【正文】 不到 7 公斤。 專業(yè)好文檔 12 第三章 項目承建單位基本情況 人員力量 項目承建單位 XX 市 XX 乳業(yè)公司，現(xiàn)有從業(yè)人員 185 人，其中管理及生產(chǎn)人員 78 人，其中 39 人具有大專以上學(xué)歷，具有中專以上學(xué)歷的 25 人，初中畢業(yè)生 2 人， 49 人具有專業(yè)技術(shù)職稱，其中工程師 10 名，工人技師 2 名，經(jīng)濟(jì)師 10 名，助理經(jīng)濟(jì)師 8 名，會計師 2名，助理會計師 1 名，畜牧師 6 名，高級畜牧師 2 名，助理畜牧師 11名，獸醫(yī)師 3 名，助理獸醫(yī)師 6 名（詳見專業(yè)人員花名冊），飼養(yǎng)員 111名，牧草 種植員 33 人。此項工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項目的實施提供了有利的保證。 （ 3）能源供應(yīng)有保障 學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉庫和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。 XX 區(qū)在 2021 年 3月份全面實施種草養(yǎng)畜，鮮奶加工，到目前為止，利用稻田種植牧草 200 畝 ，購進(jìn)奶牛 200 頭，專業(yè)好文檔 10 建成了吞吐量為 2021 噸鮮奶的加工生產(chǎn)線，已開發(fā)出學(xué)生飲用奶專用奶制品，今年預(yù)計到年底可創(chuàng)奶加工產(chǎn)值 450 萬元，利潤 70 萬元，稅金 45 萬元。草地面積和牧草擁有量居全省前列。 58， —27。公司已投資 550 萬元建起奶牛示范基地二座，液態(tài)純鮮奶加工生產(chǎn)線一條，辦公場地 400 平方米，普通包裝機 1 臺，在湖南省畜牧水產(chǎn)局領(lǐng)導(dǎo)和專家指導(dǎo)下，于2021 年元月 8 日產(chǎn)品研制成功，產(chǎn)品上市很受歡迎。 （ 3）省委副書記 XX 在 2021 年 2 月 27 日全省發(fā)展草食動物工作專業(yè)好文檔 9 會上的講話（見材料）?？墒谷械诙a(chǎn)業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)總值增值 1/4 左右。養(yǎng)一頭奶牛帶來的財政稅收在 1 萬元以上（含飼料加工，不含奶肉深加工）。今后要優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，主要靠加速發(fā)展畜牧業(yè)，而主要靠發(fā)展草食動物，專業(yè)好文檔 8 發(fā)展奶牛業(yè)。國家提出要推廣學(xué)生飲用奶計劃，僅此一項全省需要牛奶近 60 萬噸， XX 市需要牛奶量達(dá) 6 萬多噸，這是不能依賴進(jìn)口來解決的，因為進(jìn)口奶是奶粉，無論營養(yǎng)價值和安全方便都不及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鮮奶。經(jīng)申請國家和省有關(guān)部門批準(zhǔn)，將產(chǎn)品全面推廣學(xué)生奶定點供應(yīng)，普及到 所有中小學(xué)校爭取十五計劃未全面普及學(xué)生飲用奶。 第一步：學(xué)生奶、居民用奶試驗階段。同時兼供城市居民用奶，以鮮液奶為主。已通過 XX 市計劃委員會立項、國家工商局注冊，衛(wèi)生部門、技術(shù)監(jiān)督局等部門確認(rèn)以 XX 市 XX 樂乳業(yè)公司為 XX 市學(xué)生奶飲用奶定點企業(yè)的備選企業(yè)。 2021 年 9 月國家農(nóng)業(yè)部、國家計委、教育部等 7 部局委聯(lián)合發(fā)出通知，為改善我國中小學(xué)生營養(yǎng)狀況，保證青少年的健康成長，經(jīng)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定在全國分步實施“學(xué)生飲用奶計劃”，即采取政府在 宏觀上引導(dǎo)，政策扶持的方式，通過專項計劃向在校中小學(xué)生提供由定點企業(yè)按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的學(xué)生飲用奶。