【正文】 稅后利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 =銷售總額 總成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加。 水電費(fèi)：估算 490 萬元； 環(huán)保費(fèi)：估算 1078 萬元； 維修維護(hù)費(fèi)：估算為 784 元； 工資及福利費(fèi)：估算為 萬元；、 折舊及攤銷費(fèi)：估算為 萬元； 育林費(fèi)：估算為 686 萬元； 財(cái)務(wù)費(fèi)（利息）估算為 萬元； 管理費(fèi)：估算為 401 萬元； 不可預(yù)測(cè)費(fèi)：估算為 2744 萬元； 消防費(fèi)：估算為 490 萬元； 1苗木購置費(fèi) ：估算為 7840 萬元； 1游客保險(xiǎn)費(fèi)：估算為 980 萬元； 1其他費(fèi)用：估算為 1568 萬元。 第二年生產(chǎn)負(fù)荷 100%,年?duì)I業(yè)額 7960 萬元。第一年投入 萬元，其中新投入流動(dòng)資金 500 萬元；第二年新投入流動(dòng)資金 500萬元。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資產(chǎn)=+1000=（萬元） 資金籌措 企業(yè)自籌 企 業(yè)自籌 萬元，用于固定資產(chǎn)投資 萬元；流動(dòng)資金投資 1000 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)需向銀行貸款 10000 萬元，利率按最新央行公布的 %計(jì)算，建設(shè)期利息為 405 萬元。 按工程費(fèi)用總額的 5%進(jìn)行計(jì)算，需預(yù)備費(fèi) 萬元。 包括租地費(fèi)、征地費(fèi)和上繳規(guī)費(fèi)。 估算依據(jù) i、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改委投資【 2021】 1325 號(hào)）； ：以《湖南省 2021 建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ?價(jià)格估算指標(biāo)進(jìn)行概算； 5%進(jìn)行計(jì)算； ； 5 年期貸款基準(zhǔn)利率 %進(jìn)行計(jì)算。 組織管理結(jié)構(gòu) 采取直線式職能制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管理，逐級(jí)考核的直線分層次管理體系。就是說，需要有專門從事工程項(xiàng)目管理的組織為之服務(wù) 39。 建設(shè)內(nèi)容：主體工程建設(shè)：生態(tài)魚塘建設(shè)；馬會(huì)項(xiàng)目建設(shè)；休閑商務(wù)項(xiàng)目建設(shè) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：水電、道路修建；辦公樓；員工宿舍。包括： 淡水魚塘： 3 眼，共 60 畝，主要進(jìn)行鯉魚及 青 、 草 、 鰱 、 鳙四大家魚養(yǎng)殖，采用混養(yǎng)技術(shù)以青草、蔬菜廢葉及家禽家畜糞為飼料精心養(yǎng)殖。漣水河河堤較寬，沿河岸修建風(fēng)光帶，可以進(jìn)行加高加固，筑堤、防洪、亮化，設(shè)碼頭一個(gè)，休閑餐飲農(nóng)家 28 處，垂釣區(qū)一個(gè)。 休閑農(nóng)業(yè)占地 550 畝 項(xiàng)目總投資 億元 總用地建設(shè) :2800 畝 主要為休閑娛樂設(shè)施的建設(shè)，兼具種植、養(yǎng)殖功能，主要建設(shè)內(nèi)容包括： （ 1）房屋主體建筑工程（見下頁表） （ 2）園林綠化工程，包括：綠化苗木栽 種，如桃樹、紅楓、柚子、杜英、杜鵑、紅繼木、馬尼拉草、金葉女貞、叢竹、桂花、楊梅、柳樹等。 總用地建設(shè)： 1200 畝 漣水河綜合利用開發(fā)：在 700 多畝水域中進(jìn)行淡水魚圍網(wǎng)養(yǎng)殖或網(wǎng)箱養(yǎng)殖，水鴨、草鵝山羊等養(yǎng)殖。開辟特色果園、菜園、茶園、花圃等，讓游客入內(nèi)摘果、拔菜、賞花、采茶，盡享田園樂趣；開辟農(nóng)家樂、休閑垂釣、水上運(yùn)動(dòng)、拓展培訓(xùn)等項(xiàng)目，讓游客放飛心情，體驗(yàn)鄉(xiāng)土情趣；花香鳥語、綠茵滴翠、環(huán)境幽靜，將成為婁底民眾商洽、休閑、娛樂、會(huì)議、度假的理想場(chǎng)所。在交通方面，高速公路互通將旅程縮短至 12 小時(shí)左右，因此，只要科學(xué)整合，深入挖掘文化底蘊(yùn)，包圍山極有可能成為長(zhǎng)株潭衡地區(qū)廣大旅游者所青睞的品牌旅游地。包圍山休閑農(nóng)業(yè)區(qū)距婁底、漣源城區(qū)均不到 20 分鐘車程，既能達(dá)到 “出城游 ”的獨(dú)特體驗(yàn)，又不會(huì)因車程太遠(yuǎn)而太過勞累，將越來越彰顯其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值?？