內(nèi)控自評(píng)報(bào)告模板-全文預(yù)覽
【正文】 請(qǐng)?jiān)L問下一頁查看。（七）、資產(chǎn)管理建立了明確的資產(chǎn)管理崗位責(zé)任制,明確了相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。（六）、采購和費(fèi)用及付款活動(dòng)控制我司建立了采購與付款業(yè)務(wù)的39。（三）內(nèi)部審計(jì)根據(jù)內(nèi)部控制體系的要求，公司設(shè)立了專門監(jiān)審部，負(fù)責(zé)獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司及下屬二級(jí)單位的經(jīng)營活動(dòng)、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營業(yè)績和招投標(biāo)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，提出完善內(nèi)部控制、改善內(nèi)部管理的意見和建議，促進(jìn)和保證內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為及公司日常經(jīng)營運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并履行報(bào)告工作。按照內(nèi)部控制的各項(xiàng)目標(biāo)，遵循內(nèi)部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、適應(yīng)和成本效益的原則，公司在內(nèi)部
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1