【正文】 12 萬噸隨緣果系列加工新建項目 可行性研究報告 II 目錄 第一章 總論 .................................................................................................. 1 項目單位基本情況 ...................................... 1 項 目建設(shè)方案 .......................................... 2 可行性研究報告編制依據(jù) ................................. 5 綜合評價 .............................................. 5 第二章 背景及必要性 ................................................................................. 7 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 .................................... 7 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ............................... 8 項目建設(shè)的必要性 ...................................... 9 第三章 建設(shè)條件 ........................................................................................ 12 建設(shè)地點選擇 ......................................... 12 建設(shè)條件 ............................................. 12 第四章 市場分 析與銷售方案 ................................................................... 18 市場分析 ............................................. 18 營銷策略、方案、模式 ................................. 21 市場風(fēng)險分析 ......................................... 22 第五章 建設(shè)方案 ........................................................................................ 24 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................... 24 III 建設(shè)規(guī)劃和布局 ....................................... 24 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ................................... 25 工藝（技術(shù)）方案 ..................................... 25 設(shè)備選型方案 ......................................... 39 主體工程方案 ......................................... 45 輔助工程及其它工程方案 ................................ 46 實施進(jìn)度安排 ......................................... 46 第六章 環(huán)境影響評價 ............................................................................... 49 環(huán)境影響 ............................................. 49 節(jié)能減排措施 ......................................... 50 環(huán)境影響評價及審批 ................................... 50 第七章 項目組織與管理 ........................................................................... 51 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................... 51 勞動定員 ............................................. 52 管理措施 ............................................. 53 技術(shù)培訓(xùn) ............................................. 54 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ................................. 54 第八章 投資估算與資金來源 ................................................................... 56 投資估算依據(jù) ......................................... 56 投資估算 ............................................. 56 資金來源 ............................................. 57 財政資金的使用范圍 ................................... 57 IV 第九章 財務(wù)評價 ........................................................................................ 58 財務(wù)評價依據(jù) ......................................... 58 銷售 （營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 .......... 59 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................. 59 財務(wù)效益分析 ......................................... 60 不確定性分析 ......................................... 60 財務(wù)評價結(jié)論 ......................................... 62 第十章 社會效益分析 ............................................................................... 63 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ....................... 63 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ............................... 63 帶動基地分析 ........................................ 64 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 ........................... 64 帶動就業(yè)分析 ........................................ 64 對比分析 ............................................ 65 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明 細(xì) 表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用 明細(xì)表 V 附表 5：總成本費用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 10：銀行貸款還本付息計算表 二、附圖： 三、附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 附件 2：組織機(jī)構(gòu)代碼證 第一章 總論 1 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 瑞肽有機(jī)農(nóng)業(yè)有限 公司，成立于 2021年，現(xiàn)擁有員工 210人，其中大中專、本科生占 70%，技術(shù)力量雄厚、科技項目不斷創(chuàng)新，同時還擁有一支長期深入農(nóng)村，面向百姓，科技興農(nóng)，大力發(fā)展有機(jī)種植技術(shù)的骨干隊伍。 法人代表基本情況 焦振華， 59 歲，大學(xué)學(xué)歷，西北農(nóng)學(xué)院教授，中國著名植保專家，全國果菜行業(yè)十大杰出人物，有兩項果菜行業(yè)重大技術(shù)獲國家專利，是中華隨緣果的引進(jìn)和命名人。從業(yè)數(shù)十年來，一直努力在發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)方面貢獻(xiàn)著自己的力量，力爭用 23年時間，使陜西 2萬畝獼猴桃、 2萬畝蘋果、 2萬畝冬棗、 2萬畝板栗、2 萬畝布朗李通過國際 ECOCERT 認(rèn)證 ，并成為國際定點出口的有機(jī)果品。中華隨緣果系列產(chǎn)品具有豐富的果寡糖、 20 種人體必須的氨基酸和極高的鈣、鎂、鐵、鋅、鉀、硒等微量元素，產(chǎn)品面向老中青各年齡層人群，更適合糖尿病人和肥胖病人食用。 土建工程 種苗基地建設(shè)主要包括管護(hù)房 3個，每間管護(hù)房 150 m2。 第一章 總論 4 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 ，流動資金 。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益：銷售收入主要來自果酒、果醋、果茶、果醬、軟膠囊的銷售，經(jīng)營期平均營業(yè)收入 萬元。加工廠可吸納從業(yè)人數(shù) 500余人，項目推行 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，通過 “ 企業(yè)帶基地，基地帶農(nóng)戶 ” 的方式，提高產(chǎn)業(yè)的組織化程度。 第一章 總論 5 可行性研究報告編制依據(jù) 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃的建議》； 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》； 《陜西省十一五農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項規(guī)劃》； 《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于農(nóng)民增加收入若干政策的意見》； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》； 《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》； 《中華人民 共和國食品衛(wèi)生法》； 《中華人民共和國食品安全法》； 1《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》； 1項目委托合同； 1項目單位提供的相關(guān)資料與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。另外，由于該項目所需建設(shè)資金比較大，應(yīng)建立嚴(yán)格的財務(wù)制度，避免在工程建設(shè)及運行過程中出現(xiàn)資金不足等情況。 2021 年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，同比增長 16％。 中國魅力城市 — 咸陽，位于陜西省關(guān)中平原腹地，東鄰省會西安，西連楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，轄設(shè) 10 縣 2 區(qū) 1 市，總?cè)丝?萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人；總面積 平方公里，耕地 570萬畝；屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫 9 至 ℃ ，無霜期 180 至220 天，總降水 537 至 650 毫米；地勢北高南低，南部為渭河盆地，海拔 378 至 421 米，土肥水豐，渠井雙灌，素有關(guān)中“白菜心”之稱，糧食、蔬菜生產(chǎn)條件優(yōu)越；北部為黃土高原，海拔 1000 至 1800 米，光照第二章 背景及必要性 8 充足，空氣潔凈，土層深厚，水果、肉 畜生產(chǎn)得天獨厚。 全年規(guī)模以上工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %； 全市社會消費品零售總額 億元，同比增長 %， 全 市 經(jīng)濟(jì)社會已進(jìn)入了持續(xù)快速發(fā)展的新階段。 2021年由陜西瑞肽有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司引進(jìn)中國，經(jīng)陜西、云南試驗栽培成功，由國家著名植保專家焦振華教授命名為 “ 中華隨緣果 ” （己第二章 背景及必要性 9 申報注冊）。同時，中華隨緣果還存在由于地域因素造成的種植、加工、產(chǎn)品南北差異巨大的特點。 中華隨緣果系列加工項目建設(shè)順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，符合區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是壯大地域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，是利國利民的優(yōu)良產(chǎn)業(yè)項目。 支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的機(jī)制。通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營配置各種生產(chǎn)要素和資源，可以盡快提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，加速改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，全面推進(jìn) “ 十一五 ” 時期，我區(qū)農(nóng)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和制度和創(chuàng)新。國外的自然物種資源，除熱帶雨林外，均不及我國，我國具有獨特優(yōu)勢，成了國際有關(guān)人士向往的地方。以訂單種植、企業(yè)化管理、商業(yè)化運營的模式，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展知識農(nóng)業(yè)、節(jié)能農(nóng)業(yè)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)，不斷創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品綜合加工，為農(nóng)民增收、構(gòu)建和諧社會、建設(shè)社會主義新農(nóng)村做出貢獻(xiàn)。 土地類型