【正文】 技術(shù)部、質(zhì)檢部 版本： 皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃部倉庫是不是 生產(chǎn)計劃員將拉料單給倉庫拉料單 工作單皮坯用藍皮和化料的發(fā)料流程藍皮車間工程師選合適的工序并在工作單上簽字 工作單藍皮車間工程師通知生產(chǎn)計劃員更改工作單上的工序工作單開始生產(chǎn)在染色工序 , 染色組人員準備化料的實際消耗量化料實際消耗量生產(chǎn)線上各組組長將工作單交給工序確認人員工作單工序確認人員 ERP系統(tǒng)里做每一道工序的確認和化料的倒沖 工作單生產(chǎn)線上組長收集確認過的工作單并交給下道工序處理 生產(chǎn)線QC 檢驗流程是二層皮嗎 ? 生產(chǎn)線組長根據(jù)總量系列將二層皮進行分類生產(chǎn)線上主管將二層皮托盤稱重并送到倉庫入庫QC 檢查生產(chǎn)的批次并準備檢驗報告工作單 檢驗報告需要做進一步的改進嗎 ? QC 在工作單上的備注上填寫返工的原因 生產(chǎn)線返工流程QC 在工作單上填寫等級等信息處理過的藍皮 、 二層皮和生產(chǎn)完工的皮坯入庫QC 將皮和工作單交給量皮和包裝工作單入庫單是不需 流程編號及名稱：皮坯的生產(chǎn)執(zhí)行流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述 皮坯生產(chǎn)執(zhí)行 的過程。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫部：接收轉(zhuǎn)移單，并做實際物理位置庫存的轉(zhuǎn)移。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 采購部：接收到化料的采購申請。 質(zhì)檢部：負責(zé)生產(chǎn)線半成品和成品的檢驗。 流程的起止點 流程自成品皮生產(chǎn)計劃開始，至成品皮入庫而結(jié)束。 流程的起止點 流程自生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)中輸入預(yù)測訂單和銷售訂單開始，至開始執(zhí)行成品皮生產(chǎn)執(zhí)行流程而結(jié)束。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《裝箱單》、《發(fā)票》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 21 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售價格維護流程 編制人： SH 流程編號： SD06 業(yè)務(wù)主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門： 版本： 成品皮銷售價格維護流程銷售部成品皮銷售預(yù)測訂單流程在 ERP 系統(tǒng)中已有客戶主數(shù)據(jù)銷售員收到由總經(jīng)理審批后的成品皮價格清單ERP 系統(tǒng)中是否有成品皮主數(shù)據(jù)存在 ?價格信息可利用嗎 ?更新價格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建成品皮主數(shù)據(jù) 創(chuàng)建價格信息記錄成品皮銷售訂單流程是不是不 流程編號及名稱：成品皮銷售價格維護流程 一、流程簡介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷售價格維護過程。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 倉庫：負責(zé)成品皮揀配和裝車發(fā)貨。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)計劃部：確認取消銷售訂單的生產(chǎn)狀態(tài)和取消銷售訂單的取消程序。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)計劃部：確認接收銷售訂單后，物料和生產(chǎn)能力是否能按交貨期而滿足。 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 生產(chǎn)計劃部：確認接收銷售預(yù)測訂單后，物料和生產(chǎn)能力是否能按交貨期而滿足。