【正文】 技術部、質檢部 版本： 皮坯的生產執(zhí)行流程質檢部技術部生產部生產計劃部倉庫是不是 生產計劃員將拉料單給倉庫拉料單 工作單皮坯用藍皮和化料的發(fā)料流程藍皮車間工程師選合適的工序并在工作單上簽字 工作單藍皮車間工程師通知生產計劃員更改工作單上的工序工作單開始生產在染色工序 , 染色組人員準備化料的實際消耗量化料實際消耗量生產線上各組組長將工作單交給工序確認人員工作單工序確認人員 ERP系統(tǒng)里做每一道工序的確認和化料的倒沖 工作單生產線上組長收集確認過的工作單并交給下道工序處理 生產線QC 檢驗流程是二層皮嗎 ? 生產線組長根據總量系列將二層皮進行分類生產線上主管將二層皮托盤稱重并送到倉庫入庫QC 檢查生產的批次并準備檢驗報告工作單 檢驗報告需要做進一步的改進嗎 ? QC 在工作單上的備注上填寫返工的原因 生產線返工流程QC 在工作單上填寫等級等信息處理過的藍皮 、 二層皮和生產完工的皮坯入庫QC 將皮和工作單交給量皮和包裝工作單入庫單是不需 流程編號及名稱：皮坯的生產執(zhí)行流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述 皮坯生產執(zhí)行 的過程。 業(yè)務參與部門及職責： 倉庫部：接收轉移單，并做實際物理位置庫存的轉移。 業(yè)務參與部門及職責： 采購部：接收到化料的采購申請。 質檢部：負責生產線半成品和成品的檢驗。 流程的起止點 流程自成品皮生產計劃開始，至成品皮入庫而結束。 流程的起止點 流程自生產計劃在系統(tǒng)中輸入預測訂單和銷售訂單開始，至開始執(zhí)行成品皮生產執(zhí)行流程而結束。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《裝箱單》、《發(fā)票》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 21 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售價格維護流程 編制人： SH 流程編號： SD06 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門： 版本： 成品皮銷售價格維護流程銷售部成品皮銷售預測訂單流程在 ERP 系統(tǒng)中已有客戶主數據銷售員收到由總經理審批后的成品皮價格清單ERP 系統(tǒng)中是否有成品皮主數據存在 ?價格信息可利用嗎 ?更新價格主數據創(chuàng)建成品皮主數據 創(chuàng)建價格信息記錄成品皮銷售訂單流程是不是不 流程編號及名稱：成品皮銷售價格維護流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮銷售價格維護過程。 業(yè)務參與部門及職責： 倉庫：負責成品皮揀配和裝車發(fā)貨。 業(yè)務參與部門及職責： 生產計劃部：確認取消銷售訂單的生產狀態(tài)和取消銷售訂單的取消程序。 業(yè)務參與部門及職責： 生產計劃部：確認接收銷售訂單后，物料和生產能力是否能按交貨期而滿足。 業(yè)務參與部門及職責： 生產計劃部：確認接收銷售預測訂單后，物料和生產能力是否能按交貨期而滿足。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 15 完善目標流程設計 將目標流程的部分輔助信息添加到目標流程圖的描述中去，完善目標流程。即確認流程績效，找出約束，例如；考慮有關這個問題點，要達到標桿，有哪些改進的前提條件難以達到？有哪些資源難以落實？有哪些觀念需要改變？達到標桿可能會引發(fā)什么問題？我 們實施 ERP，還包括要考慮軟件功能的局限，怎樣去解決差異？。業(yè)務流程重組的理論是強調對流程的全新設計，但我們在實際操作中采用的并非是一種 全新設計的方法，而融入了業(yè)務流程改進的思想。對于有些問題和需求，通過 ERP 軟件能夠解決，有些則不能解決，對于不能解決的，就形成需求的差異清單。 按照所實施的 ERP 軟件中的概念，我們將在 ERP 系統(tǒng)中設置兩個“工廠”，一個“工廠”代表的是藍皮車間，另一個“工廠”代表的是成品皮車間。 加強對生產成本與核算的管理，及時準確提供生產成本的動態(tài)信息。加強財務計劃和管理，實現財務預算管理和財務分析。 四、從“流程”出發(fā)調整部門設置，使部門設置滿足“流程”的需求。 采購類流程：實現對采購訂單信息流、實物流、資金流的全過程跟蹤。在正常業(yè)務方面，變“復雜流程”為“簡化”流程。