【正文】 、入倉、出貨及貨物搬運等有關(guān)規(guī)定、收貨管理、貨倉周結(jié)程序等程序去作為運作 指引，確保運作過程的安全和符合運作要求。根據(jù) Shipment Note 可以追蹤付運成品的去向。如果是成品出貨，則按成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運程序 相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。同時，電腦記錄上可以即時查閱已入數(shù)的物料 /制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門 /倉位等。 4) 如果發(fā)貨給外發(fā)廠，貨倉部會根據(jù)委外加工 電腦記錄的資料開出外發(fā)單備料，再轉(zhuǎn)開送貨單給外發(fā)廠簽收，這些單據(jù)上的資料和內(nèi)容也需要與貨物上的標(biāo)識相一致。 1) 為了能夠識別貨物，公司建立了獨特的編號系統(tǒng)（ Part Number System）對于不同工序、不同類別的制品都會有獨特的物科 /產(chǎn)品編號，而每一批物料 /產(chǎn)品都會有自身之狀態(tài)標(biāo)識，如 注明 物品 名稱、編號、數(shù)量、日期等，如屬于成品，則 有 成品檢驗 報告并 注明該批成品的Date Code 等資料。 不符合 PO（例如超 PO、無 PO）的不收，待驗、合格、不合格的貨物會按檢驗狀態(tài)和類別隔離擺放在不同區(qū)域等待處理。 正常情況下，資材部或報關(guān)員收到客方資料 Shipment Plan 或 Shipping Order，為確保出口資料正確無誤，如屬新貨， 報關(guān)員 需通知 資材部 貨倉先取一箱成品過磅，復(fù)測總重量是否跟出口集中報關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知 報關(guān)員 復(fù)核是否需要更改資料。 如何驗證按期付運貨物的程 序 由資材部 PMC 根據(jù)客戶之 PO、 SI 等資料跟進生產(chǎn)工廠之生產(chǎn)落貨進度是否符合客戶走貨期，然后與 報關(guān)員 聯(lián)絡(luò)預(yù)定車輛 /貨柜。 3) 在走貨前 2 天， 報關(guān)員 一般會收到船公司的一份 Booking 資料，依此做好出貨前的資料 Shipment Note 給貨倉成品負(fù)責(zé)人備貨，在出貨當(dāng)天 報關(guān)員應(yīng) 根據(jù)實際裝運成品開出貨物出口單給貨倉轉(zhuǎn)交貨車司機互相簽署，然后簽署 “貨物出廠許可單” 放車出廠。工場需要安排每天的值日生于下班后關(guān)閉所有的門窗、水、電、氣等。 2．生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄（記錄產(chǎn)品物料的名稱、編號、數(shù)量、出入單據(jù)記錄等）。 d． 屬于 施 的人員，則會由維修部專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同， 且外來施工單位 /人員和須簽定《施工安全協(xié)議書》，知悉本廠及國家法律法規(guī)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。 c． 員工配戴和識別的廠證上必須貼上員工本人的一寸免冠正面相片方為有效，不可張貼藝術(shù)照或其 它不符合規(guī)范的照片。 具體運作 參看貨物 /車輛出 入管 理 等相關(guān) 程序。 車輛在廠內(nèi)之?？?控 制 a． 管理部負(fù)責(zé)規(guī)劃車輛之停靠區(qū)域。 c． 對于本廠車輛進入廠區(qū)，車輛司機應(yīng)正確配戴廠牌才可允許入廠。 夜班巡邏保安應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)察各值班人員有無做好值班工作（下班關(guān)閉門、窗、水、電氣等），如有疏忽職守的，會予以警告、嚴(yán)重警告 、記過等處罰。 21． 為預(yù)防未被授權(quán)的人員接近電腦系統(tǒng)，各部門必須妥善管理自己的電腦，在暫停操作時退出自己使用的用戶或者關(guān)閉電腦。 