【正文】 100% =% 銷售收入 銷售稅金及附加 變動成本 計算結(jié)果表明，項目達到設(shè)計能力的 %， 即當實際生產(chǎn)銷售量達到設(shè)計規(guī)模的 %時，項目就可保本，由此可見該項目具有一定的適應(yīng)市場變化的能力 。 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為：稅前 ，稅后 萬元。 銷售費用。 工資及福利費 本項目勞動定員為 15人，經(jīng)測算年工資額為 萬元，職工福利費用按年工資的 14%計取。 銷售收入 本項目正常年的年銷售收入約為 ****萬元，詳見表 41。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 項 目 進 度 表 序 號 項 目 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項、規(guī)劃定點 2 設(shè)備安裝及調(diào)試 3 聯(lián)動試車 4 竣工投產(chǎn) 46 第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價目表》 《山東省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》 投資估算 項目所用土地為租賃 ， 項目所需廠房及辦公樓均已建好，故本項目無土建工程 ，因此項目主要投資用于設(shè)備購置、安裝及流動資金，詳見下表。 （ 2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。 項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)總經(jīng)理 項目經(jīng)理 人力資源部 企劃宣傳部 產(chǎn)品檢驗部 產(chǎn)品生產(chǎn)部 財務(wù)控制部 產(chǎn)品營銷部 辦 公 室 44 素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。 43 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構(gòu)負責對資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進行全過程管理。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。 建立健全安全生產(chǎn)責任員制度 貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導負責企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。 防雷及電氣安全 42 配電系統(tǒng)設(shè)計及電器設(shè)備選型嚴格執(zhí)行《工廠電力設(shè)計技術(shù)規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。 （ 2）消火栓立管應(yīng)獨立 設(shè)置，不能與生活給水立管合用。室外消防栓不超過 50 米。以保證消防車暢通無阻。需要進入檢修的部位應(yīng)有適合人體測量尺寸要求的開口。 a. 當發(fā)生危險時，不能迅速通過控制開關(guān)來停止設(shè)備運行終止危險的； b. 不能通過一個總開關(guān)，迅速中斷若干個能造成危險的運動單元； c. 由于切斷某個單元可能出現(xiàn)其他危險； d. 在控制臺不能看到所控制的全部。 a. 坐姿工作面高度應(yīng)在 700850mm 之間； b. 立姿或立 坐 姿的工作面高度應(yīng)在 21501000mm之間。 高速旋轉(zhuǎn)的運動部件應(yīng)進行必要的靜平衡或動平衡試驗。 39 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 經(jīng)營期防護和監(jiān)控措施 凡易造成傷害事故的運動部件均應(yīng)封閉或屏蔽，或采取其他避免操作人員接觸的防護措施。 （ 2）金屬屑：在利用 鋸床 、焊縫拋光機 等對工件進行修整的過程中會產(chǎn)生金屬屑，產(chǎn)生量約為 。 噪聲 該項目產(chǎn)生噪聲的主要設(shè)備有 壓力 機、 鋸床 等機械設(shè)備，噪聲值為 80～ 105dB(A)。 生活污水： 排放 污 水水量很小。項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響因素主要有 生產(chǎn)廢氣、 生活污水和固體廢棄物，由于產(chǎn)生量很少，且濃度較低，對周圍環(huán)境影響較小，故無總量控制指標。 35 加強項目區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費，自覺節(jié)約用水。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過 9升的便器水箱。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。辦公用房及倉儲用房等場所具有間斷使用照明燈的特點，應(yīng)做到人走燈滅。 室內(nèi)各房間均配備專用動力線，供較大負荷的電器使用，以降低線耗，提高供電質(zhì)量。 ****＝ 噸標準煤 /萬元 節(jié)能措施 為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施： 采用先進的工藝技術(shù)，降低工藝流程中的能源消耗。 年生產(chǎn)增加值＝①＋②－③＝ 253萬元； 年萬元增值耗能＝年生產(chǎn)耗能247。 能耗狀況和能耗指標分析 能耗狀況 本項目屬于機械加工行業(yè)，能源消耗種類主要是電消耗，主要耗電設(shè)備為生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備和照明等設(shè)備。 31 第八章 節(jié)能、節(jié)水 用能標準和節(jié)能規(guī)范 我國人口眾多，能源資源相對不足，人均能源擁有量遠低于世界平均水平。 排水工程 項目排水采用有組織排放，設(shè)雨水和污水兩套管網(wǎng)。 場內(nèi)運輸 場區(qū)內(nèi)道路布置主、次要道路。突出綠化設(shè)施，強調(diào)建筑與綠化互相滲透。 區(qū)內(nèi)交通組織 場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。 28 第七章 總圖運輸與公用輔助工程 總圖布置 總平面布置 項目所用土地性質(zhì)為租賃所得， 廠區(qū) 西 側(cè)設(shè)有一個大門，整個廠區(qū) 可以分為辦公生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)兩部分。使用壽命長，設(shè)備無故障工作時間長。 （ 3）技術(shù)先進：具有較高的性能費用比，功能完善，運行維護費用低，物耗、能耗低，加工程度和加工能力較 高，設(shè)備運行穩(wěn)定，投資和產(chǎn)品成本低，生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率較高，使用壽命長等；技術(shù)水平先進，有較高的技術(shù)含量，有利于促進技術(shù)進步和提高競爭力，具有產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，能形成新的經(jīng)濟增長點，符合可持續(xù)發(fā)展；裝備水平先進，設(shè)備結(jié)構(gòu)合理，制造精良，連續(xù)化、機械化和自動化程度較高，具有較高的安全性和衛(wèi)生要求。 （ 4）螺紋檢驗 API Spec722020 中對緊密距有了新的規(guī)定，公差范圍沒變，但是公差的正負值變?yōu)橄喾?，目前一些廠家還未對這一新規(guī)定采取應(yīng)對措施，所以在監(jiān)造中應(yīng)注意這一問題。 （ 2）理化試驗的跟 蹤 鉆桿的抗拉強度、屈服強度、沖擊性能、晶相組織、腐蝕性能、 S、P 含量對鉆桿的質(zhì)量有重要影響，而且具有不同用途的鉆桿，對這些項目的要求不同，如打撈用的反扣鉆桿對沖擊功要求較高，在腐蝕環(huán)境中工作的鉆桿對其抗腐蝕性能要求較高，所以監(jiān)造人員應(yīng)針對不同的鉆桿制定監(jiān)造計劃。 對成品工件進行質(zhì)量檢測， 使用超聲波探傷儀可以 快速便捷、無損傷、精確地 對 工件內(nèi)部 焊縫處進行 多種缺陷 (裂紋、夾雜、氣孔等 )鉆桿管體（外購） 檢驗 探傷 摩擦焊 接 焊縫處理 焊縫去飛邊 焊縫探傷 檢驗、打包入庫 23 的檢測、定位、評估和診斷 。 供電 由 史口鎮(zhèn) 供電站 負責提供， 能夠滿足項目需求 。 綜合運輸網(wǎng)絡(luò)配套，水、電、訊設(shè)施完善，投資軟環(huán)境優(yōu)良，具備一流的開發(fā)和建設(shè)環(huán)境。 交通運輸條件 史口鎮(zhèn)隸屬于山東省 **市 **區(qū)，位于 **區(qū)境西南部，距 **區(qū)新區(qū)26千米，面積 平方千米，地勢平坦，西高東低，地面高程平均海拔 。河流以雨水、上 游客水及黃河引水為主，每年平均約接受客水 1 億立方米。海拔一般 6～ 5 米，近海 3～ 2米，南部黃河故道處為境內(nèi)最高點，最高高程 （黃海基準面）。 建設(shè)規(guī)模 本項目建設(shè)規(guī)模確定為 年產(chǎn) 1000 噸石油 鉆桿 ，正常年的年銷售收入約為 ****萬元。本項目通過統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)配套設(shè)施，以及場區(qū)合理的設(shè)計規(guī)劃，將達到節(jié)約土地和其它資源、降低成本、提高效益、更加有效地利用資源的目的。 資源利用的合理性 投資項目的建設(shè)和運營，要以資源的耗費為基礎(chǔ)。故該項目屬允許類項目， 因此，其建設(shè)符合國家和行業(yè)的產(chǎn)業(yè) 政策，能夠推動 **市 石油 鉆桿 機械加工 業(yè)的發(fā)展，從而帶動 本地 經(jīng)濟的發(fā)展。 （ 3）政策和體制風險： 項目 確定投資到 建設(shè) 完成投產(chǎn)一般 都需要一段 比較長的時間， 若在這之間 與項目相關(guān)的政策 和體制往不利于項目建設(shè)的方向 變動 ，有可能導致項目投資失敗。主要依靠國內(nèi)鋼廠和進口原材料，受上游原材料性能、價格、供貨周期等限制較大，不像中原特鋼、寶鋼等企業(yè)，及生產(chǎn)鋼材又生產(chǎn)石油鉆 桿 。對于對產(chǎn)品設(shè)限的國家，加大爭取配額的力度，利用自營進出口權(quán)，利用國內(nèi)外原材料的差價開展營銷工作。 銷售渠道策略：國內(nèi)外貿(mào)易公司等。