最新采購流程及采購流程管理制度(3篇)-全文預覽
【正文】 理等制度。，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本?！恫牧嫌嗁弳巍钒才派a運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準?！恫牧仙曩弳巍泛螅鶕璨牧系囊?guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。，每月一總結，每年一審核。二采購部人員職責及管理制度，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。(三)后付款采購采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后由總經理簽字。貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。(二)倉管員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。(四)采購部門接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。由此引起后果由責任人負全責。(二)長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。第三條 采購部門的劃分(一)生產原材料采購：由采購部門負責辦理。采購流程及采購流程管理制度篇一第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，材料采購流程管理制度。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。第四條 采購方式一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。(四)詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格(特殊情況下
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