XX 市 XX 區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè) 可 行 性 研 究 報 告 專業(yè)好文檔 2 目 錄 第一章 項目背景………………………………………………… (5) 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項目由來和簡述 項目提出的必要性和依據(jù) 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 第二章 項目建設(shè)的有利條件和制約因素 ……………………… (10) 項目區(qū)概況 項目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境 建設(shè)地點和廠址選擇 第三章 項目承建單 位基本情況 ………………………………… (13) 人員力量 技術(shù)依托 財務(wù)狀況 第四章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 ………………………………… (14) 市場預(yù)測、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計、供求關(guān)系分析 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競爭能力分析 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 銷售隊伍與網(wǎng)絡(luò) 第五章 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實施進(jìn)度 …………………… (19) 專業(yè)好文檔 3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容 技術(shù)來源和技術(shù)方案 原材料需求測算與供應(yīng)渠道 建設(shè)工期和實施進(jìn)度 第六章 勞動組織、管理與運行管護(hù) …………………………… (26) 勞動定點、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 組織管理機構(gòu) 經(jīng)營管理模式 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 運行管護(hù)制度 第七章 動物防疫和環(huán)境保護(hù) …………………………………… (29) 生態(tài)環(huán)境影響評估 環(huán)保建設(shè)的對策和措施 環(huán)保部門意見 第八章 投資估算與資金籌措 …………………………………… (33) 投資估算 資金來源及籌措 資金使用及管理 第九章 效益分析 ………………………………………………… (37) 經(jīng)濟(jì)效益 專業(yè)好文檔 4 風(fēng)險分析 國民經(jīng)濟(jì)評價 有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃 生態(tài)效益 社 會效益 第十章 結(jié)論和建議 ………………………………………………… (44) 附表 1 產(chǎn)品成本核算表 附表 2 借款還本付息表 附表 3 現(xiàn)金流量（全部投資） 附表 4 資金來源和運用表 附表 5 項目損益表 專業(yè)好文檔 5 第一章 項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)中國是農(nóng)業(yè)大國的實情，國家始終堅持把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和居民消費水平的不斷提高，畜牧業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。世界衛(wèi)生組織已把人均奶類消費量列為一個國家生活水平高低的重要標(biāo)志之一。 項目由來和簡述 XX 市 “學(xué)生飲用奶計劃”主管部門在政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)實際，組織有關(guān)部門、奶源企業(yè)和有關(guān)專家在搜集大量技術(shù)資料和實地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，制訂了十五期間發(fā)展學(xué)生奶 萬噸的建設(shè)方案。 XX 市 XX 乳業(yè)公司總規(guī)模不得低于 萬噸，占全市學(xué)生奶用奶量的 65%左右。實現(xiàn)上述目標(biāo)，計劃分二步進(jìn)行。 第二步：學(xué)生奶普及推廣階段。