【正文】 訓(xùn)； 3)檢驗(yàn)技能培訓(xùn)等。 新員工入廠培訓(xùn) 1)崗前基礎(chǔ)教育：公司發(fā)展概況、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全意識、質(zhì)量意識、顧客意識、職業(yè)道德教育。 3）公司員工待遇包括薪酬、社保及公司的其他福利待遇，由公司領(lǐng)導(dǎo)層制定、調(diào)整、實(shí)施。 人力資源配置 根據(jù)各部門各崗位的需求， 綜合管理 部應(yīng)配置在意識、技能和經(jīng)驗(yàn)上能夠勝任的、合適的人員。 ，當(dāng)涉及到管理體系文件的修改時，按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 ，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加評審的人員和公司各部門。 h）需要修改的管理體系要素。 d）資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。法律法規(guī)及其他要求符合性 ： 經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論交對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。內(nèi)審和日常監(jiān) 測結(jié)果 相關(guān)方需求 表 1：評價管理體系持續(xù)有效性、適用性、充分性的考慮因素 評價對象 適用性、充分性 有效性 考慮因素 評價管理體系有效性： 根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況，評價管理體系是否取得預(yù)期績效。管理評審計(jì)劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，在每年 1月編制年 度管理評審計(jì)劃。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 ： 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)資料的準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)管理評審中形成的與本部門有關(guān)的決議的執(zhí)行工作。為持續(xù)改進(jìn)管理體系的業(yè)績而定期對其進(jìn)行的評審活動。 當(dāng) 控制 措施發(fā)生變更、目標(biāo)變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需更改管理方案時，由更 改申請者以信息聯(lián)絡(luò)單的形式交管理者代表審批后，由 技術(shù)品質(zhì)部 按《文件控制程序》的要求進(jìn)行更改。 、內(nèi)部會議、宣傳欄、學(xué)習(xí)班等多種方式對各層次人員進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的宣貫，確保公司員工清楚了解本部門的 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案措施，做到全員參與和管理者推動。 ，落實(shí)各層次職責(zé)，包括目標(biāo)、指標(biāo)、措施、責(zé)任人、完成時間、資源配置、預(yù)算經(jīng)費(fèi)等，報管理者代表審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。 ： ，要定的合理，不能太高也不能太低，要使各部門通過努力才能達(dá)到。 ： 按照目標(biāo)，指標(biāo)分解的內(nèi)容，制定本部門管理方案，進(jìn)行實(shí)施控制。 —— 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)而制定具體實(shí)施措施，包括具體組織責(zé)任、方法、時間表、資源保證等等。適用于本公司各部門。 門內(nèi)部的溝通：各部門由部門主管組織召開議會，討論部門在生產(chǎn)上的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。由 綜合管理部 分類、存放及整理歸檔，確保已經(jīng)獲取的信息的完整性和可用性，方便查閱。 ，并對其施加影響。當(dāng)結(jié)果出 現(xiàn)不符合時，按《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》處理。 4)公司內(nèi)信息傳達(dá)，采用《信息聯(lián)絡(luò)單》形式，由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)。 a)內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容： 1)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行遵守情況； 2)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況和效果； 3)內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果； 4)監(jiān)視、測量結(jié)果； 5)不符合與糾正情況； 6)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； 7)質(zhì)量、環(huán)境和安全培訓(xùn)情況； 8)各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他信息通報等； 9)各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。 信息及交流 a)外部信息交流的主要內(nèi)容； 1)來自社區(qū)居民的投訴和抱怨； 2)來自顧客、供方的信息； 3)來自上級部門的信息； 4)來自競爭市場及顧客的信息； 5)其他外部相關(guān)方的信息； 6)根據(jù)公司管理體系中環(huán)境的要求的信息。 ： 代表公司管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)系，負(fù)責(zé)與總經(jīng)理進(jìn)行體系信息的交流、匯報。 