【正文】 預防措施 31 9 執(zhí)行特種設備許可制度 32 附錄 1： 程序文件清單 33 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 管理 手冊 有限公司 Q/XYEDTSC101 版次： A/0 第 頁 共 33 頁 3 01 管理手冊發(fā)布令 為適應改革和發(fā)展的需要，樹立良好的企業(yè)外部形象，確保公司產品質量合格 、環(huán)境管理 達標和廣大員工職業(yè)健康安全，進一步增強公司的市場競爭能力，持續(xù)滿足 電梯制造、安裝、維修、改造 市場需求和顧客、相關方要求，不斷提高我公司的整體管 理水平，推動本公司管理與國際標準接軌 ，依據 GB/T1900120 GB/T240012020 及 GB/T280012020 TSG ZOOO42020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、 TSG ZOOO52020《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》 標 準的要求，并結合本公司實際情況編制《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》， 以下簡稱“管理 手冊”。公司全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行，并持續(xù)改進。 主要職責： 確保按三個標準的要求建立、實施、保持和改進質量、健康安全、環(huán)境管理體系； 向公司總經理報告質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審； 確保全體員工質量、職業(yè)健 康安全和環(huán)境意識的提高； 代表本公司就質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關事宜與外部進行聯系。 總經理 ： 2020 年 1 月 1 日 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 管理 手冊 有限公司 Q/XYEDTSC101 版次： A/0 第 頁 共 33 頁 7 05 質量保證體系各控制系統(tǒng)責任人 員 任命 書 根據工作需要，現任命下述人員為質控系統(tǒng)責任工程師，協助質量保證工程師進行重點過程的控制： 同志 為公司質 量監(jiān)督工程師。 總經 理： 2020 年 1 月 1 日 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 管理 手冊 有限公司 Q/XYEDTSC101 版次： A/0 第 頁 共 33 頁 8 06 員工代表推薦書 為確保公司 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系能有效地建立、實施、保持并不斷改進提高，經管理者代表推薦， 公司 員工 大會選舉確定 、 、 、 、 同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。 就職業(yè)病預防、風險危害預防的職工個體防護方面，影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，提出建議和要求。 由德國 電梯 英特電梯有限公司投資的外商獨資企業(yè) 電梯 英特 電梯 電梯（ 電梯 ）有限公司于2020年 12月 9日正式成立，總投資 3000萬美元，注冊資本 1009萬美元。年制造規(guī)模達到：“乘客電梯、觀光電梯、載貨電梯、防爆特種電梯、液壓電梯、汽車電梯、醫(yī)用病床電梯、別墅電梯、自動扶梯、自動人行道、立體停車庫” 10000臺，年產值約 20億元人民幣。公司確定的管理體系方針，它涵蓋了以下幾個方面的含義： 以人為本 —— 體現了公司全心全意依靠員工辦企業(yè)的指導思想，強調了加強人 本 管理的重要性，同時也明確全體員工應當以主人翁的責任感，立足本職，開拓進取，保證公司綜合管理體系的有效運行。 保護環(huán)境 —— 體現了公司在生產經營過程中，對法律法規(guī)和社會的承諾，不斷改善公司的環(huán)境管理行為，樹立良好的企業(yè)形象，為社會創(chuàng)造最大財富，為企業(yè)創(chuàng)造最大效益，為員工創(chuàng)造最大幸福。 職業(yè)健康安全目標指標 ： 不發(fā)生重大人身傷亡事故 2 、不發(fā)生重大機電設備事故 3 、不發(fā)生重大火災事故 4 、不發(fā)生重大交通責任事故 5 、輕傷負傷率≤ 3‰ 6 、 杜絕職業(yè)病傷害發(fā)生 進行管理體系培訓，不斷提高員工的 安全 意識。 主要表現在： a) 需要證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的 電梯制造、安裝、維修、改造 等全部產品的能力； b) 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意，保護員工健康和安全，保護環(huán)境。 2. 引用標準 本手冊引用下列標準： GB/T 190002020 idt ISO 9000： 2020 《質量管理體系 —— 基礎和術語》 GB/T190012020 idt ISO 9001： 2020 《 質量管理體系 要求》 GB/T 190042020 idt ISO 9004： 2020 《質量管理體系 —— 業(yè)績改進指南》 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 —— 要求及使 用指南》 GB/T190112020 idt ISO19011： 2020 《質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 GB/T280012020 《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 TSG ZOOO42020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、 TSG ZOOO52020《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》 上述版本在管理手冊發(fā)布時均為有效版本。為此，本公司應做到： 公司確定 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用；明確過程控制的方法 及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進行管理；識別公司管理體系覆蓋的 電梯制造、安裝、維修、改造 所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，并確定其中的關鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和重要危險源； 合理安排過程的順序，確定過程之間的相互作用； 確定并提供對上述過程、環(huán)境因素和危險源進行控制所需的準則和方法，包括策劃和編制管理手冊、程序文件、作業(yè)文件，并采用外來的標準、規(guī)程和其它相關的文件； 以確保這些過程的運行和控制有效，如： 生產和服務提供控制 程序、標識和可追溯性控制程序、顧客財產控制程序、產品防護控制程序、《安全生產管理程序》、《安全管理制度匯編》、 《操作規(guī)程》 、《崗位責任制》、其他相關程序文件和三級文件 提供過程運行和對這些過程、環(huán)境因素和危險源進行監(jiān)控的必要的人力、設備、設施、工作環(huán)境、軟件、信息等資源； 監(jiān)視 、測量（適用時）和分析上述過程（包括所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理及其績效 ），并采取必要措施，以實現策劃的結果和管理體系的持續(xù)改進 。 