有關(guān)巡邏情況 應(yīng) 記錄在 巡邏登記簿 上，如有突發(fā)、異常的事件，則須即時報告上司處理。其 24 小時內(nèi)線辦公電話為 808；辦公地點 設(shè)在廠大門口 。 c． 對于出入控制中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（例如未能出示有效證件而試圖非法 /強行進入廠房等）需要予以記錄和報告上司。 14． 車輛和人員出入控制程序 a． 車輛、人員進出廠房出入口，貨運裝卸位，寫字樓等崗位，需要配備專職保安人員駐守進行出入管理控制，或者可以配備電 子出入控制系統(tǒng)，有限度的進入 /訪問只能是那些需要在區(qū)域內(nèi)工作的人員。 如果采用 CCTV 系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄能力需要 提供 至少 30 天的高質(zhì)素畫 面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機或可用 12 小時的備用電池（每周 7 天，每天 24 小時）。 這些儲存危險易燃物品的倉庫必須有消防和安全防護措施， 必須封閉上鎖， 24 小時抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必須能夠防爆， 裝設(shè)有足夠消防 /防護設(shè)備等。貨倉或者儲存區(qū)域的門和通道需要安全管制。 6． 工廠的廠房周圍也裝設(shè)至少 6 尺（ 2 米）高以上堅固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂 端裝設(shè)尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來非法侵入。所有進出廠房的通道門口安排保安人員駐守、驗證和監(jiān)控進出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。 1． 工廠的廠房必須安裝必需的消防警報和滅火系統(tǒng)，以便能夠及時監(jiān)測、報告和撲滅火險。例如 委派值班保安使用手持式金屬探測器探測出入廠員工有無攜帶異常金屬物品，免費提供工衣制服給保安； 規(guī)定不能攜帶違禁物品進入 工廠等等 。 7．事及行政部負(fù)責(zé)對安全方面（工業(yè) /消防 /人員和貨物以及交通工具的出入管制）的運作執(zhí)行定期內(nèi)部審核； 管理部負(fù) 責(zé)對 CTPAT 的運作執(zhí)行定期的內(nèi)部審核或者評估。 5．為了搞好區(qū)域治安， 工廠會一直與當(dāng)?shù)貓?zhí)行法規(guī)的部門維持緊密的工作聯(lián)系，包括不定期的見面交流有關(guān)治安秩序、員工暫住證等方面的情況。 e．貨運程序：包括監(jiān)察貨物之進入和移動，適當(dāng)標(biāo)記、秤重、核點和貨物、設(shè)備的驗證須符合付貨運清單；追查和報告貨物的短缺和盈余，處理貨物進出的過多、短缺識別以及不能付運或者違規(guī)的貨物等內(nèi)容；有程序去指引簽署、調(diào)換、記錄貨物在廠房內(nèi)外遷 移流通的監(jiān)控。 3．為了能夠更好地貫徹落實 CTPAT 安全系統(tǒng)在工廠內(nèi)的執(zhí)行，在 C－ TPAT 管理代表的策劃下，工廠編制了本 CTPAT 手冊作為運作指 導(dǎo)文件 ，手冊中根據(jù) CTPAT 要求制訂了一系列的安全政策和運作程，介定了負(fù)責(zé) CTPAT 的人員以及其職責(zé)，并編制實施以下運作程序： 1）實際現(xiàn)場保安程序 a．出入管制程序 ：人員 /車輛 /貨物的出入管制。 管理部報關(guān) 負(fù)責(zé)貨運單證的準(zhǔn)備和跟進裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān) /商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單 據(jù)的 溝通聯(lián)絡(luò)。 資材部 貨倉 a．