【正文】 直接損失費用在五千元以上至十萬元以下的為一般事故。 檢查記錄的管理 所有質(zhì)量檢查記錄應(yīng)作為工程管理資料歸檔。 質(zhì)量檢查 為了掌握工程建設(shè)的基本情況，上級及業(yè)主和監(jiān)理單位將適時組織工程質(zhì)量大檢查，各參建單位應(yīng)給予配合。第三方檢測單位的選擇除應(yīng)有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績外，必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理單位認(rèn)定。 ⑤ 經(jīng)返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分項、分部工程嚴(yán)禁驗收，不得使用。 （ 3）當(dāng)工程質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理： ① 經(jīng)返工重做的，應(yīng)重新進(jìn)行驗收。監(jiān)理單位專業(yè)工程師認(rèn)定。 工程質(zhì)量的評定 （ 1）工程質(zhì)量的評定的依據(jù)： ① 設(shè)計文件 ② 合同文件 ③ 現(xiàn)行國家工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及化學(xué)工業(yè)檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。 ③ 通過資料的審查及對實體的核查，發(fā)現(xiàn)問題并經(jīng)現(xiàn)場 總承包商 人員核實確認(rèn)的，交出方應(yīng)按接受方要求或設(shè)計文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行處理，直至接受方和現(xiàn)場 總承包商 人員認(rèn)為交出方的質(zhì)量保證資料和工程實體完全符合要求，方可辦理工程 專業(yè)交接 手續(xù)。 （ 2） 專業(yè)交接 由工程的發(fā)包單位組織。 （ 2）“ 隱蔽工程檢查記錄”應(yīng)由負(fù)責(zé)隱蔽工程施工的專業(yè)人員填寫，至少應(yīng)將施工依據(jù)、器材使用情況、施工情況和質(zhì)量水平填寫清楚。 （ 7）工序質(zhì)量控制表實施記錄，由施工單位妥善保管，并將其列入交工技術(shù)文件移交。 （ 4）對 A、 B級控制點的檢查，必須在施工單位的質(zhì)檢部門檢查合格后進(jìn)行。 （ 2）工序質(zhì)量控制等級執(zhí)行 總承包商 合同的約定，記錄表的格式由施工單位提出， 總承包商 審定報監(jiān)理單位認(rèn)可。上一工序檢查不合格監(jiān)理單位不予簽證，不能轉(zhuǎn)入下一工序施工，從而有效的控制施工質(zhì)量。 施工過程的質(zhì)量控制 施工過程的質(zhì)量控制必須堅持“事前有策劃，事后及時驗評，重點部位加強(qiáng)控制”的原則。發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時書面通知業(yè)主、監(jiān)理單位、總承包商 。 （ 2）保管單位應(yīng)采取可靠措施，以保證進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不受損壞和污染。 施工單位的核查與檢驗 （ 1）施工使用設(shè)備、材料、構(gòu)配件之前，施工單位的工程技術(shù)人員應(yīng)對進(jìn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗，核查質(zhì)量證明文件，并按施工質(zhì)量驗收規(guī)范、承包合同和政府有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行檢驗或復(fù)驗。 （ 2）采購單位應(yīng)保留其檢驗與驗收記錄，并將其列入交工技術(shù)文件移交。 （ 3）現(xiàn)場使用的質(zhì)量證明文件應(yīng)為有效復(fù)印件。 質(zhì)量證明文件規(guī)定 （ 1）進(jìn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件必須隨帶出廠合格證、質(zhì)量證明文件，以證明其符合設(shè)計文件和合同規(guī)定的技術(shù)要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）開箱檢驗的主要內(nèi)容： ① 包裝的外觀檢查； ② 裝箱清單與實物名稱、位號、規(guī)格（型號）、數(shù)量的核查； ③ 設(shè)備銘牌與材料色標(biāo)的核查； ④ 實物與質(zhì)量證明文件、隨機(jī)資料的核查； ⑤ 實物外觀質(zhì)量的檢查； ⑥ 裝箱單與相關(guān)合同要求的核查。控制施工質(zhì)量必須控制進(jìn)場設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量。