【正文】 不到 7 公斤。 專業(yè)好文檔 12 第三章 項(xiàng)目承建單位基本情況 人員力量 項(xiàng)目承建單位 XX 市 XX 乳業(yè)公司，現(xiàn)有從業(yè)人員 185 人，其中管理及生產(chǎn)人員 78 人，其中 39 人具有大專以上學(xué)歷，具有中專以上學(xué)歷的 25 人，初中畢業(yè)生 2 人， 49 人具有專業(yè)技術(shù)職稱，其中工程師 10 名，工人技師 2 名，經(jīng)濟(jì)師 10 名，助理經(jīng)濟(jì)師 8 名，會(huì)計(jì)師 2名，助理會(huì)計(jì)師 1 名，畜牧師 6 名，高級畜牧師 2 名，助理畜牧師 11名，獸醫(yī)師 3 名，助理獸醫(yī)師 6 名（詳見專業(yè)人員花名冊），飼養(yǎng)員 111名，牧草 種植員 33 人。此項(xiàng)工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財(cái)政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利的保證。 （ 3）能源供應(yīng)有保障 學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉庫和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。 XX 區(qū)在 2021 年 3月份全面實(shí)施種草養(yǎng)畜，鮮奶加工，到目前為止，利用稻田種植牧草 200 畝 ，購進(jìn)奶牛 200 頭，專業(yè)好文檔 10 建成了吞吐量為 2021 噸鮮奶的加工生產(chǎn)線，已開發(fā)出學(xué)生飲用奶專用奶制品，今年預(yù)計(jì)到年底可創(chuàng)奶加工產(chǎn)值 450 萬元，利潤 70 萬元，稅金 45 萬元。草地面積和牧草擁有量居全省前列。 58， —27。公司已投資 550 萬元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場地 400 平方米，普通包裝機(jī) 1 臺，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專家指導(dǎo)下，于2021 年元月 8 日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。 （ 3）省委副書記 XX 在 2021 年 2 月 27 日全省發(fā)展草食動(dòng)物工作專業(yè)好文檔 9 會(huì)上的講話（見材料）?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值增值 1/4 左右。養(yǎng)一頭奶牛帶來的財(cái)政稅收在 1 萬元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動(dòng)物，專業(yè)好文檔 8 發(fā)展奶牛業(yè)。國家提出要推廣學(xué)生飲用奶計(jì)劃，僅此一項(xiàng)全省需要牛奶近 60 萬噸， XX 市需要牛奶量達(dá) 6 萬多噸，這是不能依賴進(jìn)口來解決的，因?yàn)檫M(jìn)口奶是奶粉，無論營養(yǎng)價(jià)值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。經(jīng)申請國家和省有關(guān)部門批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點(diǎn)供應(yīng)，普及到 所有中小學(xué)校爭取十五計(jì)劃未全面普及學(xué)生飲用奶。 第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗(yàn)階段。同時(shí)兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。已通過 XX 市計(jì)劃委員會(huì)立項(xiàng)、國家工商局注冊，衛(wèi)生部門、技術(shù)監(jiān)督局等部門確認(rèn)以 XX 市 XX 樂乳業(yè)公司為 XX 市學(xué)生奶飲用奶定點(diǎn)企業(yè)的備選企業(yè)。 2021 年 9 月國家農(nóng)業(yè)部、國家計(jì)委、教育部等 7 部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國中小學(xué)生營養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長，經(jīng)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國分步實(shí)施“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，即采取政府在 宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過專項(xiàng)計(jì)劃向在校中小學(xué)生提供由定點(diǎn)企業(yè)按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。XX 市 XX 區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 專業(yè)好文檔 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目背景………………………………………………… (5) 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項(xiàng)目由來和簡述 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 ……………………… (10) 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 第三章 項(xiàng)目承建單 位基本情況 ………………………………… (13) 人員力量 技術(shù)依托 財(cái)務(wù)狀況 第四章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 ………………………………… (14) 市場預(yù)測、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)、供求關(guān)系分析 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競爭能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò) 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 …………………… (19) 專業(yè)好文檔 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 技術(shù)來源和技術(shù)方案 原材料需求測算與供應(yīng)渠道 建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù) …………………………… (26) 勞動(dòng)定點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 組織管理機(jī)構(gòu) 經(jīng)營管理模式 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 運(yùn)行管護(hù)制度 第七章 動(dòng)物防疫和環(huán)境保護(hù) …………………………………… (29) 生態(tài)環(huán)境影響評估 環(huán)保建設(shè)的對策和措施 環(huán)保部門意見 第八章 投資估算與資金籌措 …………………………………… (33) 投資估算 資金來源及籌措 資金使用及管理 第九章 效益分析 ………………………………………………… (37) 經(jīng)濟(jì)效益 專業(yè)好文檔 4 風(fēng)險(xiǎn)分析 國民經(jīng)濟(jì)評價(jià) 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃 生態(tài)效益 社 會(huì)效益 第十章 結(jié)論和建議 ………………………………………………… (44) 附表 1 產(chǎn)品成本核算表 附表 2 借款還本付息表 附表 3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表 4 資金來源和運(yùn)用表 附表 5 項(xiàng)目損益表 專業(yè)好文檔 5 第一章 項(xiàng)目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)中國是農(nóng)業(yè)大國的實(shí)情，國家始終堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費(fèi)量列為一個(gè)國家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。 項(xiàng)目由來和簡述 XX 市 “學(xué)生飲用奶計(jì)劃”主管部門在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際，組織有關(guān)部門、奶源企業(yè)和有關(guān)專家在搜集大量技術(shù)資料和實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，制訂了十五期間發(fā)展學(xué)生奶 萬噸的建設(shè)方案。 XX 市 XX 乳業(yè)公司總規(guī)模不得低于 萬噸，占全市學(xué)生奶用奶量的 65%左右。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，計(jì)劃分二步進(jìn)行。 第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。世界人均消費(fèi)牛奶已達(dá) 100 多公斤，中國人均只有 8 公斤， XX 市人均生產(chǎn)在省內(nèi)最多只有 公斤，加上進(jìn)口奶，人均消 費(fèi)奶全國只有 10 公斤左右，城市人口也不到 15 公斤。 （ 2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要 目前 XX 市畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，雖然超過了全國十五計(jì)劃規(guī)定的指標(biāo)（ 33%），但全省仍低 1 個(gè)百分點(diǎn)，特別是農(nóng)業(yè)人均純收入比全省平均還低 %，更低于全國平均及國內(nèi)先進(jìn)水平。 （ 3）是增加財(cái)政稅收的迫切需要 奶牛業(yè)不僅能帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財(cái)政稅收。如能實(shí)現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶 30 公斤（全國奶業(yè)協(xié)會(huì) 15 年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過 400 億元。 （ 2） 2021 年 11 月，農(nóng)業(yè)部、國家計(jì)委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于實(shí)施國家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的通知》。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 XX 市 XX 乳業(yè)公司（原 XX 實(shí)業(yè)有限公司）于 1998 年 2 月 16 日登記注冊，依法成立，注冊資本為 268 萬元。 05， ，北緯 25。全市轄 8 縣 1 市 3區(qū)， 366 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?725 萬人，土地總面積 萬畝，林業(yè)用地面積 1767 萬畝，各類草地面積 1130 萬畝。 2021 年 XX 區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值為 億元，農(nóng)民人平純收入為 2650 元。 （ 2）交通便利，通訊發(fā)達(dá) 項(xiàng)目區(qū)座落在 XX 市內(nèi)的 XX 區(qū)境內(nèi)，市委、市政府座落在 XX區(qū)內(nèi)，所以 XX 區(qū)是 XX 市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，交通、通訊具有城市化水平。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長魏太平親自任組長，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長專抓此項(xiàng)工作。 