《法律法規(guī)和其他要求清單》 《法律法規(guī)及其他要求適用性評審表》 《法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行遵守情況評價表》 18 文件編號 YLZ/JM/PD443 文件名稱 信息交流管理程序 版 本 A 制定部門 綜合管理部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 與公 司內(nèi)的各職能相互關(guān)系以及各相關(guān)方進(jìn)行相互溝通，并為及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 法律、法規(guī)與其他要求的實(shí)施 各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門相關(guān)的適用法律法規(guī)及其他要求，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中，嚴(yán)格遵照執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 與公司相關(guān)的其他要求包括： a)和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議； b)和顧客的協(xié)議； c)非法規(guī)性指南； d)自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范； e)自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾； f)行業(yè)協(xié)會的要求； g)和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議； h)組織 或其上級組織對公眾的承諾； i)本公司的要求。并保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件。 本程序適用于與公司相關(guān)的 國際、 國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 其他要求的控制。 應(yīng)急控制。對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。 根據(jù)環(huán)境因素得分 X 可以確定重要環(huán)境因素優(yōu)先項(xiàng)級別，見表 4。 1）評價公式 X=f+g 式中 X—— 環(huán)境因素得分； f —— 人均產(chǎn)值（年）消耗量； g —— 可節(jié)約潛力。一般 X≥15 （此值自定）或 M=5為重要環(huán)境因素； 環(huán)境因素評價 技術(shù)品質(zhì)部 依據(jù)《環(huán)境因素清單》，將匯總分類后的環(huán)境因素逐一填入《環(huán)境因素評價表》中， 然后組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行環(huán)境因素評價。廢物和副產(chǎn)品； 向土地的排放； 如產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境問題；產(chǎn)品報廢時的處置、將來的法律、法規(guī)和其他要求及其變更、計(jì)劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題；新項(xiàng)目引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來的環(huán)境問題。 1）環(huán)境因素的 3 種狀態(tài) 各相關(guān)部門組織人員從其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識別表》并反饋到 技術(shù)品質(zhì)部 。 環(huán)境因素的識別與評價的時機(jī) 公司環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時。 2. 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 文件編號： YLZ/JM/PD541 技術(shù)品質(zhì)部 ： 是本程序歸口部門。 記錄到了保存期限，由記錄保管部門填寫《過期記錄處理登記表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀；內(nèi)審、外審、管理評審等記錄的銷毀由管理者代表批準(zhǔn)。 記錄的保存期限和處置 各種記錄應(yīng)根據(jù)其 使用需要、法規(guī)要求及合同要求等確定保存期限。 市場 部對來自供方的記錄進(jìn)行收集，并加以保管。 記錄要求字跡清晰，內(nèi)容正確、完整，不得隨意涂改。如記錄表格需進(jìn)行改動，則改動后重新經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部審核同意后方可印制使用。 《文件控制清單》 《外來文件控制清單》 《文件發(fā)放登記表》 《文件更改申請表》 《文件查借閱登記表》 《文件銷毀登記表》 《外來文件追蹤記錄》 《 文件補(bǔ)發(fā)申請單》 《文件回收 記錄表》 9 文件編號 YLZ/JM/PD424 文件名稱 記錄控制程序 版 本 A 制定部門 技術(shù)品質(zhì)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1. 目的與適用范圍 本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的職責(zé)和方法，以證明產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為符合規(guī)定的要求和體系的有效運(yùn)行，適用于本公司體系管理記錄的管理。 e)文件的銷毀由原核準(zhǔn)使用部門執(zhí)行。 文件發(fā)放與回收 a)外部文件的啟用，須加注受控標(biāo)識“外來文件”章。 外部文件的編號、版本 a)文件編號 外部文件若有編號以外部文件的編號。另，單位或個人未經(jīng)管理才代表批準(zhǔn)，不得私自影印管理體系文件。 管理體系文件的保存 管制 公司內(nèi)部使用及提交認(rèn)證所用的 管理體系文件均屬公司受控文件，該類文件一律加蓋“受控文件”印章。 管理體 系文件的補(bǔ)發(fā)與借閱 各部門人員在使用管理體系文件時應(yīng)注意保持清潔，如有損壞或丟失應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人報告處理。 管理體系文件更改后，需由相應(yīng)更改人將更新后的文件、資料發(fā)放到所有涉及更改文件和資料的持有人。要求文件接受單位登記、簽收以確保預(yù)定收文單位皆以收到最新資料。 管理體系文件的審批 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、管理手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 f)《管理手冊》版次管理，見《手冊》 章節(jié)。 