某塑膠電子公司004005006007008內(nèi)審檢查表(iso小組)-五金塑膠-全文預(yù)覽
【正文】 文件并確保對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審 ,必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員 確認(rèn)其適宜性 ? 3/.是否明確了所控制的文件并確保凡對(duì) EMS 的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位 ,都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本 ?及確保迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回 ,或采取其它措施防止誤用 ? 4/.是否建立并保持了各種類(lèi)型文件的編寫(xiě)、修訂的程序和責(zé)任？ 5/.受審核部門(mén)的文件控制是否執(zhí)行了公司的規(guī)定 ? SUNWAY 運(yùn)行控制 1/.公司是否明確了根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的動(dòng)行和活動(dòng)？（從文件核對(duì)） 2/.受審核部門(mén)與重要環(huán)境因素有關(guān)的動(dòng)行和活動(dòng)有哪些 ? （從文件核對(duì)） 3/.對(duì)缺乏程 序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行 ,是否建立、保持了文件化的程序？（核對(duì)相關(guān)文件） 4/.是否建立、保持了確定組織所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的可能的重要環(huán)境因素的程序 ?(從規(guī)程中核對(duì) ) 5/.在相關(guān)規(guī)程中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否有明確的規(guī)定 ? 6/.大氣污染源 (煙、塵排放 )有哪些？受審核部門(mén)是否有大氣污染源，控制情況如何？ 7/.確認(rèn)大氣污染防治法及其它法律法規(guī)等是否明確 ? 8/.是否制定有廢水內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn) ,及廢水排放是否滿足法定的排放標(biāo)準(zhǔn) ? 9/.查看工廠排水管網(wǎng)圖 ,了解廢水排放源有哪些 ? 內(nèi)審員 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 FM021 注：在評(píng)價(jià)欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫(xiě)“ ▲ ”，輕微不符合項(xiàng)填寫(xiě)“ △”，符合項(xiàng)填寫(xiě)“○”。 東莞三威塑膠電子有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào) :202002 表號(hào)： 004 受審核部門(mén) ISO 小組 /文控 部門(mén)負(fù)責(zé)人 陶同初 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評(píng)價(jià) 環(huán)境方針 1/.查看方針是否得到最高管理者批準(zhǔn) ,方針是否
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