采購管理制度通用版--范本-全文預(yù)覽
【正文】 物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。第五條 請購核準權(quán)限生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在10000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在0元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。采購管理制度通用版 第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二章 采購流程第四條 請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月____日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準；《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明緊急字樣。采購部門接獲通知后，立即停止采購。第九條 議價原則遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時；采購頻率明顯增加時；本次采購數(shù)量大于前次時；本次報價偏高時；有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；其他有利于公
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