c)頁（章）版號代表本頁（章）修訂次數(shù)、總版號代表本文件修訂次數(shù)。 本公司的管理體系文件按受控情況分為受控文件及非受控文件兩類。 各職能部門 ：負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控制。對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放，使用、更改、再次批準(zhǔn)，標(biāo)識、回收及作廢等應(yīng)受到控制，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。 ： —— 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的信息及其承載的媒體。 適用于本公司對與環(huán)境管理體系有關(guān) 的文件和資料 (包括外來文件如法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的文件和資料 )所進(jìn)行的控制管理。 受控文件 —— 指與管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件。負(fù)責(zé)管理體系文件和資料的歸口管理，建立和保持《文件控制程序》，并具體負(fù)責(zé)體系文件的編制、審批、標(biāo)識、控制、發(fā)放，更改和撤回等。 外來文件 ，包括用戶和供方提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品樣品、圖樣等，國家，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)法律、法規(guī)、道德規(guī)范等。 b)頁（章）版本號與總版本號狀態(tài)均以 A、 B、 C、 D?? 26 個英文字母順序表示。 e)內(nèi)頁生效日期為該頁生效時間，首頁生效日期為文件生效時間。 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集與公司有關(guān)的法律、法規(guī)文件； 技術(shù) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。 管理體系文件的發(fā)放 管理體系文件所包含 的三套文件（管理手冊、程序文件、工作文件）核準(zhǔn)后均由技術(shù)品質(zhì)部 根據(jù)文件涉及部門決定分發(fā)范圍并填寫《文件發(fā)放登記表》經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后發(fā)送到各部門。 管理體系文件的更改 管理體系文件需要更改，由授權(quán)人（通常為文件起草人）提出《 文件更改申請表》，由相應(yīng)部門的主管審核管理者代表批準(zhǔn)后再進(jìn)行更改。需作資料留用的作廢文件和資料，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由相應(yīng)文件管理人員加蓋“作廢文件”印章后方可留用。 外單位人員需借閱管理體系文件時應(yīng)填寫《文件查借閱登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后登記借閱。 對電腦中貯存的管理體系文件，非經(jīng)管理者代表許可，任何人不得查閱、打印、更改、拷貝。 文件登錄 各使用單位根據(jù)實(shí)際需求，自行搜尋外部文件，經(jīng)本部門主管審查交 技術(shù)品質(zhì) 部記錄備案。 2) 外部文件若無文件版本時，則以文件登錄的日期取號碼為版本，例登錄時間為 2020年 12 月 15 日，文件版本則為 060315。 d)文件的發(fā)放、回收同 規(guī)定執(zhí)行。對經(jīng)評審不適宜的文件，進(jìn)行更改或更換按 條款執(zhí)行。 4. 工作程序 記錄形式 紙張表樣、記錄本 電子媒體，拷貝磁盤、光碟等其他形式 記錄表格的制定及標(biāo)識 各部門根據(jù)質(zhì)量和環(huán)境活動的需要，設(shè)計(jì)出本部門所需的記錄表格，經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部 審核同意后，方可印制。 記錄填寫要求 記錄不得使用鉛筆填寫，正常情況下不得使用紅色筆填寫。 技術(shù)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)全公司所有表格化的記錄表樣的收集、保管；負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核、第二方審核、認(rèn)證外審等記錄的收集、歸檔、保管。 記錄的編目、保管要便于檢索、查閱。 外來人員因特殊需要查閱記錄的，必須經(jīng)記錄的部門負(fù)責(zé)人同意后方可查閱。適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。 管理者代表： 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識別 技術(shù)品質(zhì)部 將《環(huán)境因素識別表》發(fā)放的相關(guān)部門。 在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)，環(huán)境因素的三種狀態(tài)、環(huán)境因素的 8種類型（表現(xiàn)形式）。異常狀態(tài)：在開 /關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問題。過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事故等。將來：組織將來產(chǎn)生的環(huán)境問題。向水體的排放； 能源釋放（如熱、輻射、振動等）； 技術(shù)品質(zhì)部 對收集回來的環(huán)境因素信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的《環(huán)境因素清單》。 表 1 污染物類評價法評分標(biāo)準(zhǔn) 評價因子 評分說明 評 分 發(fā)生頻率 a 連續(xù)發(fā)生 —— 每日一次 5 每日一次 —— 每周一次 4 每周一次 —— 每月一次 3 每月一次 —— 每年一次 2 一年以上時間一次（偶然發(fā)生） 1 排放值法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比 b（或管理受控情況） ≥ 100%（或不受控） 5 80%～ 100% 4 5