【正文】 產(chǎn)品價(jià)格的影響 % 投資額的影響 經(jīng)營(yíng)成本的影響 28 附圖 4 總平面布 置圖 庫(kù)房（ 2） 生產(chǎn)車(chē)間 生產(chǎn)車(chē)間 辦公區(qū) 收發(fā)室 庫(kù)房（ 1） 生活區(qū) 化驗(yàn)室 公廁 。 竣工總結(jié)驗(yàn)收。 土建工程建設(shè)，包括工程招投標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)推動(dòng)本地區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，特別是促進(jìn)肉牛、肉羊、奶牛業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)我市畜牧業(yè)強(qiáng)市目標(biāo)具有深遠(yuǎn)的影響，因此，該項(xiàng)目是可行的。 項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，所獲社會(huì)效益巨大。 三 評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)和加快發(fā)展少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)政策，同時(shí)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于本地區(qū)肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的健康發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)化格局，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增收，地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)可輻射帶動(dòng)巴林左旗、巴林右旗及相鄰的通遼市，興安盟，錫盟等相關(guān)周邊地區(qū)的牛羊飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)敏感性分析表明，項(xiàng)目對(duì)投資額不敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品價(jià)格敏感，但抗風(fēng) 險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 15%、177。 BEP=年平均固定成本費(fèi) /(年平均銷(xiāo)售收入 年平均可變成本稅金 ) 100% =26/() 100% =% 保本經(jīng)營(yíng)規(guī)模： 1 萬(wàn)噸 %= 萬(wàn)噸，計(jì)算表明本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %即可保本，即飼料產(chǎn)量達(dá)到 2267 噸，銷(xiāo)售收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)就可不賠不賺（詳見(jiàn)附圖 2） 財(cái)務(wù)敏感性分析 為了考察項(xiàng)目可能承受的 風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。 四、銷(xiāo)售收入利潤(rùn)計(jì)算 銷(xiāo)售收入 投產(chǎn)期第一年生產(chǎn) 萬(wàn)噸牛羊濃縮飼料，第二年生產(chǎn) 萬(wàn)噸牛羊濃縮飼料，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格為 1940 元 /噸，第一、第二年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入分別是 970 萬(wàn)元和 1552 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn)牛羊顆粒濃縮料 1萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1940 萬(wàn)元。 —— 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)提。 —— 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法，建 筑工程按 10 年折，儀器設(shè)備按 5年折，殘值按 5%計(jì)算。 財(cái)務(wù)分析按新會(huì)計(jì)制度及國(guó)家有關(guān)政策和國(guó)家計(jì)委建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行評(píng)價(jià)。（詳見(jiàn)附表 1— 1— 1— 3） 二、資金籌措 資金籌措 經(jīng)估算本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中自籌資金 萬(wàn)元用于流動(dòng)資金投資；申請(qǐng)自治區(qū)科技項(xiàng)目資金 150 萬(wàn)元，其中， 。 16 —— 項(xiàng)目前期工作費(fèi)按 4萬(wàn)元計(jì)算。 —— 本項(xiàng)目建設(shè)按著國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行零稅率，免征所得稅等一切稅項(xiàng)。各部門(mén)崗位實(shí)行公開(kāi)招聘，競(jìng)爭(zhēng)上崗，擇優(yōu)錄用的方法。 營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售及原材料的購(gòu)進(jìn)及市場(chǎng)開(kāi)拓。 15 管理部：協(xié)助總經(jīng)理管理場(chǎng)內(nèi)事物，外部協(xié)調(diào)公關(guān)，財(cái)務(wù)及生產(chǎn)、生活后勤保障工作。同時(shí)制定防塵防暴安全措施，有機(jī)物塵一定要低于 15mg/m3，粉塵混合物數(shù)量低于封閉空間體積的 5%。在車(chē)間設(shè)置除塵罩、離心除塵 器、袋式除塵器等設(shè)備，減少車(chē)間環(huán)境中的粉塵濃度，教育員工嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，嚴(yán)防粉塵超標(biāo)。 微量元素添加劑等原料來(lái)自北京、遼寧、天津等地。與此同時(shí)不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，輻射向周邊地區(qū)推廣。 二、技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程 外購(gòu)進(jìn)粒狀原料進(jìn)入卸料坑，提升后過(guò)秤清理入庫(kù)，經(jīng)投料吸鐵等工序，然后粉碎在進(jìn)入配料過(guò)程，同時(shí)加入各種粉狀料和微量元素等進(jìn)行混合，形成粉狀濃縮料或加入秸桿與苜蓿草粉精制粒形成顆粒料，最后包裝出廠，詳見(jiàn)附件圖 1（工藝流程圖）。 二、國(guó)際市場(chǎng) 我國(guó)加入 WTO 后，無(wú)公害綠色的畜產(chǎn)品將深受?chē)?guó)外消費(fèi)者歡迎，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品附加值高，效益好。 第五章 市場(chǎng)分析及前景預(yù)測(cè) 一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 目前，我國(guó)人均消費(fèi)奶不足 7kg，僅為世界平均消費(fèi)量的十六分之一，牛羊肉消費(fèi)水平更低，全年人均牛肉消費(fèi)不足 2kg，只占肉類(lèi)的 %，羊肉消費(fèi)僅有 ，占肉類(lèi)的 %。該所有能力與項(xiàng)目建設(shè)單位一起開(kāi)發(fā)出科技含 量高符合當(dāng)?shù)貙?shí)際的牛羊飼料產(chǎn)品。 相關(guān)政策到位，外部條件成熟 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，飼料企業(yè)屬于免稅企業(yè)，同時(shí)建設(shè)單位所在地區(qū)政府也給予了許多優(yōu)惠政策，包括土地使用、原材料供應(yīng)附屬設(shè)施配套等均給予大力支持。四是不斷強(qiáng)化防疫、改良等服務(wù)工作，全旗大小畜改良達(dá)到 93%，牛改良率達(dá)到 87%，五是不斷加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，在相關(guān)項(xiàng)目資金的推動(dòng)下，從外地購(gòu)進(jìn)了大量?jī)?yōu)質(zhì)奶牛、肉牛、肉羊等優(yōu)良品種，實(shí)現(xiàn)了畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效。