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 15 完善目標流程設(shè)計 將目標流程的部分輔助信息添加到目標流程圖的描述中去，完善目標流程。即確認流程績效，找出約束，例如；考慮有關(guān)這個問題點，要達到標桿，有哪些改進的前提條件難以達到？有哪些資源難以落實？有哪些觀念需要改變？達到標桿可能會引發(fā)什么問題？我 們實施 ERP，還包括要考慮軟件功能的局限，怎樣去解決差異？。業(yè)務(wù)流程重組的理論是強調(diào)對流程的全新設(shè)計，但我們在實際操作中采用的并非是一種 全新設(shè)計的方法，而融入了業(yè)務(wù)流程改進的思想。對于有些問題和需求，通過 ERP 軟件能夠解決，有些則不能解決，對于不能解決的，就形成需求的差異清單。 按照所實施的 ERP 軟件中的概念，我們將在 ERP 系統(tǒng)中設(shè)置兩個“工廠”，一個“工廠”代表的是藍皮車間，另一個“工廠”代表的是成品皮車間。 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息。加強財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析。 四、從“流程”出發(fā)調(diào)整部門設(shè)置，使部門設(shè)置滿足“流程”的需求。 采購類流程：實現(xiàn)對采購訂單信息流、實物流、資金流的全過程跟蹤。在正常業(yè)務(wù)方面，變“復(fù)雜流程”為“簡化”流程。銷售人員每月初會接到新加坡沙發(fā)工廠下個月的銷售訂單預(yù)測， TR 皮革公司據(jù)此準備組織生產(chǎn)，同時每月也會不定期地收到新加坡沙發(fā)工廠的銷售訂單。倉庫管理人員只負責(zé)物料的接收，保管和出庫，江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 9 藍皮、化料和成品皮的庫存信息無法及時地反映到生產(chǎn)計劃部門和銷售部門。 五、生產(chǎn)效率不高，主要表現(xiàn)在月初松月末忙，經(jīng)常發(fā)生停工待料、加班加點的現(xiàn)象。目前 TR 皮革有限公司的采購訂單審批需要生產(chǎn)廠長、操作部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng) 理和總經(jīng)理審批。 二、缺乏對采購藍皮和化料進度控制。訪談結(jié)束后，按時整理成訪談紀要，對于發(fā)現(xiàn)的部門內(nèi)問題和部門之間的問題進行了匯總，以便進行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計時考慮。在此基礎(chǔ)上，咨詢顧問準備高層訪談大綱，咨詢顧問江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 7 進行高層訪談時，重點要了解高層管理者所關(guān)注的方向，了解他們所認為重要的和希望解決的問題，明確業(yè)務(wù)流程重組項目中關(guān)鍵性的問題。 TR 皮革公司項目組成員負責(zé)問卷的發(fā)放與回收，了解問卷內(nèi)容和填寫注意細則，輔導(dǎo)各部門人員填寫問卷，進行問卷的催收，并整理問卷內(nèi)容，保證內(nèi)容的質(zhì)量。 顧問組制作《業(yè)務(wù)流程藍圖》，并提交審 核 5 月 2325 日 咨詢顧問 形成階段性文檔，達到階段目標。 4 月 2130 日會議室 咨詢顧問、企業(yè)方實施人員 對初步設(shè)計思路進行探討，明確進一步改進之處。 四、質(zhì)量保證。 二、進度保證。 為 了完成項目 目標， CICU 管理咨詢公司派四名咨詢顧問和一名項目經(jīng)理組成了咨詢項目組，與 TR 公司的銷售、生產(chǎn)計劃、采購和財務(wù)部的各一名業(yè)務(wù)骨干和一名項目經(jīng)理一起，成立了 TR 公司業(yè)務(wù)流程管理咨詢項目組，了解和分析 TR 公司 目前的業(yè)務(wù)流程操作現(xiàn)狀，從中找出所 存在的問題 ，并進行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計。同時 CICU 管理咨詢公司將負責(zé)以后 ERP 項目的實施，因此 CICU 管理咨詢 公司將充分考慮所實施 ERP 軟件的特征與揚州TR 公司的業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀以及需求，合理地設(shè)計業(yè)務(wù)流程，以確保 ERP 軟件實施時不對業(yè)務(wù)流程做重大的修改。