在競爭中，任何企業(yè)都要不斷的用新產(chǎn)品來取代處于衰退期的老產(chǎn)品，這種取代十分重要，他可以補償甚至增加企業(yè)的銷售額及盈利水平，能夠在顧客心目中有效地維護企業(yè)的聲譽和形象。市場的細分化是未來市場發(fā)展總的趨勢。作為企業(yè)來講，必須及時地掌握國際國內(nèi)原材料等價格，而原材料的價格取決于國際國內(nèi)的生產(chǎn)量與需求量。這取決于企業(yè)的 生產(chǎn)能力（設(shè)備能力、技術(shù)水平）、銷售網(wǎng)絡(luò)的建立程度及銷售人員的素質(zhì)。短期計劃應(yīng)包括對當前市場營銷形式的分析，來自市場的威脅和機會，品牌或產(chǎn)品預算和控制手段等。 鉆桿用原材料價格為 ～ 萬元 /噸。 2020 年國內(nèi)鉆桿產(chǎn)能為 12 萬噸，占需求量 30萬噸的 40%； 2020年石油鉆桿市場產(chǎn)能為 萬噸，占市場需求量 42 萬噸的 %，缺口近 20 萬噸，市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。 鉆桿屬于易耗型不可替代型工業(yè)類產(chǎn)品，是油氣田鉆探井鉆柱的重要組成部分和損耗件，經(jīng)分別就中石化、中石油、中海油三大石油公司的需求量進行統(tǒng)計，國內(nèi)年鉆桿需求約 3540萬支， 且持續(xù)連年以 8%的速度使每年的鉆 桿 需求量成倍增長。 國內(nèi)石油鉆 桿 供需分析 國內(nèi)石油鉆桿需求總量 隨著全球能源供應(yīng)越緊的情況，各大工業(yè)國正在加緊對地下能源的鉆探和開采生產(chǎn)，同時自然就更加擴大了對鉆桿和鉆鋌類產(chǎn)品的要求。 另外，我國的海上石油鉆探也開始發(fā)展，目前，海上已經(jīng)建成 35 座石油鉆井平臺，其中國內(nèi)建造了 22 座， 10 其國產(chǎn)化率已經(jīng)達到 75%85%。金融危機給全球 石油工業(yè)帶來了沖擊，從而間接影響了石油鉆具制造行業(yè)，就要求石油鉆具生產(chǎn)企業(yè)要站在全球視野的高度，把握好經(jīng)濟發(fā)展的周期，剖析國家宏觀政策走向，對石油鉆具行業(yè)市場情況具體問題 具體分析，在目前全球經(jīng)濟已經(jīng)開始復蘇的大環(huán)境下，鉆具市場正在有效恢復，生產(chǎn)企業(yè)要合理預測石油鉆具行業(yè)未來走勢，制定正確的發(fā)展規(guī)劃、及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、積極開拓新的市場，在危機中立于不敗之地，在發(fā)展中更上一層樓。為此， 選擇 建設(shè)石油 鉆桿 生產(chǎn)線，是 對企業(yè)自身發(fā)展的一種挑戰(zhàn)，是順應(yīng)市場潮流的一種舉措，是十分必要的。培育發(fā)展新能源、新一代 8 信息技術(shù)、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定發(fā)展石油產(chǎn)業(yè)，切實提升工業(yè)整體水平。 本項目引進先進生產(chǎn)線，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動機械加工業(yè)向高科技、綠色環(huán)保方向發(fā)展，因此，項目的建設(shè)符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東機械工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產(chǎn)業(yè)體系 。 6 項目建設(shè)的必要性 符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進 我國 石油鉆桿 的發(fā)展 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出：“著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴大高端市場份額，鞏固和提高機械加工業(yè)競爭力，提高技術(shù)含量。 鉆桿屬于易耗型不可替代型工業(yè)類產(chǎn)品，是油氣田鉆探井鉆柱的重要組成部分和損耗件，鉆探井每進尺 1 米，約需損耗鉆桿 。同時，我國正在加緊研制新材質(zhì)的石油加氫反應(yīng)器、石油裂化反應(yīng)器等石油精練設(shè)備以及煤液化裝置，正在研制并完善 1000噸級煤液化反應(yīng)器等重型高溫容器，準備研制 2020噸級煤液化裝置。 2020 年，全球經(jīng)濟保持穩(wěn)定快速增長導致 石油 需求旺盛。鉆桿又分為普通鉆桿、方鉆桿和加重鉆桿等細分部分。項目的經(jīng)濟效益良好，具 有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 本項目總用地 ****平方米，總建筑面 積 ****平方米。多年如一日，從經(jīng)理到員工都時刻關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量，為使 **成為更可靠、更耐用的產(chǎn)品打下堅實的基礎(chǔ)。年產(chǎn) 1000 噸石油鉆桿項目可行性研究報告 1 年產(chǎn) 1000 噸石油鉆桿項目可行性研究報告 第一章 總 論 項目概述 項目名稱 年產(chǎn) 1000 噸 石油鉆桿 項目 承辦單位