被審計(jì)人述職提綱[共五篇]-全文預(yù)覽
【正文】 算，有無(wú)隱瞞、截留、自收自支及私設(shè)小金庫(kù)或賬外賬行為； 、亂收費(fèi)行為； 、管理、使用的種類專項(xiàng)資金是否做到了?？顚Ｓ?，有無(wú)擠占、挪用等問(wèn)題； ； 其它需要說(shuō)明的情況。 二、任期內(nèi)單位的財(cái)經(jīng)管理情況 ； ； （包括分配標(biāo)準(zhǔn)、比例）等的公開(kāi)、透明情況。包括制定、修改、補(bǔ)充、完善了哪些制度規(guī)定；對(duì)黨和國(guó)家、上級(jí)和本單位有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定遵守執(zhí)行情況；有無(wú)賬外賬及小金庫(kù)；如有發(fā)生是怎樣糾正與處理的。并要寫(xiě)明任職單位所有收支業(yè)務(wù)是否都納入學(xué)校統(tǒng)一核算，有無(wú)帳外設(shè)帳，私設(shè)“小金庫(kù)”情況。 ，推動(dòng)本單位科學(xué)發(fā)展情況。 ，包括投資、支出、借入款、借出款、貸款、擔(dān)保、出租等事項(xiàng)。 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 經(jīng)濟(jì)決策與對(duì)內(nèi)對(duì)外投資項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)使用的審批、合同簽訂是否符合規(guī)定程序，執(zhí)行效果如何，是否有重大失誤與損失；本部門(mén)經(jīng)辦的合同、協(xié)議是否合法有效，債權(quán)債務(wù)是否清楚，有無(wú)遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛等問(wèn)題；（五） 內(nèi)部控制制度健全及執(zhí)行責(zé)任方面為確保本部門(mén)及所屬單位財(cái)產(chǎn)的安全、完整和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)的正確可靠，是否按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校的規(guī)章制度制定了 本部門(mén)財(cái)產(chǎn)的管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行，是否形成單位內(nèi)部因分工不同的相互制約機(jī)制，有哪些控制職能的方法、措施、程序，并予以規(guī)范化，制度化、系統(tǒng)化。 （三） 經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成責(zé)任方面經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的完成情況，年度學(xué)校預(yù)算收入的完成情況（未完成要注明原因）。 預(yù)算支出執(zhí)行情況如何，是否按照國(guó)家或?qū)W校有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，合理有效地安
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