【正文】 產(chǎn)品價格的影響 % 投資額的影響 經(jīng)營成本的影響 28 附圖 4 總平面布 置圖 庫房（ 2） 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間 辦公區(qū) 收發(fā)室 庫房（ 1） 生活區(qū) 化驗室 公廁 。 竣工總結驗收。 土建工程建設，包括工程招投標。項目的實施對推動本地區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，特別是促進肉牛、肉羊、奶牛業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，轉變經(jīng)營方式，提高產(chǎn)品質量，增強產(chǎn)品市場競爭力，實現(xiàn)我市畜牧業(yè)強市目標具有深遠的影響，因此，該項目是可行的。 項目市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著，所獲社會效益巨大。 三 評價結論 項目建設符合國家西部大開發(fā)和加快發(fā)展少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟建設政策，同時符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于本地區(qū)肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的健康發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化格局，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調整，農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展目標。與此同時可輻射帶動巴林左旗、巴林右旗及相鄰的通遼市，興安盟，錫盟等相關周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。通過敏感性分析表明，項目對投資額不敏感，對經(jīng)營成本、產(chǎn)品價格敏感，但抗風 險能力較強。 15%、177。 BEP=年平均固定成本費 /(年平均銷售收入 年平均可變成本稅金 ) 100% =26/() 100% =% 保本經(jīng)營規(guī)模： 1 萬噸 %= 萬噸，計算表明本項目只要達到設計生產(chǎn)能力的 %即可保本，即飼料產(chǎn)量達到 2267 噸，銷售收入達到 萬元時就可不賠不賺（詳見附圖 2） 財務敏感性分析 為了考察項目可能承受的 風險能力，對其進行敏感性分析。 四、銷售收入利潤計算 銷售收入 投產(chǎn)期第一年生產(chǎn) 萬噸牛羊濃縮飼料，第二年生產(chǎn) 萬噸牛羊濃縮飼料，產(chǎn)品銷售價格為 1940 元 /噸，第一、第二年實現(xiàn)銷售收入分別是 970 萬元和 1552 萬元；達產(chǎn)期年生產(chǎn)牛羊顆粒濃縮料 1萬噸，實現(xiàn)銷售收入 1940 萬元。 —— 修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計提。 —— 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法，建 筑工程按 10 年折，儀器設備按 5年折，殘值按 5%計算。 財務分析按新會計制度及國家有關政策和國家計委建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行評價。（詳見附表 1— 1— 1— 3） 二、資金籌措 資金籌措 經(jīng)估算本項目總投資 萬元，其中自籌資金 萬元用于流動資金投資；申請自治區(qū)科技項目資金 150 萬元，其中， 。 16 —— 項目前期工作費按 4萬元計算。 —— 本項目建設按著國家有關規(guī)定執(zhí)行零稅率，免征所得稅等一切稅項。各部門崗位實行公開招聘，競爭上崗，擇優(yōu)錄用的方法。 營銷部：負責產(chǎn)品銷售及原材料的購進及市場開拓。 15 管理部：協(xié)助總經(jīng)理管理場內事物，外部協(xié)調公關，財務及生產(chǎn)、生活后勤保障工作。同時制定防塵防暴安全措施，有機物塵一定要低于 15mg/m3，粉塵混合物數(shù)量低于封閉空間體積的 5%。在車間設置除塵罩、離心除塵 器、袋式除塵器等設備，減少車間環(huán)境中的粉塵濃度，教育員工嚴格按照操作規(guī)程操作，嚴防粉塵超標。 微量元素添加劑等原料來自北京、遼寧、天津等地。與此同時不斷開拓市場，輻射向周邊地區(qū)推廣。 二、技術方案 生產(chǎn)工藝流程 外購進粒狀原料進入卸料坑，提升后過秤清理入庫，經(jīng)投料吸鐵等工序，然后粉碎在進入配料過程，同時加入各種粉狀料和微量元素等進行混合，形成粉狀濃縮料或加入秸桿與苜蓿草粉精制粒形成顆粒料，最后包裝出廠，詳見附件圖 1（工藝流程圖）。 二、國際市場 我國加入 WTO 后，無公害綠色的畜產(chǎn)品將深受國外消費者歡迎，市場競爭力強，產(chǎn)品附加值高，效益好。 第五章 市場分析及前景預測 一、國內市場 目前，我國人均消費奶不足 7kg，僅為世界平均消費量的十六分之一，牛羊肉消費水平更低，全年人均牛肉消費不足 2kg，只占肉類的 %，羊肉消費僅有 ，占肉類的 %。該所有能力與項目建設單位一起開發(fā)出科技含 量高符合當?shù)貙嶋H的牛羊飼料產(chǎn)品。 相關政策到位，外部條件成熟 根據(jù)國家有關規(guī)定，飼料企業(yè)屬于免稅企業(yè)，同時建設單位所在地區(qū)政府也給予了許多優(yōu)惠政策，包括土地使用、原材料供應附屬設施配套等均給予大力支持。四是不斷強化防疫、改良等服務工作，全旗大小畜改良達到 93%，牛改良率達到 87%，五是不斷加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，在相關項目資金的推動下，從外地購進了大量優(yōu)質奶牛、肉牛、肉羊等優(yōu)良品種，實現(xiàn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質高效。與此同時，加強牲畜日常管理工作，保證母畜的膘情，從而提高了母畜受胎率。