旖莸母咚俟肪W(wǎng)絡(luò)（京珠、上瑞高速公 路）為打開周邊市、縣的市場(chǎng)提供了便利， 12 小時(shí)的車程的短距離勢(shì)必激起長(zhǎng)、株、潭、衡等地區(qū)廣大旅游者個(gè)人自助和舉家驅(qū)車出游的熱潮。 、近年來，婁底經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，商貿(mào)流通活躍，因各種公務(wù)、私事而進(jìn)行會(huì)議接待、休閑娛樂旅游等的活動(dòng)將成為包圍山休閑農(nóng)業(yè)的重要客源。農(nóng)莊經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，品牌農(nóng)莊越來越多，全省三星級(jí)以上農(nóng)莊由 2021 年的 87 家增加到 192 家，目前全省五星級(jí)休閑農(nóng)莊有 86 家，并涌現(xiàn)了千龍湖、綠色大地、百果園、大明山莊、夢(mèng)里故鄉(xiāng)、浩博農(nóng)莊、酃湖度假村等一批年經(jīng)營(yíng)收入突破1000 萬元的大型休閑農(nóng)莊。同時(shí)，廣大農(nóng)民為應(yīng)對(duì)日益加劇的人多地少矛盾和剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移困難等方面的挑戰(zhàn)，開始嘗試依托農(nóng)業(yè)田園景觀和自然生態(tài)環(huán)境開拓新的增收致富渠道。 為促進(jìn)本項(xiàng)目實(shí)施，現(xiàn)以九龍集團(tuán)下屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)九龍科技農(nóng)業(yè)有限公司為投資主體 ,并吸納社會(huì)資源專門組建了本公司——湖南包圍山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “包圍山農(nóng)業(yè)公司 ”），法人代表顏正堅(jiān)，注冊(cè)資金 500 萬元，注冊(cè)地點(diǎn)湖南省漣源市橋頭河鎮(zhèn)余中村。至 2021 年，公司已達(dá)年?duì)I業(yè)生產(chǎn)總值 20 億元，創(chuàng)利稅 億元的規(guī)模；擁有農(nóng)業(yè)綜合用地 5000 余畝，商業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地面積 20 萬平方米；公司員工 1000 余人，轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)主 3000 余戶，安置從業(yè)人員 萬余人，為拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、解決下崗職工與大學(xué)生就業(yè)、構(gòu) 建和諧社會(huì)做出了積極貢獻(xiàn)。 第三章、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 湖南包圍山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司的母公司湖南九龍經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司是一家以國(guó)內(nèi)貿(mào)易、連鎖經(jīng)營(yíng)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)開發(fā)、高新科技、工程建筑等為主體的多元化、綜合性民營(yíng)企業(yè)，總部位于湖南省婁底市最繁華的商業(yè)中心 ——氐星路與長(zhǎng)青中街交匯處。婁漣、婁湘、婁寧高等級(jí)公路縱橫交錯(cuò)，與婁星北路、新星北路等區(qū)內(nèi)主要線組成稠密而便捷的交通 網(wǎng)絡(luò)。 、降水量：多年平均降水量 1300—1400 毫米，一日間最大降水量 ，降水量集中在 4—7 月。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； （ 2）國(guó)家和省、市等政府主管部門下發(fā)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)指南； （ 3）國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫指南 。 本項(xiàng)目充分利用了包圍山及周邊村鎮(zhèn)豐富的自然人文資源，把旅游產(chǎn)業(yè)延伸到農(nóng)村區(qū)域，迎合了人們返璞歸真、回歸自然的消費(fèi)心理和對(duì)生活品質(zhì)的追求，拓展了旅游市場(chǎng)，豐富了旅游產(chǎn)品，創(chuàng)新了旅游內(nèi)容，增加了旅游產(chǎn)業(yè)的供給層次，為游客提供了更多的消費(fèi)選擇。