銷售部工作流程與管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》 5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào) 6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排 產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程 此項(xiàng)流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品 1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） 2）對用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助） 3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持 4）采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研 ?。担╀N售部經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印 ６）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo) ３、商務(wù)談判與簽訂合同的流程 1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判 2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） 3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn) 4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同 5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔 6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行 發(fā)貨流程 1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉 2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部 3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉 3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管 4）庫管辦理出庫手續(xù) 5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔 回款流程 1）銷售員催款 2）銷售員填寫收款申請單 3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn) 4）反饋給客戶 5）客戶回款 開票流程 1）銷售員填寫開票申請單 2）銷售部審核 3）財(cái)務(wù)部開票 4）交客戶簽收 售后服務(wù)流程 1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn) 2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部 3）技術(shù)部和客戶溝通 4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤 5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通 退貨（換貨）流程 1）客戶提出申請，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn) 2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量 3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨
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