與此同時(shí)，加強(qiáng)牲畜日常管理工作，保證母畜的膘情，從而提高了母畜受胎率。牛存欄達(dá)到 萬(wàn)頭，純?cè)雎蔬_(dá)到 20%，在全市排名第一；綿羊存欄達(dá)到 萬(wàn)（只），純?cè)雎蔬_(dá) 40% ，山羊存欄達(dá)到 萬(wàn)（只），純?cè)雎蔬_(dá) 10%，羊存欄在全市位居第二。人工草地 70 萬(wàn)畝，年產(chǎn)干草 億 kg，其中優(yōu)質(zhì)牧草（紫花苜蓿）種植面積達(dá) 10 萬(wàn)畝（隨著國(guó)家退耕還林工程開(kāi)展，種植面積逐年擴(kuò)大），年產(chǎn)干草近 3000 萬(wàn) kg。本地區(qū)屬典型的大陸性氣候，年平均氣溫 ℃，無(wú)霜期為 95— 140 天，年平均降水量 300— 400mm。 1′。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 阿魯科爾沁旗位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部，赤峰市東北側(cè)，地理座標(biāo)為北緯 43176。目前，僅阿魯科爾沁旗奶牛存欄達(dá) 1萬(wàn)頭以上，入住的企業(yè)有蒙牛、伊利和科爾沁乳業(yè)，肉牛年出欄 10 萬(wàn)頭，肉羊年出欄 80 萬(wàn)只。牛羊肉和牛奶作為有益于人類(lèi)健康的優(yōu)質(zhì)食品，已成為衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的重要標(biāo)志，尤其是乳品業(yè)已成為現(xiàn)階段中國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，特別是在諸如伊利、蒙牛、科爾沁乳業(yè)等大型乳品龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，奶牛飼養(yǎng)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢(shì)。 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 阿魯科爾沁旗是一個(gè)以牧為主的旗，畜牧業(yè)是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全旗草原面積 1831 萬(wàn)畝，可利用面積 1560 萬(wàn)畝，人工草地 70萬(wàn)畝，耕地 155 萬(wàn)畝，年產(chǎn)各類(lèi)秸稈 kg，截止 2020 年 12月末統(tǒng)計(jì)全旗大小畜存欄 （只），總頭數(shù)列全市第二，其中牛存欄 萬(wàn)頭，綿羊存欄 萬(wàn)只，山羊存欄 萬(wàn)只，在入住本地區(qū)草原興發(fā)、蒙牛、伊利、科爾沁乳業(yè)等大企業(yè)帶動(dòng)下，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局初步形成，已達(dá)到了存欄奶牛 1萬(wàn)頭，年出欄肉牛 108 萬(wàn)頭，出欄肉羊 80 萬(wàn)只的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。 項(xiàng)目建設(shè)是提高畜產(chǎn)品檔次，適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)需求的需要。 項(xiàng)目建設(shè)適應(yīng)農(nóng)牧民增 加收入的迫切需要 肉牛、內(nèi)羊、奶牛業(yè)是本地區(qū)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，是廣大農(nóng)牧民提高生活水平，實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)的重要途徑。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)推動(dòng)本地區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，特別是促進(jìn)肉牛、肉羊、奶牛業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)我市畜牧業(yè)強(qiáng)市目標(biāo)具有深遠(yuǎn)的影響，因此，該項(xiàng)目是可行的。 —— 技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，有能力為項(xiàng)目承擔(dān)單位進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)指導(dǎo)，使產(chǎn)品達(dá) 到或超過(guò)同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)水平，并創(chuàng)造良好的效益。 本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加快本地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展步伐，提高牛羊飼養(yǎng)的技術(shù)水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分利用天然草場(chǎng) 6 資源，實(shí)施舍飼、半舍飼集約化養(yǎng)殖，有利于草原生態(tài)的改善和恢復(fù)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品共同發(fā)展，使本地區(qū)飼料工業(yè)上規(guī)模、上檔次 ，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，推進(jìn)本地區(qū)牛羊基地建設(shè)和現(xiàn)代化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的繁榮與持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 赤峰市委、市政府把畜牧業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)扶持奶牛、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)。國(guó)家把畜牧業(yè)作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)牧民收入，振興地方經(jīng)濟(jì)、承農(nóng)啟工的大產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，并為此出臺(tái)了許多優(yōu)惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)是我市確定的優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。 —— 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng) 安全。 項(xiàng)目原則 充分利用本單位入股資金和本旗牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)及原材料的優(yōu)勢(shì)，以及各級(jí)政府有關(guān)發(fā)展肉牛、肉羊、 奶牛飼養(yǎng)業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策和阿魯科爾沁旗制定有關(guān)發(fā)展飼料工業(yè)的優(yōu)惠條件，依據(jù)赤峰市畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所在飼料開(kāi)發(fā)研制等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，面對(duì)本旗乃至全市肉牛、肉羊、奶牛業(yè)發(fā)展這個(gè)強(qiáng)大市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)出獨(dú)具特色的優(yōu)質(zhì)牛羊顆粒濃縮飼料系列產(chǎn)品，使產(chǎn)品質(zhì)量符合無(wú)公害食品牛羊飼養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)，努力推進(jìn)本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、畜牧業(yè)強(qiáng)市富民、振興經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。 —— 有關(guān)