【正文】 第五章建設(shè)方案 種植方案和建設(shè)規(guī)模 種植方案 節(jié)水規(guī)模化種植， 建設(shè)規(guī)模 10000畝，一期開發(fā) 5000畝（ 500畝種 苗繁育基地， 4500種植基地）帶動周邊農(nóng)戶種植 10000畝，基本滿足牡 丹油加工前期原料需求。油用牡丹作為 甘肅的地道的牡丹品種，與其特定的生態(tài)環(huán)境是密不可分的。 油用牡丹良 種繁育基地 規(guī)范化種植示范基地及配套設(shè)施建設(shè) 。 科研服務(wù)體系建設(shè) 項目實施進度安排 項目建設(shè)期 ， 2021年年底前完成土地開發(fā)審批和種植項目的 立項審批。 環(huán)境評價結(jié)論 該項目貫徹生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與環(huán)境整治相結(jié)合的建設(shè)方針，所采取 技術(shù)措施均為無公害和對環(huán)境基本不會產(chǎn)生不良影響的先進生物工程技 術(shù)，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進入良性循環(huán)。 1 、管理制度 2 、項目監(jiān)控 3 、工程監(jiān)理 項目組織與管理 1 、管理機構(gòu)及勞動定員 2 、勞動定員及來源 項目的勞動定員為：管理人員 5人，技術(shù)及銷售人員 8人，種植工人 西安文海工程咨詢有限公司 52 30人，共 43人。 經(jīng)營管理模式 基地經(jīng)營管理模式采用總經(jīng)理負責制，充分發(fā)揮基地各部門的管理職 能，做到人人有指標，并完善和強化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負責任 和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng) 建有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。 54 第九章財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 評價依據(jù) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銷售稅金及附加 經(jīng)營成本估算 項目總成本由外購原材料、燃料動力、工資福利及其它費用構(gòu)成。開展油用牡丹的良種先育、 繁育和保存研究，建立油用牡丹優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)種質(zhì)資源庫，為高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油用 牡丹的穩(wěn)定發(fā)展進行有益的探索。 產(chǎn)業(yè)帶動評價 以此項目的建設(shè)為示范，可以帶動全縣農(nóng)民對油用牡丹種植實現(xiàn)科學 有機管理，對全縣萬畝的油用牡丹種植起到指導和示范作用，同時在張掖 市乃至全省其他油用牡丹產(chǎn)區(qū)可以推廣，不斷帶動各地農(nóng)民脫貧致富，所 以項目有較好的示范作用。 對于山丹縣走可持續(xù)的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展道路，共建和諧社會，將起到積 極推動的作用；同時，該項目的實施，對于提高我國正處于經(jīng)濟在國際市 場上的競爭力具有重要意義。 59 附表：經(jīng)濟分析評價表 表 1總投資估算表 表 2固定資產(chǎn)投資估算表（概算法） 表 3流動資金估算表 表 4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 表 5總成本費用估算表 表 6外購原材料費用估算表 表 7外購燃料、動力費用估算表 表 8固定資產(chǎn)折舊估算表 表 9工資及福利費估算表 表 10項目投資現(xiàn)金流量表 表 11利潤與利潤分配表 表 12財務(wù)指標匯總表 。因此項目在財務(wù)上具有可行性。在甘肅省這種石漠化地區(qū)治理和恢復 生態(tài)的效果更為顯著。而山丹縣現(xiàn)有油用牡丹種植加工能力不足，制 約了資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化，影響了油用牡丹種植的積極性。 