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是依托農(nóng)業(yè)發(fā)展起來的休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展拓展了農(nóng)業(yè)的功能，為農(nóng)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)延伸開辟了通道，增強(qiáng)了農(nóng)村三次產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力。 發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)國(guó)家只有適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，同步調(diào)整 就業(yè)結(jié)構(gòu)，減少農(nóng)業(yè)人口，才能使農(nóng)民獲得平均的社會(huì)報(bào)酬，因此，轉(zhuǎn)移農(nóng)民已經(jīng)成為農(nóng)民致富的必然選擇。 隨著 “綠色環(huán)保 ”新觀念的普及，人類渴望返樸歸真、回歸大自然的心態(tài)日益迫切，這樣的想法已經(jīng)成為一種時(shí)尚，因而加速了旅游者向往鄉(xiāng)村生活的情景。 2021 年 12 月 23 日，經(jīng)湖南省人民政府批復(fù)為省級(jí)森林公園（湘政函〔 2021〕 266 號(hào)），規(guī)劃面積 公頃。 項(xiàng)目 建設(shè)的背景 包圍山位于漣源市橋頭河鎮(zhèn)、石馬山鎮(zhèn)、渡頭塘鎮(zhèn)三地交界處，毗鄰?qiáng)涞住i源城區(qū)，婁漣公路從旁經(jīng)過，漣水河蜿蜒其中，山青、水碧、林茂、洞幽、石奇、樹古，空氣清新，民風(fēng)淳樸，園內(nèi)植被豐富，原生態(tài)保護(hù)完整，人文底蘊(yùn)深厚。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民得不到寧靜和安逸， “住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享休閑農(nóng)莊 ”的民俗特色游逐漸成為旅游消費(fèi)市場(chǎng)的熱點(diǎn)。而農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)支出在居民消費(fèi)支出中所占比重的持續(xù)下降，進(jìn)一步弱化了農(nóng)民在 “農(nóng)內(nèi) ”增收的潛力，致富農(nóng)民必須到 “農(nóng)外 ”尋找出路。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展找到了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代旅游業(yè)的最佳結(jié)合點(diǎn)，為農(nóng)民利用農(nóng)田、農(nóng)舍和山水生態(tài)資源發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提供了有效的載體，是促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)民尤其是山區(qū)農(nóng)民增收致富的很好途 徑。 2021 年全市城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為 %，農(nóng)村為 %，居民的食品消費(fèi)支出占消費(fèi)總支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、衛(wèi)生、旅游等高層次消費(fèi)的支出則不斷提高，越來越多的城市居民向往到農(nóng)村品味清幽閑適、純樸自然的田園生活，尋找一種與城市生活不同的新鮮感覺。 本項(xiàng)目作為一項(xiàng)溝通城市與農(nóng)村、市民與農(nóng)民、農(nóng)業(yè)與休閑旅游業(yè)的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展充分體現(xiàn)了以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的要求，既為城市居民提供了了解農(nóng)業(yè)、貼近農(nóng)民、認(rèn)識(shí)農(nóng)村的機(jī)會(huì)，也為增進(jìn)農(nóng)村居民對(duì)現(xiàn)代文明的了解和認(rèn)知提供了平臺(tái)，促進(jìn)了城鄉(xiāng)交流，將有力 地促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)。 、風(fēng)速、風(fēng)向：常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)楸憋L(fēng)，年平均風(fēng)速 —米 /秒，多年最大風(fēng)速為 米 /秒。南北向洛（陽）湛（江）鐵路與東西向湘黔鐵路亦相交于婁底，形成一個(gè)東西南北相交的交通樞紐。 資源條件 項(xiàng)目依托包圍山現(xiàn)有旅游資源，古樹名木，郁郁蔥蔥；闊葉片林，景隨時(shí)變；柔禽猛獸，游嬉林間；神古峰、竹 葉峰、漣水石