銷售人員每月初會接到新加坡沙發(fā)工廠下個月的銷售訂單預測， TR 皮革公司據此準備組織生產，同時每月也會不定期地收到新加坡沙發(fā)工廠的銷售訂單。倉庫管理人員只負責物料的接收，保管和出庫，江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 9 藍皮、化料和成品皮的庫存信息無法及時地反映到生產計劃部門和銷售部門。 五、生產效率不高，主要表現在月初松月末忙，經常發(fā)生停工待料、加班加點的現象。目前 TR 皮革有限公司的采購訂單審批需要生產廠長、操作部經理、財務經 理和總經理審批。 二、缺乏對采購藍皮和化料進度控制。訪談結束后，按時整理成訪談紀要，對于發(fā)現的部門內問題和部門之間的問題進行了匯總，以便進行業(yè)務流程優(yōu)化設計時考慮。在此基礎上，咨詢顧問準備高層訪談大綱，咨詢顧問江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 7 進行高層訪談時，重點要了解高層管理者所關注的方向，了解他們所認為重要的和希望解決的問題，明確業(yè)務流程重組項目中關鍵性的問題。 TR 皮革公司項目組成員負責問卷的發(fā)放與回收，了解問卷內容和填寫注意細則，輔導各部門人員填寫問卷，進行問卷的催收，并整理問卷內容，保證內容的質量。 顧問組制作《業(yè)務流程藍圖》，并提交審 核 5 月 2325 日 咨詢顧問 形成階段性文檔，達到階段目標。 4 月 2130 日會議室 咨詢顧問、企業(yè)方實施人員 對初步設計思路進行探討，明確進一步改進之處。 四、質量保證。 二、進度保證。 為 了完成項目 目標， CICU 管理咨詢公司派四名咨詢顧問和一名項目經理組成了咨詢項目組，與 TR 公司的銷售、生產計劃、采購和財務部的各一名業(yè)務骨干和一名項目經理一起，成立了 TR 公司業(yè)務流程管理咨詢項目組，了解和分析 TR 公司 目前的業(yè)務流程操作現狀，從中找出所 存在的問題 ，并進行業(yè)務流程優(yōu)化設計。同時 CICU 管理咨詢公司將負責以后 ERP 項目的實施，因此 CICU 管理咨詢 公司將充分考慮所實施 ERP 軟件的特征與揚州TR 公司的業(yè)務流程現狀以及需求，合理地設計業(yè)務流程，以確保 ERP 軟件實施時不對業(yè)務流程做重大的修改。這些是公司所面對的主要問題。 公司在 2021 年 4 月正式投入生產，到 2021 年底公司每天產量為 5000 張 /天，沒有達到設計日產量為 8000 張 /天的目標，不能夠滿足新加坡 HTL 國際控股有限公司 沙發(fā)工廠的需求。 目前， TR 公司的員工除了總經理、生產廠長、操作部經理等少數中高層管理人員是外籍人士外，其他各部門主管和辦公室員工都是從國內人才市場招聘而來，學歷基本都在大專以上，除部門主管有一定的工作經驗外，其他大多是剛畢業(yè)的大學生。皮坯車間的原料皮為藍皮，藍皮從巴西、澳大利亞、德國和意大利進口，皮坯車間的成品是皮坯；皮坯車間的功能主要是對藍皮進行處理，主要生產工藝是濕潤、擠水、片皮、削勻、染色、擠水、繃板干燥、振軟、回軟等；成品革的原料皮來自皮坯車間的皮坯，對皮坯進行表面噴涂染色、干燥、壓花、摔軟后出口到 新加坡 HTL 國際控股有限公司 的沙發(fā)工廠。 公司對產品的質量一直高度重視，全部采用 的是 進口精良生產設備，主要皮革生產設備全部從意大利等歐洲國家進口。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 1 第一章、概述 企業(yè)概況 揚州 TR 皮革有限公司是由新加坡 HTL 國際控股有限公司投資興建的外商獨資企業(yè)，總投資 2500 萬美元，注冊資本 1000 萬美元 。 本報告根據揚州 TR 皮革有限公司的具體需求，針對提高工作效率、消除多余的協調性活動和實施 ERP 項目的需要，通過對 TR 皮革有限公司操作現狀 的調研及診斷分析，結合 ERP 軟件實施的范圍和軟件本身特征，優(yōu)化設計了 TR皮革有限公司的主要業(yè)務流程，即銷售、生產、采購、倉儲和財務業(yè)務流程。企業(yè)流程重組遵循的原則是流程管理、增值活動、供應鏈流暢、流程決定組織、放權于流程和 IT 技術的應用。 二、揚州 TR 皮革有限公司已決定該公司的 ERP 項目將由 CICU 管理咨詢公司負責實施，所以企業(yè)業(yè)務流程的重組將充分考慮 ERP 軟件的功能特性，為 ERP 項目的實施打好基礎。該公司以生產、加工 和 銷售皮革，產品 100%銷往境外 ， 是國際皮革市場上家具裝飾皮的生產基地之一。 