【正文】 備好。 本表為各層軸線和標高驗線復核報驗表。 項目經(jīng)理： 施工單位（公章）： 日期： 工程或部位名稱 生產(chǎn)廠及批號（等級） 材料規(guī)格 用途 本批進場材料數(shù)量 施工單位試 驗 試樣來源 取樣地點、取樣人 試驗結(jié)果 材料進場日期 審查意見： 現(xiàn)場監(jiān)理 ： 年 月 日 審核意見： 工程部： 年 月 日 由施工單位呈報一式三份，建設單位審批后退回施工單位一份 A7 設備進場報驗單 編號： 工程 名稱： 合同號： 施工單位： 致 下列設備按合同規(guī)定進場，請你司查驗簽認，準予使用。 A5 施工樣板報驗表 （一） 編號： 工程名稱： 合同號： 施工單位： 致 工程部 ： 根據(jù)合同要求已完成 樣板的施工，請會同有關單位確認。請予以審查和批準。 A 2 施工組織設計（方案）報審表（一） 工程名稱： 編號： 致： 我方已根據(jù)施工合同的有關規(guī)定完成了 工程施工組織設計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。 核 驗 工 程 部 確 認 管線副總 工程部通知 初驗 行政部、財務部、公司領導、施工單位 組織初驗 工程部 復驗 工程部抽查 組織竣工驗收 （ 行政部、財務部、公司領導、施工單位） 工程部 初驗提出問題整改 施工單位 流程名稱 工程保修管理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 18 簽發(fā)工程保修書 工程部與施工單位 ↓ 實施工程保修 施工單位 ↓ 填寫保修期終結(jié)申請書 施工單位 ↓ 提出保修終結(jié)申請書 保修單位 ↓ 審查保修終結(jié)資料 不合格 工程部 ↓ 不合格 對保修工程質(zhì)量進行初檢 工程部、行政部、保修單位 ↓ 經(jīng)對初驗問題整改后進行最終驗收并簽發(fā)保修終結(jié)書和工程質(zhì)量問題議定書 工程部、 行政部、財務部、保修單位 接收保修終結(jié)工程及保修資 料 負責工程質(zhì)量簽定書范圍的維修 工程部 保修單位 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 建筑電氣安裝工程監(jiān)督程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 19 審核內(nèi)容： 1. 承包單位、分包單位的電氣安裝資質(zhì)證件 2. 電氣安裝人員上崗證件 3. 施工組織設計或方案 審核開工報告，組織圖紙會審 大型電氣 安裝工程的 施工組織設 計或方案 要報技術科審批 工程部、監(jiān)理 不同意 同意 按設計要求，會審記錄和有關技術標準，驗收施工材料或電氣材料 施工單位 材料報驗及申報設備及部件安裝 施工單位 審核 工程部、監(jiān)理 不合格 申報專業(yè)技術施工組織設計或方案 施工單位 同意部件、設備準備安裝 工作及隱蔽項目驗收 工程部、監(jiān)理 審核結(jié)果 修改完善 檢查結(jié)果 返修退換 電氣檢查驗收內(nèi)容： a、 電纜、電線、線管、線槽、母線、熔斷器、開關、插座、燈具、避雷針、水泵等型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量。 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 報驗單內(nèi)容 1.、質(zhì)量保證資料齊全 工程質(zhì)量證單合格 其中基礎、主體驗 收要求設計單位、工程部和監(jiān)理參加并報請質(zhì)監(jiān)站參加 返工 整改 流程名稱 工程質(zhì)量缺陷及事故處理程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 11 發(fā)生缺陷事故 填寫事故報告單 施工單位 組織事故調(diào)查 確定防護措施 工程部、監(jiān)理 工程部、設計單位 提出處理意見 施工單位 審查確定處理方案 工程部、設計單位、監(jiān)理 實施處理方案 施工單位 檢查驗收 工程部、監(jiān)理 使用部門 工程部 注意事項 編 制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 工程變更程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 12 提出工程變更申請 施工單位 不同意 工程變更審核 工程部、設計、監(jiān)理 實施 施工單位 