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 XX 市 XX 乳業(yè)公司辦公場地點(diǎn)設(shè)在 XX 市 XX 路 XX 區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場地 400 平方米， XX 乳業(yè)公司學(xué)生飲用奶制品生產(chǎn)線，設(shè)在 XX 市原寶慶酒業(yè)廠內(nèi)，面積 3000 平方米，設(shè)施齊全，二個(gè)中心奶牛養(yǎng)殖基地，設(shè)城南 XX 和 XX 大理石廠，分布 XX 國道旁，水源豐富，都靠邊 XX 段的資江上游，水質(zhì)好，交通便利，是理想的加工生產(chǎn)、種草養(yǎng)牛場所。該公司已完成首期投資，一條流水作業(yè)線于 2021 年 3 月 20 日投產(chǎn)成功，產(chǎn)品推向市場，供不應(yīng)求。全國奶業(yè)協(xié)會(huì)提出的發(fā)展目標(biāo)， 10— 15 年人均占有和消費(fèi)鮮奶達(dá)到 30 公斤。 省內(nèi)市場 湖南奶類生產(chǎn)在全國居倒數(shù)第二，人均生產(chǎn)奶類僅 公斤多，酸奶 公斤，均除奶粉略高全國平均數(shù)外，總量低于全國平均 5 公斤左右，但目前奶類消費(fèi)增長勢頭很大。南山牧場以奶粉加工為主，液奶生產(chǎn)可供應(yīng)新寧、綏寧、城步 3 縣，總?cè)丝诤椭行W(xué)生人類約占全市的 %，可生產(chǎn)加工液奶 萬噸左右。 鮮液奶供不應(yīng)求，生產(chǎn)上基本是空白，消費(fèi)者對液奶缺乏感性認(rèn)識，大有“不識廬山真面目”的感受，外地的消毒液奶，雖標(biāo)明保鮮期長達(dá)數(shù)個(gè)月也不敢輕易相信。本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品采用國內(nèi)外先進(jìn)的液奶消毒設(shè)備和包裝食品，無化學(xué)添加劑、無異味、無毒副作用，通過綠色食品認(rèn)證，學(xué)生奶按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，適應(yīng)中小學(xué)生飲用。 進(jìn)入國內(nèi)外市場前景分析 本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品最適宜銷往 XX 市區(qū)及周邊 100 公里內(nèi)城鄉(xiāng)居民和中小學(xué)生；改善消毒和運(yùn)輸工具可直銷婁底市各縣市和 XX 市、永州市相鄰縣市城鄉(xiāng)居民。 （ 2）消毒保質(zhì)液奶以 XX 市或內(nèi)城市居民為主，兼顧省內(nèi)湘西南區(qū)城鄉(xiāng)居民和全國地區(qū)貴桂川鄂與湖南交界地區(qū)。 完善售后服務(wù)以愛心換放心。產(chǎn)品配送服務(wù)要專營化、無菌化操作，強(qiáng)化售后服務(wù)，開展“三到戶”活動(dòng)，即送貨到戶、宣傳到戶、服務(wù)到戶，建立用戶檔案，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量積累有效的經(jīng)驗(yàn)?？偣疽贫óa(chǎn)品銷售管理辦法，對銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行 間接管理。 有必備的檢驗(yàn)儀器和素質(zhì)良好的專職檢驗(yàn)人員。 消毒保 質(zhì)液奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 鮮奶原料基地參照學(xué)生飲用奶標(biāo)準(zhǔn)，可以按市場需求因地制宜決定。 奶源基地常年飼養(yǎng)產(chǎn)奶牛 2021 頭，包括后備牛、停產(chǎn)牛和公牛基本牛群達(dá)到 4100 頭。 堅(jiān)持科技興奶建設(shè)合格的規(guī)模化的原料生產(chǎn)，加工與配送一 條龍學(xué)生飲用奶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，日產(chǎn)學(xué)生飲用奶 30 噸。 生產(chǎn)方式：公司 +基地 +農(nóng)戶專業(yè)化協(xié)作，系列化生產(chǎn)。 （ 2）奶牛胚胎生產(chǎn)移植育種高新技術(shù)。 工藝流程設(shè)計(jì)說明 （ 1）鮮奶檢測及預(yù)處理 鮮奶進(jìn)收奶車間經(jīng)質(zhì)檢合格后，泵入電子計(jì)量容器（磅奶槽）計(jì)專業(yè)好文檔 20 量，經(jīng)凈乳、脫氣、冷卻后備生產(chǎn)，再進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、均質(zhì)、巴氏殺菌即可得巴氏奶（學(xué)生奶），也可進(jìn)入超高溫滅菌處理（得保質(zhì)液奶）。 （ 5）生產(chǎn)工藝流程圖： 原料奶驗(yàn)收分級 →過濾 →凈乳 →脫氣 →冷卻（儲藏） →標(biāo)準(zhǔn)化 →均質(zhì) →巴氏殺菌 →巴氏奶 →檢察 →配料 ↓ 超高溫滅菌 →無菌包裝 →UHT 奶 ↓ ↓ CIP 出 廠 設(shè)備選型與組裝 生產(chǎn)綠色保質(zhì)液奶采用進(jìn)口高溫滅菌和無菌包裝設(shè)備。擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后采用康美包裝機(jī)及相應(yīng)的配套設(shè)備包括預(yù)處理機(jī)、均質(zhì)機(jī)，自動(dòng)清洗設(shè)備等；同時(shí)可采用進(jìn)口設(shè)備。 （ 3）生產(chǎn)車間和核心牛場的擴(kuò)建方案。 倉庫：包括原料庫、制冷、包裝材料庫、保溫庫、成品庫、車庫及其它物料庫，建筑面積 2500 平方 米。 胚胎立足于自行生產(chǎn)。 專業(yè)好文檔 23 外部配套建設(shè) 核心奶牛場毓良種奶牛初期自繁自用，后期銷售給農(nóng)民養(yǎng)殖，液奶加工投產(chǎn)后需要原奶主要從核心牛場和農(nóng)民收購解決。 按一頭牛 3 立方米青貯窖建設(shè) 6000 立方米青貯窖和秸桿氨池。 2021 年完成前期準(zhǔn)備工作。 第六章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù) 專業(yè)好文檔 24 勞動(dòng)定員 、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 （ 1）管理人員 10 人 （ 2）加工車間 15 人。 （ 4）專業(yè)戶，按每個(gè)勞動(dòng)力養(yǎng)牛 3 頭，計(jì) 600 人。 人員培訓(xùn) （ 1）所有飼養(yǎng)管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉奶牛場各環(huán)節(jié)工作情況，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產(chǎn)技術(shù)新動(dòng)向