世界人均消費牛奶已達(dá) 100 多公斤，中國人均只有 8 公斤， XX 市人均生產(chǎn)在省內(nèi)最多只有 公斤，加上進(jìn)口奶，人均消 費奶全國只有 10 公斤左右，城市人口也不到 15 公斤。 （ 2）是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的迫切需要 目前 XX 市畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，雖然超過了全國十五計劃規(guī)定的指標(biāo)（ 33%），但全省仍低 1 個百分點，特別是農(nóng)業(yè)人均純收入比全省平均還低 %，更低于全國平均及國內(nèi)先進(jìn)水平。 （ 3）是增加財政稅收的迫切需要 奶牛業(yè)不僅能帶動農(nóng)業(yè)種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化的全面振興，還能有效增加財政稅收。如能實現(xiàn)全市人均生產(chǎn)牛奶 30 公斤（全國奶業(yè)協(xié)會 15 年規(guī)劃目標(biāo)）的目標(biāo)，工業(yè)產(chǎn)值可超過 400 億元。 （ 2） 2021 年 11 月，農(nóng)業(yè)部、國家計委等七部委局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于實施國家學(xué)生飲用奶計劃的通知》。 現(xiàn)有企業(yè)概況及利用方案 XX 市 XX 乳業(yè)公司（原 XX 實業(yè)有限公司）于 1998 年 2 月 16 日登記注冊，依法成立，注冊資本為 268 萬元。 05， ，北緯 25。全市轄 8 縣 1 市 3區(qū)， 366 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?725 萬人，土地總面積 萬畝，林業(yè)用地面積 1767 萬畝，各類草地面積 1130 萬畝。 2021 年 XX 區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值為 億元，農(nóng)民人平純收入為 2650 元。 （ 2）交通便利，通訊發(fā)達(dá) 項目區(qū)座落在 XX 市內(nèi)的 XX 區(qū)境內(nèi)，市委、市政府座落在 XX區(qū)內(nèi)，所以 XX 區(qū)是 XX 市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，交通、通訊具有城市化水平。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長魏太平親自任組長，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長專抓此項工作。 建設(shè)地點和廠址選擇 XX 市 XX 乳業(yè)公司辦公場地點設(shè)在 XX 市 XX 路 XX 區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場地 400 平方米， XX 乳業(yè)公司學(xué)生飲用奶制品生產(chǎn)線，設(shè)在 XX 市原寶慶酒業(yè)廠內(nèi)，面積 3000 平方米，設(shè)施齊全，二個中心奶牛養(yǎng)殖基地，設(shè)城南 XX 和 XX 大理石廠，分布 XX 國道旁，水源豐富，都靠邊 XX 段的資江上游，水質(zhì)好，交通便利，是理想的加工生產(chǎn)、種草養(yǎng)牛場所。該公司已完成首期投資，一條流水作業(yè)線于 2021 年 3 月 20 日投產(chǎn)成功，產(chǎn)品推向市場，供不應(yīng)求。全國奶業(yè)協(xié)會提出的發(fā)展目標(biāo)， 10— 15 年人均占有和消費鮮奶達(dá)到 30 公斤。 省內(nèi)市場 湖南奶類生產(chǎn)在全國居倒數(shù)第二，人均生產(chǎn)奶類僅 公斤多，酸奶 公斤，均除奶粉略高全國平均數(shù)外，總量低于全國平均 5 公斤左右，但目前奶類消費增長勢頭很大。南山牧場以奶粉加工為主，液奶生產(chǎn)可供應(yīng)新寧、綏寧、城步 3 縣，總?cè)丝诤椭行W(xué)生人類約占全市的 %，可生產(chǎn)加工液奶 萬噸左右。 鮮液奶供不應(yīng)求，生產(chǎn)上基本是空白，消費者對液奶缺乏感性認(rèn)識，大有“不識廬山真面目”的感受，外地的消毒液奶，雖標(biāo)明保鮮期長達(dá)數(shù)個月也不敢輕易相信。本項目液奶產(chǎn)品采用國內(nèi)外先進(jìn)的液奶消毒設(shè)備和包裝食品，無化學(xué)添加劑、無異味、無毒副作用，通過綠色食品認(rèn)證，學(xué)生奶按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，適應(yīng)中小學(xué)生飲用。 