【正文】 豬 2020 頭 以上， 形成 周至縣規(guī)模最大的 標準化仔豬繁育養(yǎng)殖場 。 （ 8）企業(yè)獲得業(yè)績： 從建場以來，年養(yǎng)殖瘦肉型母豬穩(wěn)定存欄 260頭，年產(chǎn)仔豬 5500 頭以上， 2020 年被省 、 市評為 標準化 仔豬擴繁 企業(yè) 。 西安市鑫源種豬繁育場 財務狀況一覽表 單位： 萬元 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 比率 % 2020 2020 2020 2020 2020 2020 總資產(chǎn) 負債及 所有權益 資產(chǎn)負債率 流動資產(chǎn) 流動負債 流動比率 減：折舊 營業(yè)收入 凈資產(chǎn)收益率 固定資產(chǎn)凈值 凈利潤 速動比率 46 29 3 無形及遞延資 產(chǎn) 0 注：庫存材料 、 企業(yè)法人代表基本情況 企業(yè)法人代表： 錢治理 ，男，生于 1956 年 10 月 20 日，現(xiàn)年54 歲， 共產(chǎn)黨員， 中技畢業(yè) ，從事 牲畜飼料加工 、 銷售業(yè)務 多年 ，在 長期的經(jīng)營管理過程中，積累了豐富 的仔豬擴繁 經(jīng)驗 技術 。 、項目基本情況 、項目名稱： 西安市鑫源仔豬繁育標準化養(yǎng)殖場擴建改造 （ 1）項目性質： 擴建改造 （ 2）建設地點： 周至縣 司竹鄉(xiāng)紅豐村 肖司公路西側 ，原縣畜牧場院內(nèi) 。 、品 種、技術、設備方案 4 （ 1）年生產(chǎn) 三元雜交仔豬 7500 頭 ，對外提供 三元雜交仔豬 5500頭 ，頭均售價 200元／頭。 、新增建設內(nèi)容 （ 1） 新增占地面積 25畝 ， 仔豬繁育場 占地面積達到 45畝； （ 2） 新增 建設現(xiàn)代化 豬舍 8 棟 ， 2640 平方米 ， 改造 妊娠豬 的 產(chǎn)仔舍 2 棟， 660平方米， 新增產(chǎn)床 100張，購置保育箱 100套； （ 3） 新打機井一眼，購置安裝 井配套 及輸水管道 300 米，完善自動飲水、排污處理設施建設； （ 4） 水泥硬化 養(yǎng)殖 場 院 內(nèi)長 327 米 ， 沙石硬化長 200 米， 寬 5米道路 1 條，對場內(nèi)道路、場地進行綠化、美化； （ 5） 引進 二元純種母豬 100 頭 ，實現(xiàn)良種 二元能繁母豬 擴群存欄 350 頭； （ 6） 改造飼料加工庫房， 購置飼料加工機械 2 件套（粉碎機 1臺、飼料攪拌機 1 臺）； （ 7） 新建 養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 綜合利用工程 100 立方米 ，完善場內(nèi)排 5 污管道建設，實現(xiàn)糞便無害化處理。 （ 2）項目籌措： 2020 年申請 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 財政扶持資金 萬元 ，申請地方配套資金 萬元，企業(yè) 自籌。 陜西省政府《關于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定》、《陜西省畜牧“九五”計劃和 2020年 發(fā)展規(guī)劃》。該項目通過擴建改造，擴大規(guī)模，提高品質， 為周至縣生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)揮示范帶動作用。其中： 畜 7 牧養(yǎng)殖 業(yè) 發(fā)展 迅速 ， 截止 2020 年 12 月，全縣 生豬 年出 欄 萬頭，年 產(chǎn) 生豬 肉食品 萬噸，主要 以 司竹 、辛家寨、四屯、集賢等鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點，規(guī)?；B(yǎng)殖場 就有 31 個 ， 年穩(wěn)定 存欄 5500 頭 以上的企業(yè)有 13家， 生豬 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)成為縣域經(jīng)濟主導產(chǎn)業(yè)之一 ?？