公司目前有皮坯和成品革兩個生產車間，皮坯車間有工人近 300 人，成品革車間有工人 150 人。 新加坡 HTL 國際控股有限公司 的戰(zhàn)略是揚州 TR 皮革有限公司生產的所有成品皮都出口到新加坡 HTL 公司沙發(fā)工廠進行沙發(fā)的生產，而目前新加坡工廠生產沙發(fā)所需的成品皮革量遠大于揚州 TR 皮革有限公司目前的實際生產產出，并且由于揚州 TR 公司的皮革價格低、質量好，新加坡沙發(fā)工廠傾向于從揚州TR 公司進口皮革，所以揚州 TR 皮革有限公司的銷售處于供不應求的 狀態(tài)。生產廠長負責管理生產計劃、生產部、質檢部、原料倉庫、成品倉庫、維修組和污水處理站等，主管級設立生產計劃主管、車間主管和倉庫主管，其他人員直接由生產廠長領導；操作部經理負責管理人事行政、采購、銷售、報關和報檢，主管級設立人事主管，其他由操作部經理直接領導；財務部經理負責管理財務和成本控制，不設立主管級崗位。生產車間與生產計劃、原料倉庫、質檢部、技術人員之間經常出現工作糾紛，造成工作等待時間加長和開會協調時間增加，影響生產車間的工作效率。所以 TR 公司管理層經過與 CICU 管理咨詢公司的商談，在 TR 公司上 ERP 項目之前先進行業(yè)務流程重組的項目，該項目由 CICU 管理咨詢公司和 TR 公司共同設立項目組，在兩個月內完成該項目，為 ERP 項目的實施打下基礎。 項目工作范圍 由于 TR 公司已經決定在 ERP 項目中將實施銷售模塊、生產計劃模塊、物料管理模塊、財務和成本控制模塊，所以業(yè)務流程重組的工作將在銷售、生產、采購、倉庫和財務部門內實施。項目領導小組、 TR 公司業(yè)務骨干、咨詢顧問組能夠高效協同工作，公司最高管理層和各部門關鍵崗位保證給予項目充分的重視和提供必要資源。協同工作過程中要保持全流程的溝通，事前準備要充分，江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 5 事中組織要緊湊，事后跟蹤要及時。 業(yè)務流程初步設計（總體框架、計劃、生產、庫存、采購、銷售、財務）專案討論。 項目組向總經理匯報工作，董事長出席 5 月 21 日上午會議室 企業(yè)方管理層、項目領導人、企業(yè)方實施人員、咨詢顧問 總結項目前期工作，介紹當前工作重點，提出進一步的工作建議，聽取高層管理者的指導意見。 CICU 咨詢顧問首先向 TR 皮革公司項目組成員解釋問卷內容，注意細則，并且間接指導一線人員填寫問卷，進行疑難解答。 訪談 通過總體介紹會和各部門的問卷調研， CICU 咨詢顧問對 TR 皮革公司的操作現狀有了一定的了解。對各部門的訪談可進行多次，對各部門的內部問題進行詳細的詢問。關于任何大小事務的決定，員工都直接需向各部門經理匯報，由于部門經理事務繁忙，常常導致下屬反映的問題長時間得不到解決，工作效率明顯低下，員工的工作依賴性較強，員工的工江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 8 作積極性不 高。對采購申請和采購訂單的審批流程主要通過單據的流轉進行傳遞，傳遞過程時間較長，容易產生人為遺漏，同時審批人不在，就無法進行后續(xù)的工作，造成采購周期的延長。生產車間經常抱怨生產計劃的可執(zhí)行性低，并且由于銷售訂單的變化沒有及時通知生產車間導致染色錯誤等情況經常出現，造成生產返工次數增加。 七、庫存管理手段落后。 同時也發(fā)現 TR 皮革有限公司具有的一些特點對目標流程的設計有影響，具體表現如下： 一、揚州 TR 皮革有限公司的銷售客戶比較固定，即為集團的新加坡沙發(fā)工廠，在市場方面不需要進行開拓。 業(yè)務流程改進思路 一、實現從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉變。 三、在各大流程中，改進點各有側重： 計劃類流程：對產品計劃的生成、審核、調整進行閉環(huán)式管理，明確并落實信息來源責任。 財務類流程：與業(yè)務的信息溝通，從多口徑轉向一個口徑，核算內容從粗放式轉為 對每一筆明細業(yè)務的追溯跟蹤式核算，維護并監(jiān)督業(yè)務數據的正確性，對企業(yè)管理及決策提供意見。 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務規(guī)范。 加強對生產過程的管理，對生產計劃、進度、以及生產過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映。 提供決策支持信息。 ERP 需求與現有操作的差異分析 在進行目標流程設計之前， CICU 咨詢顧問針對發(fā)現的