年利潤分配 財務(wù)效益分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 投資回收期 (Pt) 總投資收益率 不確定性分析 盈虧平衡分析 西安文海工程咨詢有限公司 55 財務(wù)評價結(jié)論 西安文海工程咨詢有限公司 56 第十章社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 從項目的社會效益分析來看，該項目的實施有助于促進甘肅油用牡丹 產(chǎn)業(yè)鏈的形成，帶動參與農(nóng)戶的增收，同時為甘肅油用 牡丹產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定持 續(xù)發(fā)展提供了保證。 固定資產(chǎn)投資 該項目固定資產(chǎn)投資 ，其中：建筑工程費用 ， 設(shè)備購置費用 ，設(shè)備安裝工程費用 ，工程建設(shè)其他 費用 ，基本預備費 。 基地的專 業(yè)技術(shù)培訓可以分為定期培訓、專項培訓等。 該項目的 設(shè)計方案充分考慮了各子項的綜合開發(fā)利用，使項目總體上產(chǎn)生 西安文海工程咨詢有限公司 51 良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。 項目建設(shè)對環(huán)境的影響及治理措施 項目施工階段污染源主要為噪聲污染及建筑過程中的建筑垃圾運輸存 放。使其向產(chǎn)業(yè)化方向逐步邁進，為以油用牡丹為主要原料的新興 的牡丹籽油及系列產(chǎn)品的研發(fā)提供優(yōu)質(zhì)原料保障。 西安文海工程咨詢有限公司 49 建設(shè)規(guī)模 建立高標準油用牡丹種植示范基地 5000畝，由項目建設(shè)單位牽頭， 采取 “ 企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ” 的聯(lián)合經(jīng)營模式，輻射帶動 5000戶農(nóng)戶種植油 用牡丹 5000畝，力爭總種植面積達到 8萬畝的規(guī)模。應(yīng)用大天普選和生 物育種方法得到的高產(chǎn)含量品質(zhì)，栽培后容易出現(xiàn)種質(zhì)資源退化，需要 不斷利用種質(zhì)庫進行復壯，適其形成穩(wěn)定的遺傳特征。但是，農(nóng)業(yè)問題尚未從根本上 得到解決，農(nóng)業(yè)風險尚存，農(nóng)業(yè)依然是高風險產(chǎn)業(yè)。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 一、資源風險。三是實行品牌化營銷，加大創(chuàng)牌宣傳力 度，提高市場知名度。 目前，菏澤市已完成牡丹芍藥鮮切花、牡丹不凋花、牡丹籽油、牡 丹茶、牡丹化妝品等 70多項技術(shù)研究和牡丹深加工綜合利用項目，對 牡丹實用價值的研發(fā) 已輻射到日用化工、食品保健、餐飲服務(wù)等多個領(lǐng) 域，有望打造成新的千億元產(chǎn)業(yè)。種植牡丹不但經(jīng)濟效益好，對張掖山丹縣的 綠化美化作用也是不言而喻的。 市場發(fā)展趨勢 紫斑牡丹是一種很好的油用牡丹。油用牡丹被譽為 “ 鐵桿莊稼 ” ，這種植 物種上后，可以 40年不換茬，堪稱鐵桿莊稼，不換茬就意味著節(jié)省了 人力、物力和財力。 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)屬于廣種薄收、靠天 吃飯，灌溉屬于大水漫灌，水資源浪費嚴 重，農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效益低下，當?shù)剞r(nóng)民大多處于貧困狀態(tài)，脫貧致富的任務(wù) 比較艱巨。甘肅氣候夏無酷暑，夏季牡丹生長 無枯萎葉，無休眠現(xiàn)象，加之晝夜溫差大，光照充足，光合作用好，植 物營養(yǎng)積累豐富，基本不施農(nóng)藥和化肥，產(chǎn) 品為綠色有機食品，器獨有 的抗寒性、耐寒性、結(jié)籽能力和豐富的營養(yǎng)含量是其它牡丹產(chǎn)區(qū)無法比 擬的。全區(qū)有耕地 400萬畝（含山丹軍馬 場），有可墾荒地 300多萬畝；有大小河流 26條，年徑流量 方米，地下水的儲量十分豐富；有草原 2600多萬畝；有森林 580多萬 畝，森林覆蓋率達 %；全年日照 3000小時。 地理條件 甘肅省張掖山丹縣位于甘肅省河西走廊中部，地域遼闊、山清水秀、 歷史悠久、資源豐富，早在西漢，就是絲綢之路的重要城市，東鄰武威， 西連張掖，南接青海，北靠內(nèi)蒙古，總面積 5402平方公里，總?cè)丝?20