這些是公司所面對的主要問題。 公司在 2021 年 4 月正式投入生產(chǎn)，到 2021 年底公司每天產(chǎn)量為 5000 張 /天，沒有達到設(shè)計日產(chǎn)量為 8000 張 /天的目標，不能夠滿足新加坡 HTL 國際控股有限公司 沙發(fā)工廠的需求。 目前， TR 公司的員工除了總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長、操作部經(jīng)理等少數(shù)中高層管理人員是外籍人士外，其他各部門主管和辦公室員工都是從國內(nèi)人才市場招聘而來，學(xué)歷基本都在大專以上，除部門主管有一定的工作經(jīng)驗外，其他大多是剛畢業(yè)的大學(xué)生。皮坯車間的原料皮為藍皮，藍皮從巴西、澳大利亞、德國和意大利進口，皮坯車間的成品是皮坯；皮坯車間的功能主要是對藍皮進行處理，主要生產(chǎn)工藝是濕潤、擠水、片皮、削勻、染色、擠水、繃板干燥、振軟、回軟等；成品革的原料皮來自皮坯車間的皮坯，對皮坯進行表面噴涂染色、干燥、壓花、摔軟后出口到 新加坡 HTL 國際控股有限公司 的沙發(fā)工廠。 公司對產(chǎn)品的質(zhì)量一直高度重視，全部采用 的是 進口精良生產(chǎn)設(shè)備，主要皮革生產(chǎn)設(shè)備全部從意大利等歐洲國家進口。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 1 第一章、概述 企業(yè)概況 揚州 TR 皮革有限公司是由新加坡 HTL 國際控股有限公司投資興建的外商獨資企業(yè)，總投資 2500 萬美元，注冊資本 1000 萬美元 。 本報告根據(jù)揚州 TR 皮革有限公司的具體需求，針對提高工作效率、消除多余的協(xié)調(diào)性活動和實施 ERP 項目的需要，通過對 TR 皮革有限公司操作現(xiàn)狀 的調(diào)研及診斷分析，結(jié)合 ERP 軟件實施的范圍和軟件本身特征，優(yōu)化設(shè)計了 TR皮革有限公司的主要業(yè)務(wù)流程，即銷售、生產(chǎn)、采購、倉儲和財務(wù)業(yè)務(wù)流程。企業(yè)流程重組遵循的原則是流程管理、增值活動、供應(yīng)鏈流暢、流程決定組織、放權(quán)于流程和 IT 技術(shù)的應(yīng)用。 二、揚州 TR 皮革有限公司已決定該公司的 ERP 項目將由 CICU 管理咨詢公司負責(zé)實施，所以企業(yè)業(yè)務(wù)流程的重組將充分考慮 ERP 軟件的功能特性，為 ERP 項目的實施打好基礎(chǔ)。該公司以生產(chǎn)、加工 和 銷售皮革，產(chǎn)品 100%銷往境外 ， 是國際皮革市場上家具裝飾皮的生產(chǎn)基地之一。 公司目前有皮坯和成品革兩個生產(chǎn)車間，皮坯車間有工人近 300 人，成品革車間有工人 150 人。 新加坡 HTL 國際控股有限公司 的戰(zhàn)略是揚州 TR 皮革有限公司生產(chǎn)的所有成品皮都出口到新加坡 HTL 公司沙發(fā)工廠進行沙發(fā)的生產(chǎn)，而目前新加坡工廠生產(chǎn)沙發(fā)所需的成品皮革量遠大于揚州 TR 皮革有限公司目前的實際生產(chǎn)產(chǎn)出，并且由于揚州 TR 公司的皮革價格低、質(zhì)量好，新加坡沙發(fā)工廠傾向于從揚州TR 公司進口皮革，所以揚州 TR 皮革有限公司的銷售處于供不應(yīng)求的 狀態(tài)。生產(chǎn)廠長負責(zé)管理生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、原料倉庫、成品倉庫、維修組和污水處理站等，主管級設(shè)立生產(chǎn)計劃主管、車間主管和倉庫主管，其他人員直接由生產(chǎn)廠長領(lǐng)導(dǎo)；操作部經(jīng)理負責(zé)管理人事行政、采購、銷售、報關(guān)和報檢，主管級設(shè)立人事主管，其他由操作部經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)；財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)管理財務(wù)和成本控制，不設(shè)立主管級崗位。