負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移； b．負(fù)責(zé)監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放； c．負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報告貨物的短缺和盈余。 6：張貼反恐資料：員工應(yīng)做哪些方面 CTPAT 安全管理手冊 前 言 一、目的 編制此 CTPAT 反恐安全管理 手冊的目的是：為了確保工廠的運作符合 CTPAT 的安全 指引，為了確保工廠的財產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進行走私或者恐怖活動，為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行，特制定此手冊作為推行和運作指引。要求駕駛?cè)藛T出示有駕駛證件。 2． 4 非本公柜進出記錄 3： 封條管理程序： 封條管理和使用記錄：符合 ISO/ 17712PS 標(biāo)準(zhǔn)，封條要用金屬式的，不要用塑料封條。**集團有限公司 員工違反 CTPAP 管理程序處罰規(guī)定 內(nèi)容 違者處罰規(guī)定 第一次 第二次 第三次 在廠內(nèi)進行非法活動 交公安處理 破壞 CTPAP 保安設(shè)備、設(shè)施 交公安處理 帶違禁物品上班、出入廠 交公安處理 擅自闖入倉庫、閉路電視控制室、裝卸貨等敏感區(qū)域 口頭警告 書面警告 解雇 翻越圍墻出入廠 書面警告 解雇 保安人員沒有安排登記出車輛及貨物 書面警告 書面警告 解雇 保安人員沒有安排來訪車輛停放在指定的停車區(qū) 書面警告 書面警告 解雇 保安人員沒有登記來訪人員而放人入廠 書面警告 解雇 保安人員不再現(xiàn)場監(jiān)察裝卸貨 書面警告 解雇 來訪人員無人陪同 書面警告 解雇 1在廠區(qū)內(nèi)、出入廠沒有佩戴工作證 口頭警告 書面警告 解雇 1不接受保安員的盤查 解雇 1破壞 CTPAT 閉路電視錄像、電腦等資料 交公安處理 1沒有對員工進行背景調(diào)查 書面警告 解雇 1打擊、威嚇和歧視舉報壞人壞事人員 解雇 16 違反成品裝柜作業(yè)程序及要求 書面警告 解雇 1沒有檢查空貨柜作業(yè)程序及要求 書面警告 解雇 1沒有按照要求保管好貨柜封條 口頭警告 書面警告 解雇 1出貨沒有上封條 書面警告 解雇 沒有登記和跟蹤貨柜封條 書面警告 解雇 2擅自更改電腦密碼 口頭警告 書面警告 解雇 2未經(jīng)許可擅自打開、操作、刪改別人電腦及資料 口頭警告 書面警告 解雇 2泄漏電腦密碼 口頭警告 書面警告 解雇 2成品出貨員沒有監(jiān)察及跟蹤貨柜 口頭警告 書面警告 解雇 CTPAT 安全手冊 目錄 評級： 高風(fēng)險 070；中風(fēng)險 7180；低 81100 （ 71 分 PASS） 一：人員安全： 1：員工手冊 /廠規(guī) 2：員工招聘程序 3：員工檔案（新員工入廠登記表 /員工花名冊 /勞動合同） 4：員工調(diào)查背景和記錄 5：相關(guān)人員資格證書 6：關(guān)鍵人員背景調(diào)查記錄 7：員工培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄 8：離職人員控制程序（含辭職申請書和物品移交記錄） 二：門禁和訪問控制： 1：員工身份證識別管理程序：（含工作證發(fā)放回收記錄） 2：訪客 /車輛安全管理程序： 2． 1 訪客 /車輛進出登記記錄 2． 2 訪客證發(fā)放 /回收記錄 2． 3 每周預(yù)預(yù)訪客名單 3：郵件和包裹安全管理程序： 在門衛(wèi)轉(zhuǎn)交接 收人前要有保安檢查，包裹要在收件人在場的情況下保安拆箱檢查。 2． 3 車（拖車）安全檢查記錄：集裝箱出廠追蹤：到達目的地路線，時間，雇傭保安跟車。 1． 3 外來車輛控制：對外來車輛進出檢查。（政府通知停電，外部破壞性停電） 5：停車區(qū)域： 本廠人員機動車停車區(qū)域，非機動車停車區(qū)域 ，外部人員停車區(qū)域， 停車區(qū)域距圍墻 45 米。 CTPAT 管理代表之職責(zé)包括： a．負(fù)責(zé) 在工廠內(nèi)推行和維持 C