本公司的文件向公司內外提供了一致的信息，在它的有效應用及持續(xù)改進中，使全體員工明確職責、溝通意圖、協調關系、統(tǒng)一行動，保證了公司質量管理、環(huán)境管理、健康安全管理活動的重復性和一致性。 ，規(guī)定有關管理體系要求的實現方法和途徑，是第二層文件，是手冊的展開。 本公司管理體系文件采用書面、電子媒介、照片或標準樣品等形式。 本手冊內容包括： 規(guī)定了本公司管理體系的范圍 ，其范圍覆蓋本公司 的 電梯制造、安裝、維修、改造 及其相 關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動 全過程以及涉及的所有場所 。 。 采取措施，確保公司和相關職能、層次質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標的制定； 按本手冊“ ”條款要求主持管理評審； 根據需要批準資源計劃，確保質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系所需資源的提供。 以產品安全質量為關注焦點 總經理負責在本公司上下貫徹以產品安全質量為關注焦點的原則，以確保產品安全質量為最終目標。公司以八項質量管理原則、環(huán)境管理三同時原則、健康安全以人為本原則作為制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的基礎。 策 劃 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 管理 手冊 有限公司 Q/XYEDTSC101 版次： A/0 第 頁 共 33 頁 19 質量健康安全環(huán)境管理體系策劃 總經理應確保根據本公司活動、產品和服務的特點，按照 GB/T1900120 GB/T240012020 和GB/T2800120 TSG ZOOO42020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、 TSG ZOOO52020《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》 標準，對質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系進行策劃，使之成為一體化的管理體系，以滿足質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標及本手冊 條款的要求。 本公司建立并保持《環(huán)境因素識別評價程序》，對活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價并及時更新。 公司采用問卷調查與其他方法相結合的方式對環(huán)境因素進行辨識，辨識時，應考慮常規(guī)的、非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員的活動以及工作場所內的設施已經具有或可能發(fā)生的危險；應考慮在 過去、現在 和 將來 三種時態(tài)， 正常、異常 和 緊急 三種狀態(tài)下，物理性、化學性、生物性、心理和生理性、行為性及其他危險危害因素等可能對人員健康和安全造成的傷害； 公司采用是非判斷法和作業(yè)條件危險性評價法（ LEC 法 ） 對危險源進行評價、分級，策劃其風險控制措施，確定需制定的用以消除或降低、控制風險的管理方案以及需建立的運行控制文件。 與本公司管理體系有關的法律法規(guī)主要包括國家、地方政府或相關部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；其他要求可包括行業(yè)規(guī)范、標準、各級政府機構的指令、本公司與政府機構的協定、相關方要求以及非法規(guī)性指南等。 目標和指標的分解或展開 全公司的目標和指標確定后， 生產部 負責根據各部門 /單。 各部門 /單位負責在各自的職責范圍內獲取適用的法律法規(guī)和其他要求，確定適用范圍并跟蹤其變化，將相關信息及時反饋到公司 人事行政部 ；負責將相關法律法規(guī)和其他要求傳達到員工和其他相關方；并確保在建立、實施和保持質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求予以考慮。 在管理體系實施及改進過程中，應針對活動、產品和服務等的變化及時更新環(huán)境因素和危險源信息，并制定相應的控制措施。識別時，應考慮在 過去 、 現在 和 將來 三種時態(tài)， 正常、異常 和 緊急 三種狀態(tài)下，向大氣的排放、向水體的排放等 八 個方面的可能對環(huán)境造成影響的因素； 公司采用評分法對環(huán)境因素進行評價，以確定重要環(huán)境因素。 在對質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，應考慮這種所帶來的其他變化，如產品質量變化、法律法規(guī)的符合性變化、新的環(huán)境因素和危險源的產生等，并采取相應措施，以保持管理體系的完整性。 本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針是： 以人為本 以法為綱 精心制造 安全可靠 優(yōu)質高效 創(chuàng)立品牌 保護環(huán)境 持續(xù)改進 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標需經總經理批準發(fā)布，修改時需經總經理重新批準和發(fā)布。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針表達了公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨和方向，體現公司滿足顧客和相關方要求及持續(xù)改進的承諾，是指導公司一切質量活動、環(huán)境管理活動和職業(yè)健康安全管理活動的準則。 關注其他相關方的要求 除顧客外，關注本公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效或受本公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績效影響的相關方有：員工、投資方、供方、社區(qū)居民、政府部門、銀行等。 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 管理 手冊