生產(chǎn)車間與生產(chǎn)計劃、原料倉庫、質(zhì)檢部、技術(shù)人員之間經(jīng)常出現(xiàn)工作糾紛，造成工作等待時間加長和開會協(xié)調(diào)時間增加，影響生產(chǎn)車間的工作效率。所以 TR 公司管理層經(jīng)過與 CICU 管理咨詢公司的商談，在 TR 公司上 ERP 項目之前先進行業(yè)務(wù)流程重組的項目，該項目由 CICU 管理咨詢公司和 TR 公司共同設(shè)立項目組，在兩個月內(nèi)完成該項目，為 ERP 項目的實施打下基礎(chǔ)。 項目工作范圍 由于 TR 公司已經(jīng)決定在 ERP 項目中將實施銷售模塊、生產(chǎn)計劃模塊、物料管理模塊、財務(wù)和成本控制模塊，所以業(yè)務(wù)流程重組的工作將在銷售、生產(chǎn)、采購、倉庫和財務(wù)部門內(nèi)實施。項目領(lǐng)導(dǎo)小組、 TR 公司業(yè)務(wù)骨干、咨詢顧問組能夠高效協(xié)同工作，公司最高管理層和各部門關(guān)鍵崗位保證給予項目充分的重視和提供必要資源。協(xié)同工作過程中要保持全流程的溝通，事前準備要充分，江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 5 事中組織要緊湊，事后跟蹤要及時。 業(yè)務(wù)流程初步設(shè)計（總體框架、計劃、生產(chǎn)、庫存、采購、銷售、財務(wù)）專案討論。 項目組向總經(jīng)理匯報工作，董事長出席 5 月 21 日上午會議室 企業(yè)方管理層、項目領(lǐng)導(dǎo)人、企業(yè)方實施人員、咨詢顧問 總結(jié)項目前期工作，介紹當(dāng)前工作重點，提出進一步的工作建議，聽取高層管理者的指導(dǎo)意見。 CICU 咨詢顧問首先向 TR 皮革公司項目組成員解釋問卷內(nèi)容，注意細則，并且間接指導(dǎo)一線人員填寫問卷，進行疑難解答。 訪談 通過總體介紹會和各部門的問卷調(diào)研， CICU 咨詢顧問對 TR 皮革公司的操作現(xiàn)狀有了一定的了解。對各部門的訪談可進行多次，對各部門的內(nèi)部問題進行詳細的詢問。關(guān)于任何大小事務(wù)的決定，員工都直接需向各部門經(jīng)理匯報，由于部門經(jīng)理事務(wù)繁忙，常常導(dǎo)致下屬反映的問題長時間得不到解決，工作效率明顯低下，員工的工作依賴性較強，員工的工江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 8 作積極性不 高。對采購申請和采購訂單的審批流程主要通過單據(jù)的流轉(zhuǎn)進行傳遞，傳遞過程時間較長，容易產(chǎn)生人為遺漏，同時審批人不在，就無法進行后續(xù)的工作，造成采購周期的延長。生產(chǎn)車間經(jīng)常抱怨生產(chǎn)計劃的可執(zhí)行性低，并且由于銷售訂單的變化沒有及時通知生產(chǎn)車間導(dǎo)致染色錯誤等情況經(jīng)常出現(xiàn)，造成生產(chǎn)返工次數(shù)增加。 七、庫存管理手段落后。 同時也發(fā)現(xiàn) TR 皮革有限公司具有的一些特點對目標流程的設(shè)計有影響，具體表現(xiàn)如下： 一、揚州 TR 皮革有限公司的銷售客戶比較固定，即為集團的新加坡沙發(fā)工廠，在市場方面不需要進行開拓。 業(yè)務(wù)流程改進思路 一、實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉(zhuǎn)變。 三、在各大流程中，改進點各有側(cè)重： 計劃類流程：對產(chǎn)品計劃的生成、審核、調(diào)整進行閉環(huán)式管理，明確并落實信息來源責(zé)任。 財務(wù)類流程：與業(yè)務(wù)的信息溝通，從多口徑轉(zhuǎn)向一個口徑，核算內(nèi)容從粗放式轉(zhuǎn)為 對每一筆明細業(yè)務(wù)的追溯跟蹤式核算，維護并監(jiān)督業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性，對企業(yè)管理及決策提供意見。 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范。 加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映。 提供決策支持信息。 ERP 需求與現(xiàn)有操作的差異分析 在進行目標流程設(shè)計之前， CICU 咨詢顧問針對發(fā)現(xiàn)的