xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作年度總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 市場(chǎng)開發(fā)手段， 研究制定出更有競爭力的運(yùn)行機(jī)制，來 提升公司市場(chǎng)開拓競爭力。 （七）對(duì)公司的大客戶、老客戶項(xiàng)目，積極按客戶要求開展實(shí)施，態(tài)度做到虛心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，與其相關(guān)人員保持良好關(guān)系，對(duì)其完工項(xiàng)目積極跟蹤回訪。 （三）平時(shí) 積極深 入開展市場(chǎng)開發(fā)工作，爭取承接更多項(xiàng)目，并對(duì)各項(xiàng)目在承接前認(rèn)真進(jìn)行成本分析，控制成本，確保公司效益最大化。 （ 6） 合同履行過程中出現(xiàn)糾紛、爭議的，（ 1）經(jīng)營業(yè)務(wù)部門能按照合同、訴訟管理制度要求將情況及時(shí)反饋給合同管理部門和分管領(lǐng)導(dǎo)；（ 2）經(jīng)營業(yè)務(wù)部門、合同管理部門等能及時(shí)與對(duì)方通過協(xié)商等方式處理，發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履約或履約不全面、不適當(dāng)時(shí)，在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h，行使權(quán)利；（ 3）合同履行中，當(dāng)對(duì)方出現(xiàn)根本性違約、嚴(yán)重違約情形的，能在訴訟時(shí)效期間內(nèi)通過仲裁或訴訟維護(hù)權(quán)利。各部門確定合同跟蹤管理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)合同履行的 5 全過程跟蹤管理。 履約管理 （ 1） 全面履行依法生效合同的各項(xiàng)義務(wù)。沒有范本可供使用的，合同文本約定條款齊備、表述規(guī)范；針對(duì)經(jīng)常性開展的業(yè)務(wù)和需要多次重復(fù)使用的合同，編印了經(jīng)法務(wù)人員或顧問律師審核的示范合同文本。 （ 3）簽約前審查對(duì)方簽約人的資格和權(quán)限，非法定代表人簽署合同的 具有規(guī)范的法定代表人授權(quán)文書。 （ 7） 根據(jù)合同業(yè)務(wù)實(shí)際，組織業(yè)務(wù)人員、合同管理人 員開展合同法等相關(guān)法律、法規(guī)，以及合同風(fēng)險(xiǎn)防范、合同管理操作實(shí)務(wù)等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。 （ 3） 具有較為完善的合同管理制度，并 有 以下方面內(nèi)容：①合同管理部門和人員；②合同簽訂、履行、變更和解除的規(guī)定；③合同審批權(quán)限和流程；④合同履行動(dòng)態(tài)管理；⑤合同資料和歸檔管理等。 風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行情況 （ 1） 制定了明確的資金財(cái)務(wù)管理、投資管理等方面的預(yù)警指標(biāo)； （ 2） 持續(xù)收集經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)信息，建立本單位的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行調(diào)整；識(shí)別、分析、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) ,在此基礎(chǔ)上確定本年度應(yīng)管控的重大風(fēng)險(xiǎn)；制定重大風(fēng)險(xiǎn)的管控方案 2 并組織實(shí)施，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行監(jiān)控和預(yù)警； （ 3） 對(duì) 重大決策 進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)管理，決策前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，并制定風(fēng)險(xiǎn)管控預(yù)案； （ 4） 積極參加集團(tuán)公司 組織 的 開展風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)； （ 5） 按集團(tuán)公司要求積極 提交風(fēng)險(xiǎn)管理季度和年度報(bào)告。 一、本年度 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) （一） 風(fēng)險(xiǎn)管理方面 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)情況 （ 1） 建立了 分公司 風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系； （ 2） 根據(jù)集團(tuán)公司 制定 的 風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)制度、業(yè)務(wù)流程 和 內(nèi)控制度 ，進(jìn)行嚴(yán)格 執(zhí)行。 （ 2） 合同管理部門配備 有 專崗專職的合同管理人員，且合同管理人員參加廣業(yè)公司組織的年度合同管理相 關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)考試成績合格。 （ 6） 所有簽訂的合同文本進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范、有序的編號(hào)管理；合同書面資料原件按照檔案管理要求及時(shí)歸檔。 （ 2） 建立 了 客戶信用管理制度，（ 1）簽約前進(jìn)行合同主體資格審查，如審查對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、許可批文、工商年檢等資料及其有效性；（ 2）簽訂重大合同前對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信調(diào)查 ，收集其財(cái)產(chǎn)狀況、履約能力、履約信用等情況的書面資料，建立客戶的信 用檔案，掌握客戶信用變動(dòng)情況，未出現(xiàn)因客戶信用降低而導(dǎo)致的合同糾紛。 （ 5） 重大合同事項(xiàng)有工商或有關(guān)政府部門頒布的示范文本的，參考使用合同范本簽訂合同 。 （ 8） 合同簽章統(tǒng)一使用經(jīng)公安機(jī)關(guān)備案的合同專用章，并辦理審批和簽名手續(xù)；合同文本中的修改、涂改部分必須經(jīng)合同各方加蓋校對(duì)章確認(rèn)；文本各頁之間加蓋騎縫章。 （ 4） 業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、合同管理部門之間建立合同履行動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。梳理重大合同履行過程中出現(xiàn)的異常情
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