牛存欄達到 萬頭，純增率達到 20%，在全市排名第一；綿羊存欄達到 萬（只），純增率達 40% ，山羊存欄達到 萬（只），純增率達 10%，羊存欄在全市位居第二。人工草地 70 萬畝，年產(chǎn)干草 億 kg，其中優(yōu)質牧草（紫花苜蓿）種植面積達 10 萬畝（隨著國家退耕還林工程開展，種植面積逐年擴大），年產(chǎn)干草近 3000 萬 kg。本地區(qū)屬典型的大陸性氣候，年平均氣溫 ℃，無霜期為 95— 140 天，年平均降水量 300— 400mm。 1′。 第三章 項目建設條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 阿魯科爾沁旗位于內蒙古自治區(qū)中東部，赤峰市東北側，地理座標為北緯 43176。目前，僅阿魯科爾沁旗奶牛存欄達 1萬頭以上，入住的企業(yè)有蒙牛、伊利和科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄 10 萬頭，肉羊年出欄 80 萬只。牛羊肉和牛奶作為有益于人類健康的優(yōu)質食品，已成為衡量一個國家人民生活水平的重要標志，尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、蒙牛、科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭企業(yè)帶動下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢。 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 阿魯科爾沁旗是一個以牧為主的旗，畜牧業(yè)是其主導產(chǎn)業(yè)，全旗草原面積 1831 萬畝，可利用面積 1560 萬畝，人工草地 70萬畝，耕地 155 萬畝，年產(chǎn)各類秸稈 kg，截止 2020 年 12月末統(tǒng)計全旗大小畜存欄 （只），總頭數(shù)列全市第二，其中牛存欄 萬頭，綿羊存欄 萬只，山羊存欄 萬只，在入住本地區(qū)草原興發(fā)、蒙牛、伊利、科爾沁乳業(yè)等大企業(yè)帶動下，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局初步形成，已達到了存欄奶牛 1萬頭，年出欄肉牛 108 萬頭，出欄肉羊 80 萬只的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。 項目建設是提高畜產(chǎn)品檔次，適應未來市場需求的需要。 項目建設適應農(nóng)牧民增 加收入的迫切需要 肉牛、內羊、奶牛業(yè)是本地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，是廣大農(nóng)牧民提高生活水平，實現(xiàn)小康目標的重要途徑。項目的實施對推動本地區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，特別是促進肉牛、肉羊、奶牛業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，轉變經(jīng)營方式，提高產(chǎn)品質量，增強產(chǎn)品市場競爭力，實現(xiàn)我市畜牧業(yè)強市目標具有深遠的影響，因此，該項目是可行的。 —— 技術依托單位技術力量雄厚，有能力為項目承擔單位進行產(chǎn)品開發(fā)和技術指導，使產(chǎn)品達 到或超過同類產(chǎn)品技術水平，并創(chuàng)造良好的效益。 本項目的實施，對加快本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展步伐，提高牛羊飼養(yǎng)的技術水平，促進農(nóng)業(yè)結構調整，充分利用天然草場 6 資源，實施舍飼、半舍飼集約化養(yǎng)殖，有利于草原生態(tài)的改善和恢復，帶動相關產(chǎn)品共同發(fā)展，使本地區(qū)飼料工業(yè)上規(guī)模、上檔次 ，適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，推進本地區(qū)牛羊基地建設和現(xiàn)代化進程，實現(xiàn)經(jīng)濟的繁榮與持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 赤峰市委、市政府把畜牧業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結構調整的突破口和經(jīng)濟增長點優(yōu)先發(fā)展，重點扶持奶牛、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)。國家把畜牧業(yè)作為調整產(chǎn)業(yè)結構，提高農(nóng)牧民收入，振興地方經(jīng)濟、承農(nóng)啟工的大產(chǎn)業(yè)來抓，并為此出臺了許多優(yōu)惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)是我市確定的優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。 —— 環(huán)境保護與勞動 安全。 項目原則 充分利用本單位入股資金和本旗牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢及原材料的優(yōu)勢，以及各級政府有關發(fā)展肉牛、肉羊、 奶牛飼養(yǎng)業(yè)的相關優(yōu)惠政策和阿魯科爾沁旗制定有關發(fā)展飼料工業(yè)的優(yōu)惠條件，依據(jù)赤峰市畜牧獸醫(yī)科學研究所在飼料開發(fā)研制等方面的技術優(yōu)勢，面對本旗乃至全市肉牛、肉羊、奶牛業(yè)發(fā)展這個強大市場，開發(fā)出獨具特色的優(yōu)質牛羊顆粒濃縮飼料系列產(chǎn)品，使產(chǎn)品質量符合無公害食品牛羊飼養(yǎng)的標準，并加強售后服務體系建設，努力推進本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、畜牧業(yè)強市富民、振興經(jīng)濟的目標。 —— 有關