工程聯(lián)絡(luò)單的管理有： ① 工程聯(lián)絡(luò)單必須經(jīng)被修改內(nèi)容的設(shè)計單位的設(shè)計人員和設(shè)計總代表兩 級簽字，并加蓋設(shè)計變更專用章方為有效； ② 設(shè)計人員應(yīng)將簽認(rèn)的工程聯(lián)絡(luò)單按設(shè)計變更文件管理規(guī)定編號，并納入設(shè)計變更文件目錄。 （ 2）設(shè)計變更文件是指由設(shè)計人員和設(shè)計代表簽發(fā)的對設(shè)計內(nèi)容的書面修改。 總承包商 項目經(jīng)理審批，監(jiān)理單位審核。 ③ 對于單位工程，應(yīng)編制單位工程施工組織設(shè)計或施工方案。 施工組織設(shè)計 施工組織設(shè)計是施工分包商用以指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和規(guī)劃、組織施工活動的全面的指導(dǎo)性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，對做好施工準(zhǔn)備、指導(dǎo)和科學(xué)組織施工具有非常重要的意義。設(shè)計交底由 總承包商 項目經(jīng)理（或委托他人）主持，業(yè)主、監(jiān)理單位專業(yè)工程師、 總承包商 工程管理人員、施工分包商的工程技術(shù)人員參加，由設(shè)計人員介紹設(shè)計意圖和要求，并解答與會各方提出的問題；設(shè)計交底應(yīng)邀請工程 質(zhì)量監(jiān)督人員參加。技術(shù)管理的任務(wù)是：正確貫徹國家技術(shù)政策、監(jiān)察規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 施工質(zhì)量保證體系的確認(rèn) 參加晉煤集團(tuán)合成油示范工程的總承包單位、施工單位及檢測單位，必須建立完整的、切實可行的質(zhì)量保證體系。 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（ GB503192021）。 （ 2）工程質(zhì)量月報的編制內(nèi)容 : ① 分部、分項工程驗評情況； ② 施工檢驗、試驗和測量情況； ③ 質(zhì)量事故； ④ 暫停施工指令； ⑤ 本月工程質(zhì)量分析； ⑥ 產(chǎn)生不合格品或質(zhì)量事故原因，質(zhì)量對策及處理措施； ⑦ 本月質(zhì)量控制結(jié)論：包括對本月工程質(zhì)量的評價、質(zhì)量管理工作情況、存在問題及建議。 （ 4）質(zhì)量專題會的參加單位、人員和會議時間，由組織者視具體情況確定。 （ 3）質(zhì)量事故處理方法 ① 事故發(fā)生后， 總承包商 應(yīng)立即報告監(jiān)理單位和業(yè)主，同時書面提交工程質(zhì)量事故報告表； ② 業(yè)主組織監(jiān)理單位、 總承包商 單位及施工分包商有關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查和鑒定； ③ 重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處罰細(xì)則按國家建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； ④ 事故的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由責(zé)任單位全部承擔(dān)； ⑤ 對事故的處理要做出全面決定，并上報 上級有關(guān)部門備案。 控制施工不合 格品 總承包商 和監(jiān)理單位按 ISO9000程序文件和作業(yè)文件的要求對施工不合格品進(jìn)行控制，施工單位應(yīng)制訂對施工不合格品的控制辦法。 施工過程檢驗和試驗狀態(tài)控制 施工分包商應(yīng)按施工分包合同要求，編制施工過程檢驗和試驗狀態(tài)控制的實施晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 16 辦法，并在施工過程中予以實施。 ② 參加驗收人員：業(yè)主相關(guān)負(fù)責(zé)人，監(jiān)理單位總監(jiān)， 總承包商 和施工分承包單位技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 ⑤ 評審人員 (a) 分項工程質(zhì)量應(yīng)在施工分包商班組自檢的基礎(chǔ)上，由施工分包商單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評定，專職質(zhì)量檢查員（含兼職）負(fù)責(zé)核定。 ② 分部工程質(zhì)量等級與評定標(biāo)準(zhǔn)： 分部工程的質(zhì)量分 “合格 ”、 “優(yōu)良 ”兩個等級。 （ 4）分項、分部、單位工程質(zhì)量評定及驗收 分項、分部、單位工程的劃分根據(jù)國家質(zhì)量評定及驗收標(biāo)準(zhǔn)、中石化質(zhì)量評定及驗收標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合工程實際情況進(jìn)行。比如土建工程中，混凝土澆注前對鋼筋模板工程的檢查驗收，地下管網(wǎng)施工中土方回填前對管道焊縫、管道接口等質(zhì)量的驗收等。 ③ 對 嚴(yán)重違反操作規(guī)程，或質(zhì)量嚴(yán)重不合格的工序，專業(yè)監(jiān)理工程師可行使質(zhì)量否決權(quán)，并口頭下達(dá)臨時停工令。 ③ 檢查活動后，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編制并發(fā)表檢查報告。 (c) 參加人員：相關(guān)專業(yè)的專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師；施工分包商相關(guān)專業(yè)技術(shù)員、班組長、專職質(zhì)檢員、施工負(fù)責(zé)人；必要時，可邀請現(xiàn)場調(diào)度參加。 (b) 參加人員：專業(yè)工程師、質(zhì)量控制工程師（有必要時），有關(guān)的施工分包商的專職質(zhì)檢員、技術(shù)員、班組長、施工負(fù)責(zé)人（有必要時）。 (a) 參加檢查的人員應(yīng)有： 總承包商 專業(yè)工程師、監(jiān)理單位和業(yè)主施工管理人員、監(jiān)理工程師、質(zhì)量控制工程師；施工分包商專職質(zhì)檢員、技術(shù)員、班組長、施工負(fù)責(zé)人；必要時，也可邀請材料控制工程師、現(xiàn)場施工經(jīng)理等參加。監(jiān)督檢查“三檢制”的主要內(nèi)容如下： ① 施工工人自檢： (a) 檢查、落實施工分包商的施工班組（崗位組），是否按照施工技術(shù)人員的技術(shù)交底（施工技術(shù)交底卡）及自檢記錄表所注明的質(zhì)量要求、施工驗收規(guī)范、技術(shù)條件、說明書和技術(shù)簽證等進(jìn)行施工； (b) 查詢具體的施工實施人員（工人）對該項施工內(nèi)容了解的程度； (c) 檢查施工人員、班組長對本道工序的自檢工作是否完成（包括班組長簽字）； (d) 檢查自檢記錄所填內(nèi)容與實物質(zhì)量是否相符； (e) 對無依據(jù)、交底不清、未執(zhí)行自檢制度 的施工內(nèi)容應(yīng)予立即制止，解決后晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 11 方可繼續(xù)施工。 ⑥ 凡新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)所用材料應(yīng)有鑒定證明、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求，使用前必須按其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗。 ② 施工所用各種構(gòu)件須具有廠家批號和出廠合格證。 （ 5） 開工日期 ① 開工日期是工程項目合同工期的起始時間，總監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令的日期，應(yīng)視為開工的日期； ② 施工分包商在接到施工開工令后，應(yīng)當(dāng)迅速組織工程的施工。 審批開工報告 （ 1）單項工程開工報告由 總承包商 填寫、報監(jiān)理單位審核、業(yè)主批準(zhǔn)。 （ b）如 總承包商 未按規(guī)定進(jìn)行報檢，監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令施工分包商對已隱蔽工程進(jìn)行剝露或開口。 （ c）如監(jiān)理單位和業(yè)主未在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，可視為同意。 (b) B級：較為重要的質(zhì)量控制點，該控制點的工程質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理單位、 總承包商 和施工分包商三方確認(rèn)。 確定質(zhì)量控制點 質(zhì)量控制點應(yīng)由 總承包商 匯總各施工分包商確定的工程質(zhì)量控制點，按專業(yè)報晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 7 監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位統(tǒng)一報業(yè)主審批下 達(dá)。 施工質(zhì)量控制分專業(yè)進(jìn)行，一般分為：總圖、結(jié)構(gòu)、建筑、設(shè)備、工藝配管、電氣、儀表、給排水、暖通、熱工、焊接、防腐隔熱等專業(yè)。 （ 2）質(zhì)量記錄時應(yīng)字跡清晰、及時、準(zhǔn)確和完整。 （ 5）工程結(jié)束時，質(zhì)量管理體系要求的文件、資料應(yīng)按有關(guān)人 員各自分管的責(zé)任，將文件、資料按分類進(jìn)行整理、歸檔。 項目文件、資料控制程序： （ 1）具體執(zhí)行《項目文檔管理程序》。 項目應(yīng)控制的文件、資料主要有： （ 1）國家、地方和行業(yè)有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 （ 6）施工過程的質(zhì)量控制：施工分包商的選擇，施工分包商的質(zhì)量體系、施工組織設(shè)計及施工方案審查，特殊崗位人員上崗資格審查，施工質(zhì)量控制點、工序及隱 蔽工程的驗收，施工過程的質(zhì)量記錄、交工資料的歸檔。 ⑥ 基礎(chǔ)設(shè)計審查及詳細(xì)設(shè)計審查。 ② 勘察方案的審批，地形測繪及場地地質(zhì)穩(wěn)定性評價，主要建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)方案 的驗證和計算，工程勘察報告資料的驗收。 項目質(zhì)量計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容： （ 1）概述：簡要介紹項目情況和質(zhì)量計劃的對象及適用范圍。 項目質(zhì)量計劃在項目初始階段編制，由 總承包商 質(zhì)量經(jīng)理組織編制并經(jīng)總承包商 項目經(jīng)理審查確認(rèn)。 負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢查、 “三查四定 ”、中間交接提出的內(nèi)容進(jìn)行整改。 認(rèn)真貫徹 ISO9000(2021版 )質(zhì)量認(rèn)證體系文件規(guī)定，根據(jù)合同的相關(guān)條款，開展項目的質(zhì)量管理工作，以確保提供滿足合同要求的產(chǎn)品。 總承包商 質(zhì)量管理主要職責(zé) 對所承擔(dān)的工程進(jìn)行質(zhì)量保證，按照 總承包商 合同的質(zhì)量要求對設(shè)計、采購、施工全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織 總承包商 進(jìn)行單位工程的劃分和單位工程開工報告的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織單位工程質(zhì)量的評定。 審核、批準(zhǔn) 總承包商 提交的項目實施計劃和施工組織設(shè)計。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、確認(rèn)工程所使用的設(shè)備、材料和施工質(zhì)量，對不合格問題的處理進(jìn)行管理并跟蹤其有效性。 業(yè)主質(zhì)量管理主要職責(zé) 負(fù)責(zé)對合成油示范工程的工程質(zhì)量進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。 2. 適用范圍 本程序適用于晉煤集團(tuán)合成油示范工程的質(zhì)量控制工作。 組織監(jiān)理單位審查、批準(zhǔn) 總承包商 對主要施工分包商的選擇和招標(biāo)工作，參加國內(nèi)外重要設(shè)備和材料采購的技術(shù)談判、監(jiān)造和檢驗等工作。 監(jiān)理單位質(zhì)量管理主要職責(zé) 協(xié)助業(yè)主審查 總承包商 的分包（包括采購和施工）方案、參加資格預(yù)審、晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 2 招投標(biāo)活動以及重要的技術(shù)談判。 負(fù)責(zé)對 總承包商 的工程完成量進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，作為付款依據(jù)。 階段性向業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量匯報。 負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)的各項質(zhì)量管理工作，接受和服從業(yè)主、監(jiān)理單位、晉煤集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督站以及業(yè)主委托的第三方檢驗單位對工程質(zhì)量的監(jiān)督和管理，完成各項質(zhì)量管理工作。 負(fù)責(zé)中間交接前的成品保護(hù)工作。 項目質(zhì)量計劃 總承包商 應(yīng)按照質(zhì)量體系的要求，針對項目的特定條件以及監(jiān)理單位、業(yè)主的要求編制項目質(zhì)量計劃。 工程結(jié)束時， 總承包商 應(yīng)向監(jiān)理單位和 業(yè)主提交經(jīng)項目經(jīng)理簽批的質(zhì)量計劃執(zhí)行情況總結(jié)報告。 （ 4）勘察、設(shè)計質(zhì)量控制： 晉城煤業(yè)集團(tuán)合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 4 ① 勘察招標(biāo)工作及勘察單位資質(zhì)控制。 ⑤ 設(shè)計進(jìn)度控制。 （ 5）采購過程的控制：供貨施工分包商的選擇；重要設(shè)備和材料的商務(wù)、技術(shù)談判及監(jiān)造計劃；設(shè)備及材料驗收、檢驗項目、交貨地點和進(jìn)度計劃以及特殊采購的特殊要求等。 文件資料控制 項目的文件、資料是項目管理活動過程執(zhí)行的依據(jù)和記錄，對文件、資料的控制是項目質(zhì)量管理和控制的重要內(nèi)容之一。 （ 4）項目運行中所有文、函、信件及其電子文檔等。 （ 4）文件、資料在項目內(nèi)部傳遞、發(fā)放應(yīng)由文件控制人員執(zhí)行，傳遞和發(fā)放應(yīng)登記，并