湖北咸寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市政工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案-全文預(yù)覽
【正文】 15 日內(nèi)提出書面意見(jiàn)，逾期未答復(fù)的視為已被認(rèn)可；（11）對(duì)被審單位的書面意見(jiàn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)公司專業(yè)技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行再審議，對(duì)合理意見(jiàn)應(yīng)采納，作適當(dāng)?shù)男抻啞⒄{(diào)整，形成決定性意見(jiàn)；（12）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草成果文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽批；（13）完成資料交接整理立卷歸檔；（14）咨詢服務(wù)回訪與總結(jié)；（15）咨詢成果的信息化處理。按委托方的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理索賠事件。3）跟蹤審計(jì)過(guò)程中密切注意實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差，分析由此引起的對(duì)工期及工程造價(jià)的影響，并向?qū)徲?jì)部門匯報(bào)。2）暫定金額部分為據(jù)實(shí)結(jié)算應(yīng)與原報(bào)價(jià)原則一致，避免同一工程出現(xiàn)兩種不同原則或計(jì)價(jià)方式。 16 8）變更確認(rèn)流程9）變更價(jià)款流程 暫定金額的審核本項(xiàng)目暫定金額大，是工程造價(jià)控制的關(guān)鍵。5）對(duì)已確認(rèn)的工程變更，凡涉及工程造價(jià)變化的，由承包人向發(fā)包人提出，經(jīng)發(fā)包人（含審計(jì)項(xiàng)目組）審核同意后調(diào)整合同價(jià)款。2）對(duì)施工單位提出的變更，應(yīng)嚴(yán)格審查，防止施工單位利用變更增加工程造價(jià)，減少自己應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。監(jiān)理公司審核材料品牌出具意見(jiàn)并經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審計(jì)項(xiàng)目組工程管理部門根據(jù)簽署確認(rèn)意見(jiàn)交審計(jì)項(xiàng)目組不得進(jìn)場(chǎng)，并督促或建議施工單位重新提交不低于參考品牌的材料品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌審計(jì)項(xiàng)目組通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查后向工程管理部門出具審核意見(jiàn)審計(jì)項(xiàng)目組通過(guò)勘查直接對(duì)品牌低于參考品牌的材料出具意見(jiàn)結(jié)算時(shí)按原投標(biāo)價(jià)執(zhí)行工程管理部門根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目組意見(jiàn)組織人員進(jìn)行認(rèn)定后限制該材料進(jìn)場(chǎng)或同相關(guān)各方協(xié)商后調(diào)整結(jié)算單價(jià)品牌低于原參考品牌品牌不低于原參考品牌 14 1）工作流程 2）在實(shí)際施工中，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的大宗材料及設(shè)備、裝飾材料，根據(jù)其使用的廠家、規(guī)格、品種，審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為有必要可會(huì)同工程管理部門現(xiàn)場(chǎng)人員一起作好記錄及采樣。2）工作流程暫估材料、設(shè)備招標(biāo)流程招標(biāo)文件中規(guī)定的暫估材料、設(shè)備，將按招標(biāo)的方式確定，在甲方的監(jiān)督下，由材料供應(yīng)商與乙方簽訂材料、設(shè)備供銷合同(乙方必須迅速與供應(yīng)商簽訂供銷合同,并迅速組織材料進(jìn)場(chǎng)。隱蔽工程跟蹤審核要做好記錄。2）基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，主要核查砼墊層、砼基礎(chǔ)、磚基礎(chǔ)以及回填土的實(shí)際尺寸。2）屋面工程，指屋面基層處理、防水、保溫隔熱做法是否符合規(guī)范，與所采用的圖集是否相符。6）工程結(jié)算方式是否與招標(biāo)文件所確定的方式是否一致。2）合同的內(nèi)容及所確定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是否合法，有無(wú)損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。3050 天，按工程規(guī)模和施工合同確定。合同價(jià)款以內(nèi)工程量按形象進(jìn)度支付 80%；超過(guò) 20 萬(wàn)元以上的變更簽訂補(bǔ)充協(xié)議，隨主體工程支付；20 萬(wàn)元以下的變更項(xiàng)目辦理變更簽證，工程完工后一道結(jié)算。