨 成品檢驗 成品檢驗報告 安排貨柜 存檔并復(fù)印 裝箱單留底 報檢審批OK 2． 2． 1． 5 存在主要問題 A． 根據(jù)合同評審（各部門評審訂單所屬部門時）王廠要復(fù)印數(shù)份合同評審表發(fā)給相關(guān)部門評審后，王廠再批準。 2． 2 本次共對工廠 六 大部門（業(yè)務(wù)跟單 部 、采購、生產(chǎn) 管理 、技術(shù) 研發(fā) 、 質(zhì)量管理 以及 庫存管理 、財務(wù)進行訪談和調(diào)研） 2． 2． 1 業(yè)務(wù) 部 2． 2． 1． 1 人員結(jié)構(gòu) (現(xiàn)有 ) 2． 2． 1． 2 部門崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)主管： 負責(zé)（裕泰）客戶訂單合同評審的審核 以及產(chǎn)品出貨時的簽字審批。 為了適應(yīng)企業(yè)迅速發(fā)展，公司高層早已意識管理的重要性，已于 2020 年導(dǎo)入 ISO9001： 2020 版質(zhì)量管理體系，規(guī)范企業(yè)管理體系和流程，并于 2020 年年底取得證書。 生產(chǎn)規(guī)模屬于小型企業(yè)，企業(yè)發(fā)展迅速。 二、 本次調(diào)研結(jié)果和提出建議 2． 1 本次調(diào)研時間為 2020 年 3 月 10 日 1 天， 收集信息的主要方法：調(diào)研問卷、工作訪談、記錄、查看和收集相關(guān)資料等。 B． 目前跟單文員將評審好的訂單匯總后回傳給客戶確認，客戶確認后，然后將客戶訂單轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)訂單，交給技術(shù)部，具體參加其跟單流程。 C． 在接單管理流程中沒有經(jīng)過任何部門形成物料計劃清單，就形成采購計劃 。 HYD LC YW 01 業(yè)務(wù)作業(yè)流程圖 HYD LC YW 02 合同評審流程 HYD LC YW 03 客戶訂單修改流程 HYD LC YW 04 客戶訂單跟蹤流程圖 HYD LC YW 05 生產(chǎn)訂單跟蹤流程圖 HYD LC YW 06 成品入倉流程 HYD LC YW 07 成品倉庫發(fā)貨流程 2． 2． 2 采購部 采購部 組織結(jié)構(gòu) ( 現(xiàn)有 ) 人員結(jié)構(gòu) 部門崗位職責(zé) 采購經(jīng)理 (主管 ) 負責(zé)對合格供方的審批，建立供方檔案； 負 責(zé)建立采購物資市場信息網(wǎng)絡(luò)；完善物資采購制度；負責(zé)公司物資采購合同的審定 ， 審核下達 采購計劃；控制采購物資質(zhì)量；負責(zé)對采購不合格品的協(xié)調(diào)處理工作； 控制采購成本。 B． 目前供應(yīng)商管理和外協(xié)管理等相應(yīng)的制度和流程都沒有運作起來，基本處于空白狀態(tài)。 E． 目前沒有供應(yīng)商物料編碼。容易發(fā)生錯漏項，并且隨公司產(chǎn)品種類數(shù)量的增多，手工操作會 占用采購人員大量的時間，降低工作效率。 HYD LC CG 001 采購作業(yè)流程 HYD LC CG 002 技術(shù)更改時采購流程 HYD LC CG 003 分包方（供應(yīng)商）評審流程 HYD LC CG 004 分包方（供應(yīng)商）定期評估流程 HYD LC CG 005 采購控制流程 HYD LC CG 006 外部采購詢價定價流程 HYD LC CG 007 采購合同簽定流程 HYD LC CG 008 采購計劃制定流程 HYD LC CG
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