【正文】 備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請 報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。 、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。 、勞務需求部門根據(jù) 需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。 （五）供應商評價管理辦法（準入、分類、評價等） （六）不合格品和積壓物資管理辦 法（誰采購誰負責） （七）采購信息系統(tǒng)管理辦法（根據(jù)自身用的 ERP軟件） （八）人員績效管理評價辦法（數(shù)據(jù)化） （九）其他 具體描述 一、目的 加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 三、制度的建立（流程化、 KPI 值的量化） （一）物資（配件、材料）采購管理辦法： （ 市場信息 +工藝定額） ——采購計劃編制 ——采購訂單的編制 ——通知供方發(fā)貨（電話、傳真） ——到貨入庫——點驗上賬 ——發(fā)票掛賬 這里是指已簽訂采購合同的流程，其中涉及到倉儲管理的部分，同時在這個管理辦法中最好規(guī)定各流程的處理時間（節(jié)點）。 采購專務：這個最好是一個專業(yè)學采購的，懂物資且會物流軟件的應用，負責采購部門內(nèi)部的流程優(yōu)化。 采購員：負責根據(jù)采購訂單通知供方發(fā)貨。 部長、副部長、采購主管（材料、配件）采購計劃、采購員、合同管理員、價格審定員、綜合部 部長：負責采購整體的掌控，負責管理制度和績效考評的批準。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。 ，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。 ，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案 。 。 購比價 ，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少 3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 執(zhí)行。 ，負責對價值 10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。 、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。 三、職責 。 回復 1：采購管理制度二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。 送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。 審， 總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。 四、采購作業(yè)操作規(guī)程 、申請與審批 、實際需要以及庫存情況每月 28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。 、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。 費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。 ，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。 ，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同 有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。 ，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款 100元，給公司造成損失的按確定損失額的 40%。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。并對 采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。 ，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。 ，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。