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 工程通知單審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 13 工程通知單填制 專業(yè)工程師 有量、有價 1 天內(nèi) 不同意 （ 2 天內(nèi)） 審核 工程部經(jīng)理 1 天內(nèi) 審批 管線副總 5000 元以上 總經(jīng)理 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審 核 /日期 批準 /日期 流程名稱 單位工程進度控制程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 14 編制、申報總施工進度計劃 施工單位 審核 不同意 工程部、監(jiān)理 同意 審核 不同意 副總 同意 對施工單位的處罰 工期延誤 檢 查落實 偏離計劃 調(diào)整計劃 工程部 工程部、監(jiān)理 施工單位 工程竣工 施工單位 注： 工程進度控制應以基礎、結(jié)構工程、各專業(yè)分部工程的原定計劃作為進度目標控制點，由施工單位按要求提交修正進度計劃，并說明采取的措施和方法。 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 退 場 流程名稱 工序質(zhì)量驗收程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 9 工序施工完畢 施工單位 自檢、互檢、專職檢 不合格 施工單位 填寫工程質(zhì)量報檢單 施工單位 現(xiàn)場檢查 監(jiān)理員 不合格 驗 收 結(jié) 果 合格 簽署工序質(zhì)檢合格認證書 工程部 進行下道工序 注： 砼施工工序施工單位需要填報砼施工申請表。 使用部門 工程部 按工程總進度計劃編制送樣給選定時間 施工單位 送 36 家產(chǎn)品樣板及技術資料 施工單位 對產(chǎn)品樣板和技術資料進行初審 工程部、設計單位、施工單位 選定材料樣板、品種 工程部、設計單位 確定（樣板一式三份） 工程部、設計、監(jiān)理、施工 實施 購買或招投標 材料進場驗收 對板驗收 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 工程施工計劃審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 4 工程委托書、合同 工程部 單位工程（單項工程）施工 總進度及分部工程進度計劃 各施工單位 項目工程施工總進度計劃 總承包單位 不符合要求 審核 監(jiān)理 審批 不符合要求 工程部 使用部門 工程部 注意事項 編制 /日期 2021618 審核 /日期 批準 /日期 流程名稱 施工組織設計或方案審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 5 編制施工組織設計 施工單位 + + 20天以內(nèi)編制 15天以內(nèi)編制 審查 監(jiān)理單位 2天 2天 不可以 審 批 在 10天內(nèi)重報 工程部負責人 可行 實 施 監(jiān) 督 施工單位 工程部、監(jiān)理 審核 各專業(yè)工程師 內(nèi)容包括： 施工總進度計劃 主要施工方法 質(zhì)量、安全、 文明施工措施 項目管理組織機構 勞力、材料、機具計劃 技術措施 施工平面布置 其它 編制 /日期 2021618 批準 /日期 流程名稱 工程開工審批程序 執(zhí)行 主體 工程人員 編 碼 流程 6 填寫開工申請報告 施工單位 不同意 審核開工申請報告 工程部 同 意 簽發(fā) 管線管線總、總經(jīng)理 開工 施工單位 提供開工條件供審批 工程基線、標高防線及驗線情況； 施工組織設計編審情況； 現(xiàn)場“三通一平”及施工設施情況。 ⑤ 材料的質(zhì)量與供應情況。 （ 2）工程部周例會 工程部周例會定于每周一上午 8： 30，由工程部負責人主持，主要內(nèi)容有： ① 對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查。 ④ 施工單位投入人力設備情況。 1 主持單位工程竣工預驗和組織工程竣工驗收。檢查月度進度計劃完成情況并報公司領導，對工程進度實行動態(tài)管理； 1 負責對本部人員的工作進行檢查，審核；負責對工程部進行月度 、年度考核評比工作。 對工程的主要原材料、成品、半成品進場的質(zhì)量進行核查；對試驗的結(jié)