某涂料集團業(yè)務流程(ppt20)-石油化工-全文預覽
【正文】 是否維持訂單？ 調整生產計劃，插入新的生產 ? 辦事處主任 13 流程 原材料采購流程 流程文件編號 中 遠 涂 料 集 團 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 供應商 采購部 責任人 備注 采購員、物流中心采購計劃負責人 ?采購訂單或合同 備注：若供應商由于各種原因無法按期交貨，采購員負責與物流中心進行信息溝通和協(xié)商來確定新的供應商或物料 流程協(xié)調控制部門 : 物流中心 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供貨？ 通過？ 供應商 聯(lián)系供應商 是 是 否 否 采購員 信息溝通、協(xié)商 編寫訂單或合同 物流中心 會同財務審批合同 ? 采購員 物流中心經理、財務部經理 采購部經理 簽訂合同 采購部經理 ? 燈塔原材料采購流程 14 流程 原材料采購流程 流程文件編號 中 遠 涂 料 集 團 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 供應商 采購部 責任人 備注 供應商、采購員、儲運部人員 ?原材料到貨信息 ?入庫單 ?發(fā)票 流程協(xié)調控制部門 : 物流中心 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 備案 供應商、采購計劃員 收發(fā)票銷帳 是 否 財務部 財務對外付款 聯(lián)系發(fā)貨 確定項目到貨信息 物流中心 確定發(fā)貨時間 采購員 財務部 采購員 預付款？ 辦理入庫 財務對外付款 通知倉庫和物流中心 采購計劃員、物流 中心采購負責人 采購員 ? ? ? 發(fā)貨 15 流程 供應商選擇 流程文件編號 中 遠 涂 料 集 團 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 采購部 責任人 備注 采購員 采購員 ?相關資料 包括公司基本資料、報價、交易方式等 ?初評方案 ?審核意見 ?合作協(xié)議 流程協(xié)調控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 供應商 通過？ 供應商 尋找供應商 原材料采購 是 否 采購員 采購部、物流中心相關人員 編寫初評方案 提供資料 ? 物流中心經理 物流中心 公司制度 審核 備案 供應商、采購員 簽約 ? 收集意見 ? ? 采購部經理 采購部經理 備案 燈塔原材料供應商選擇流程 16 流程 年度供應商評審 流程文件編號 流程協(xié)調控制部門：采購部 總責任人 ： 采購部經理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 采購部 責任人 備注 財務部 中 遠 涂 料 集 團 物流中心及財務部參與的供應商初評方案討論 交易記錄 供應商基本信息 供應商初評方案 ?供應商評審表 ?供應商政策建議 ?審核意見 采
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1