【正文】 ............................. 2 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 ....................... 6 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 ........................... 9 第四章 建設(shè)單位基本情況 ....................... 11 第五章 市場(chǎng)分析及前景預(yù)測(cè) ..................... 12 第六章 建設(shè)方案 ............................... 12 第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全及消防 ................ 14 第八章 組織機(jī)構(gòu)與管理 ......................... 15 第九章 投資估算和資金籌措 ..................... 15 第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................... 16 第十一 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) ...... 19 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 ......................... ..20 附表 ..........................................2124 附圖 ..........................................2528 2 第一章總論 一、 項(xiàng)目提要 ：阿魯科爾沁旗 ****生產(chǎn)力促進(jìn)中心萬噸牛羊顆粒飼料建設(shè)項(xiàng)目 ：新建 位：阿魯科爾沁旗 *****生產(chǎn)力促進(jìn)中心 ：關(guān)寶林 （阿魯科爾沁旗 *****局長 ） ： 特古斯（阿魯科爾沁旗 ******高級(jí)畜牧師 ） 單志江（阿魯科爾沁旗 *****高級(jí)建筑師 ）斯日古楞（阿魯科爾沁旗 *****高級(jí)畜牧師） 、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：萬噸牛羊顆粒濃縮飼料生產(chǎn) 建設(shè)期限：一年（ 2020年） 建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)內(nèi)容： 項(xiàng)目建設(shè)在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)，總占地面積為 30畝，其中土建施工建設(shè)面積為 1350m2，引進(jìn)儀器設(shè)備 6臺(tái) （套）及其它配套公用設(shè)施與設(shè)備。在總投資中自籌資金 萬元，其中用在固定資產(chǎn)投資 萬元，用于流動(dòng)資金 萬元，共占 %；申請(qǐng)自治區(qū)民族地區(qū)發(fā)展資金 150 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 ，占 %。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn) 1萬噸牛羊系列濃縮料，投產(chǎn)期 1年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%即生產(chǎn) ，實(shí)現(xiàn) 銷售收入 1552 萬元，達(dá)產(chǎn)期年生 產(chǎn) 1萬噸牛羊濃縮料，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1940 萬元。 1項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力： 項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步培育和壯大本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)業(yè)這個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品在全旗 11 個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)和天山社區(qū)推廣應(yīng)用，達(dá)產(chǎn)后可滿足 、 80 萬只肉羊、 8萬頭肉牛濃縮料的需要，帶動(dòng) 24000 戶農(nóng)牧戶， 28000人從事肉牛、肉羊、奶牛飼養(yǎng)業(yè)，受益人口達(dá) 10 萬人，新增純社會(huì)效益 3440 萬元，項(xiàng)目受益人口人均新增純收入 344 元。 二、項(xiàng)目依據(jù)、原則、范圍 項(xiàng)目依 —— 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》。 —— 《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資評(píng)估》第三版。 —— 建設(shè)條件及項(xiàng)目區(qū)域狀況。 —— 投資估算與資金籌措方式。 目前，肉牛、肉羊、乳品業(yè)發(fā)展已進(jìn)入一個(gè)新的高峰時(shí)期，以加工企業(yè)為龍頭，帶動(dòng)了養(yǎng)殖基地建設(shè)和市場(chǎng)營銷，現(xiàn)已形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。與牛羊養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展形成極不適應(yīng)的制約因素是，本地到目前為止還沒有一家為牛羊飼養(yǎng)提供專門飼料加工的企業(yè)，這不僅與發(fā)展不利，同時(shí)由于飼料用的雜，質(zhì)量難保證，長期下去，必將影響產(chǎn)品 的質(zhì)量，甚至給整個(gè)牛羊養(yǎng)殖業(yè)帶來嚴(yán)重的危機(jī)。 —— 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位基礎(chǔ)條件好，原材料充足，自身籌集資金能力較強(qiáng)，可變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。 —— 項(xiàng)目實(shí)施后，正常年份實(shí)現(xiàn)銷售收入 1940 萬元，年利潤總額 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， I=10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，收回全部投資需要 年（包括建設(shè)期一年），項(xiàng)目的投資利潤率為 %，資本金利潤 %，正常年份資產(chǎn)負(fù)債率低于 30%，流動(dòng)比率正常年份大于 2，速動(dòng)比率正常年份大于 1，項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 %。肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的發(fā)展給飼 料工業(yè)的發(fā)展帶來廣闊的市場(chǎng)前景，由此需要有一定規(guī)模的飼料企業(yè)，為日益發(fā)展壯大的牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)飼料和相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)品。但是，由于種種原因造成目前我旗牛羊養(yǎng)殖飼料技術(shù)水平還較低，牛羊的生產(chǎn)性能還沒有充分發(fā)揮，效益還不十分理想，尤其是在飼料搭配上存在的問題較多，多數(shù)養(yǎng)殖戶由于條件和知識(shí)技術(shù)的限制，供給牛羊的飼料存 在著各種缺陷，不僅飼養(yǎng)成本高，而且產(chǎn)量效益也低。中國加入 WTO 后，隨著各國貿(mào)易壁壘的逐漸取消，國外的相關(guān)產(chǎn)品必將大量涌入中國市場(chǎng)，這對(duì)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未與國際接軌的我國牛羊產(chǎn)業(yè)無疑又是一大沖擊，我們的唯一出路就是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高自己的整體素質(zhì)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 隨著全國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，廣大人民群眾生活水平日益提高，以及全面建設(shè) 小康社會(huì)步伐的加快，特別是我國加入 WTO 后，畜牧業(yè)的發(fā)展面臨著前所未有的機(jī)遇與廣闊前景。肉牛、肉羊、奶牛作為經(jīng)濟(jì)效益較高的畜種和社會(huì)效益顯著的產(chǎn)業(yè)越來越受到各方面的關(guān)注，許多地方已把其列為重點(diǎn)發(fā)展與支持產(chǎn)業(yè)，使其正向著規(guī)?；F(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，而為牛羊飼養(yǎng)業(yè)提供安全、優(yōu)質(zhì)、符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)的飼料就顯得十分重要，也是各地區(qū)充分利用當(dāng)?shù)刭Y源發(fā)展好肉牛、肉羊、奶牛業(yè)的關(guān)鍵之一。阿魯科爾沁旗科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心飼料開發(fā)有限責(zé)任公司將充分利用各種有利條件，開發(fā)研制生產(chǎn)出符合當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)實(shí)際的牛羊?qū)Ｓ脻饪s料，使其符合無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，提高本地區(qū)牛羊產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力， 促進(jìn)牛羊飼養(yǎng)業(yè)的健康發(fā)展是十必要的。 24′ ，東經(jīng) 119176。 自然資源狀況 阿魯科爾沁旗自然資源豐富，有天然草場(chǎng) 114 萬 hm2，家畜年存欄都在百萬頭（只）以上，盛產(chǎn)天然麻黃草、山杏核及各類中草藥材。全旗有耕地 155 萬畝，主產(chǎn)玉米、谷子、高粱、大豆、綠豆及其它雜糧，年均產(chǎn)量 億 kg，綠豆年產(chǎn) 4000 萬kg。 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 截至 2020 年牧業(yè)年度統(tǒng)計(jì)，全旗家畜總頭數(shù)達(dá)到 頭（只），純?cè)? 萬頭（只），純?cè)雎蔬_(dá) 18%，家畜總頭數(shù)在全市排列第二。首先，穩(wěn)步增長基礎(chǔ)母畜存欄，提高仔畜繁殖成活率。二是不斷改善永久性棚圈和塑料暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)抗災(zāi)保畜能力，使牲畜死亡率控制在 1%以內(nèi)。 11 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 牛羊飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模符合項(xiàng)目建設(shè)需要 阿魯科爾沁旗牛羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程比較加快，牛存欄量達(dá)到 萬頭，位居全市第一，綿山羊存欄 萬只，列全市第二，這無疑給飼料加工企業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)空間，本項(xiàng)目將充分利用這 一有利條件進(jìn)行建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)單位管理到位 項(xiàng)目建設(shè)單位屬于旗科技局下 設(shè)的股份制企業(yè)，管理先進(jìn)科學(xué)，科技局已培養(yǎng)了一批富有市場(chǎng)開拓精神和會(huì)管理的經(jīng)營管理人才，為項(xiàng)目建設(shè)奠定了管理人才基礎(chǔ)。整個(gè)院落占地 30 畝，現(xiàn)有 200 千瓦變壓器一臺(tái)。奶業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，極大的促進(jìn)了赤峰市奶牛業(yè)的發(fā)展以及隨著人民生活水平的提高，對(duì)牛羊肉產(chǎn)品消費(fèi)量逐年提高，特別是無公害綠色牛羊肉產(chǎn)品更受消費(fèi)者歡迎，由此推動(dòng)了本地區(qū)牛羊飼養(yǎng)量的上升，與此同時(shí)給牛羊飼料生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場(chǎng)潛力。 第六章 建設(shè)方案 一、建設(shè)地點(diǎn)與規(guī)模 13 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)在阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)，占地 30 畝，鎮(zhèn)內(nèi)赤峰通往通遼公路及內(nèi)蒙古省級(jí)大通道、集通鐵路暢通無阻，汽車、火車運(yùn)輸方便，為項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)時(shí)運(yùn)輸建筑材料、原材料、產(chǎn)成品提供了極為便利的條件。使育肥牛日增重達(dá)1000g 以上，育肥羊日增重 200g，奶牛產(chǎn)奶量提高 3%— 5%，牛羊死亡率控制在 1%以內(nèi)。（詳見附表 1— 2所示） 引進(jìn)飼料加工機(jī)組等設(shè)備共 6 臺(tái)（套），總投資 萬元。 苜蓿草粉等原料來自本地。 二、勞動(dòng)安全保護(hù) 飼料加工車間的員工要配戴專用防護(hù)罩，嚴(yán)格按勞動(dòng)安全規(guī)定進(jìn)行加工生產(chǎn)，同時(shí)配備其它必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，企業(yè)執(zhí)行國家勞動(dòng)與社會(huì)保障部和衛(wèi)生部的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，在生產(chǎn)無毒粉塵的飼料車間空氣中，粉