主要材料 3 天，一般材料 1 天。只允許少數(shù)的技術(shù)變更，一般不得增加經(jīng)濟(jì)簽證。12 天工程變更申請(qǐng)表工程變更審批表工程變更的審核工程變更通知單審核發(fā)生設(shè)計(jì)變更的原因和費(fèi)用的調(diào)整。成立招投標(biāo)審核小組，配合建設(shè)單位招投標(biāo)小組的工作；協(xié)助建設(shè)單位制訂施工合同并參與合同談判；將法律法規(guī)、計(jì)價(jià)規(guī)范和建設(shè)單位要求構(gòu)筑清晰的審計(jì)監(jiān)督管理平臺(tái)。57 天招標(biāo)文件 工程量清單招標(biāo)文件的審核 設(shè)計(jì)圖紙答疑紀(jì)要工程量清單的審核 工程量計(jì)算書審核暫定價(jià)格材料或甲供材料的價(jià)格是否正確，計(jì)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)是否合理、合法；審核工程量清單是否滿足設(shè)計(jì)圖紙和招標(biāo)文件的要求；單項(xiàng)工程量清單是否正確完整。八、跟蹤審計(jì)內(nèi)容本工程的跟蹤審計(jì)服務(wù)內(nèi)容為：（1）工程結(jié)算審計(jì)：包括工程結(jié)算審核及提供造價(jià)管理以及相關(guān)的法律、法規(guī)、政策的咨詢；（2）參與現(xiàn)場(chǎng)的變更、簽證工作，并對(duì)變更、簽證資料進(jìn)行收集、整理；（3）參與現(xiàn)場(chǎng)的隱蔽驗(yàn)收，并收集、整理驗(yàn)收結(jié)果的現(xiàn)場(chǎng)記錄；（4）參與業(yè)主、項(xiàng)目管理公司對(duì)材料、設(shè)備等的市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)工作。現(xiàn)場(chǎng)踏勘、計(jì)量、調(diào)研項(xiàng)目審核人提出初步審核意見(jiàn)跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)接受委托獲取相關(guān)資料基建處根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)書組織實(shí)施，并將重大事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)審計(jì)處備案審計(jì)處下達(dá)管理審計(jì)意見(jiàn)書，通知基建處會(huì)請(qǐng)有關(guān)部門參加研討達(dá)成共識(shí)形成會(huì)議紀(jì)要審計(jì)處或跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)提出管理建議或措施①?zèng)Q策階段②設(shè)計(jì)階段③招投標(biāo)階段④施工階段⑥竣工決算階段⑤竣工結(jié)算階段工程實(shí)施階段及主要審計(jì)內(nèi)容項(xiàng)目策劃編制可研報(bào)告方案比選經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投標(biāo)策劃及代理施工合同洽商合同管理工程進(jìn)度款審核主材、設(shè)備定價(jià)隱蔽工程驗(yàn)收工程變更審核索賠費(fèi)用審核道路給排水電力通信其他報(bào)建、勘探、設(shè)計(jì)等費(fèi)用中期施工成本費(fèi)用驗(yàn)收、審計(jì)等費(fèi)用施工單位提交送審資料報(bào)監(jiān)理公司監(jiān)理公司提交意見(jiàn)報(bào)基建處基建處簽署意見(jiàn)報(bào)審計(jì)處審計(jì)處接收資料，制定計(jì)劃，委托跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)5七、相關(guān)部門職責(zé)審計(jì)處1）負(fù)責(zé)委托社會(huì)工程咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，協(xié)調(diào)整個(gè)審計(jì)過(guò)程，召開(kāi)有審計(jì)、基建、項(xiàng)目管理、招標(biāo)代理、監(jiān)理、施工、咨詢公司等參加的聯(lián)席會(huì)議，解決跟蹤審計(jì)的重大問(wèn)題；2）對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)提交的跟蹤審計(jì)實(shí)施方案進(jìn)行審核，并組織相關(guān)部門協(xié)商，形成一致意見(jiàn)報(bào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施；3）對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)提交的咨詢初步意見(jiàn)進(jìn)行會(huì)審，形成正式審計(jì)意見(jiàn)，簽批后交由各相關(guān)部門執(zhí)行；4）對(duì)跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)；5）檢查相關(guān)利益主體單位配合履行跟蹤審計(jì)職責(zé)；6）協(xié)調(diào)各相關(guān)部門及單位的審計(jì)工作關(guān)系，確保
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