進(jìn)入國內(nèi)外市場前景分析 本項目液奶產(chǎn)品最適宜銷往 XX 市區(qū)及周邊 100 公里內(nèi)城鄉(xiāng)居民和中小學(xué)生；改善消毒和運輸工具可直銷婁底市各縣市和 XX 市、永州市相鄰縣市城鄉(xiāng)居民。 （ 2）消毒保質(zhì)液奶以 XX 市或內(nèi)城市居民為主，兼顧省內(nèi)湘西南區(qū)城鄉(xiāng)居民和全國地區(qū)貴桂川鄂與湖南交界地區(qū)。 完善售后服務(wù)以愛心換放心。產(chǎn)品配送服務(wù)要專營化、無菌化操作，強化售后服務(wù)，開展“三到戶”活動，即送貨到戶、宣傳到戶、服務(wù)到戶，建立用戶檔案，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量積累有效的經(jīng)驗?？偣疽贫óa(chǎn)品銷售管理辦法，對銷售網(wǎng)點進(jìn)行 間接管理。 有必備的檢驗儀器和素質(zhì)良好的專職檢驗人員。 消毒保 質(zhì)液奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 鮮奶原料基地參照學(xué)生飲用奶標(biāo)準(zhǔn)，可以按市場需求因地制宜決定。 奶源基地常年飼養(yǎng)產(chǎn)奶牛 2021 頭，包括后備牛、停產(chǎn)牛和公?；九Ｈ哼_(dá)到 4100 頭。 堅持科技興奶建設(shè)合格的規(guī)?；脑仙a(chǎn)，加工與配送一 條龍學(xué)生飲用奶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，日產(chǎn)學(xué)生飲用奶 30 噸。 生產(chǎn)方式：公司 +基地 +農(nóng)戶專業(yè)化協(xié)作，系列化生產(chǎn)。 （ 2）奶牛胚胎生產(chǎn)移植育種高新技術(shù)。 工藝流程設(shè)計說明 （ 1）鮮奶檢測及預(yù)處理 鮮奶進(jìn)收奶車間經(jīng)質(zhì)檢合格后，泵入電子計量容器（磅奶槽）計專業(yè)好文檔 20 量，經(jīng)凈乳、脫氣、冷卻后備生產(chǎn)，再進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、均質(zhì)、巴氏殺菌即可得巴氏奶（學(xué)生奶），也可進(jìn)入超高溫滅菌處理（得保質(zhì)液奶）。 （ 5）生產(chǎn)工藝流程圖： 原料奶驗收分級 →過濾 →凈乳 →脫氣 →冷卻（儲藏） →標(biāo)準(zhǔn)化 →均質(zhì) →巴氏殺菌 →巴氏奶 →檢察 →配料 ↓ 超高溫滅菌 →無菌包裝 →UHT 奶 ↓ ↓ CIP 出 廠 設(shè)備選型與組裝 生產(chǎn)綠色保質(zhì)液奶采用進(jìn)口高溫滅菌和無菌包裝設(shè)備。擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后采用康美包裝機及相應(yīng)的配套設(shè)備包括預(yù)處理機、均質(zhì)機，自動清洗設(shè)備等；同時可采用進(jìn)口設(shè)備。 （ 3）生產(chǎn)車間和核心牛場的擴(kuò)建方案。 倉庫：包括原料庫、制冷、包裝材料庫、保溫庫、成品庫、車庫及其它物料庫，建筑面積 2500 平方 米。 胚胎立足于自行生產(chǎn)。 專業(yè)好文檔 23 外部配套建設(shè) 核心奶牛場毓良種奶牛初期自繁自用，后期銷售給農(nóng)民養(yǎng)殖，液奶加工投產(chǎn)后需要原奶主要從核心牛場和農(nóng)民收購解決。 按一頭牛 3 立方米青貯窖建設(shè) 6000 立方米青貯窖和秸桿氨池。 2021 年完成前期準(zhǔn)備工作。 第六章 勞動組織、管理與運行管護(hù) 專業(yè)好文檔 24 勞動定員 、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 勞動定員 （ 1）管理人員 10 人 （ 2）加工車間 15 人。 （ 4）專業(yè)戶，按每個勞動力養(yǎng)牛 3 頭，計 600 人。 人員培訓(xùn) （ 1）所有飼養(yǎng)管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉奶牛場各環(huán)節(jié)工作情況，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產(chǎn)技術(shù)新動向