h委縣政府高度重視生 豬 仔豬擴繁 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把萬頭瘦肉型豬基地建設列為“一帶五基地”重點建設內(nèi)容之一。農(nóng)民對于生豬養(yǎng)殖又有了新的看法和希望，仔豬需求量急劇上升，顯然仔豬市場無法滿足現(xiàn)狀。 （ 4）該場充分發(fā)揮資源條件及技術優(yōu)勢，為了適應國內(nèi)外 生豬發(fā)展的需求， 按照食品安全標準， 對原 仔豬擴繁 圈舍 進行 擴 建改造 ，安裝 保育箱 100 套 ，新增 保育箱等設施，使仔豬擴繁生產(chǎn)能力提高到 7500頭 以上 。 （ 2）該企業(yè)地理位置優(yōu)越，交通便利，信息靈通， 符合遠離村莊建設條件， 為 企業(yè) 擴大規(guī)模 ，增養(yǎng)擴繁， 提供 資源保障。在方案設計中， 該 養(yǎng)殖 場 申請國家大型沼氣綜合利用工程項目，利用 養(yǎng)殖場 排泄的 糞污及 雜質，作為沼氣發(fā)酵原料，產(chǎn)生沼氣 10 用來發(fā)電和場內(nèi)供暖，沼液作為植物葉面噴施有機肥；沼渣加工成有機肥，既解決了污染問題，又實現(xiàn) 生態(tài)環(huán)保養(yǎng)殖 。東臨 樓觀 鎮(zhèn) 新安村 ；西瀕黑河。本區(qū)屬井渠雙灌區(qū)，土層深厚，土質肥沃，土壤含油沙量大， PH 呈中性偏酸，有機質含量中等偏上，地下水資源豐富，水質純凈，無污染，灌區(qū)設施良好，有得天獨厚的自然資源條件，最適應獼猴桃等植物生長。項目遠離村莊 2 公里， 符合 養(yǎng)殖場建設 條件， 該項目改造擴建條件成熟，企業(yè)有能力實施項目建設。 （ 3）市場優(yōu)勢： 生豬 養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè) 已成為當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、農(nóng)民致富奔小康的 主導 產(chǎn)業(yè) 之一 ，也是目前 農(nóng)村分散養(yǎng)殖大幅度減少、集約化、規(guī)模化養(yǎng)殖迅速發(fā)展時期， 農(nóng)民投資的熱點。 因此，企業(yè)發(fā)展生豬 仔豬擴繁 產(chǎn)業(yè)市場急需，前景廣闊。 （ 3）生產(chǎn)有機肥 5000 噸 ，售價 400 元／ 噸 。 優(yōu)質 飼料 供應： 周至鑫源仔豬繁育場 與養(yǎng)殖大戶簽約訂單，保質保量按期供應 飼料 ，優(yōu)先欠款為養(yǎng)殖戶提供飼 料 ，在鮮 瘦肉 收購中扣除 飼料 款。 鮮 瘦肉 交售： 周至鑫源仔豬繁育場 上聯(lián) 瘦肉食品 加工廠，下連養(yǎng)殖戶，訂單供應 飼料 、收購鮮 瘦肉 ，訂單交售鮮 瘦肉 。 該企業(yè)在竹鄉(xiāng)紅豐村原縣畜牧場院內(nèi)， 新增占地面積 25畝 ， 仔豬繁育場 占地面積達到 45畝； 新增 建設現(xiàn)代化 豬舍 8 棟 ， 2640 平方米 ， 新增 建設 2 棟妊娠豬 的 產(chǎn)仔舍 660 平方米， 新增妊娠豬 的 產(chǎn)床100張，購置保育箱 100 套、自動給水喂食系統(tǒng) ，完善 排污配套設施建設 ；新打機井一眼 ，購置安裝 井配套 及輸水管道 300 米，完善自動飲水、排污處理設施建設； 水泥硬化 養(yǎng)殖 場 院 內(nèi)長 327 平方米 ，沙石硬化長 200米， 寬 5 米道路 1 條，對場內(nèi)道路、場地進行綠化、美化； （二）項目規(guī)劃和布局 新增占地面積 25畝 ， 仔豬繁育場 占地面積達到 45畝； 新增 建設現(xiàn)代化 豬舍 8 棟， 2640 平方米 ， 新增 建設 2 棟妊娠豬 的 產(chǎn)仔舍 660 平方米， 新增妊娠豬 的 產(chǎn)床 100 張，購置保育箱100套、自動給水喂食系統(tǒng) ，完善 排污配套設施 建設 ； 15 新打機井一眼，購置安裝 井配套 及輸水管道 300 米，完善自動飲水、排污處理設施建設； 水泥硬化 養(yǎng)殖 場 院 內(nèi)長 327 平方米 ， 沙石硬化長 200 米，寬 5 米道路 1 條，對場內(nèi)道路、場地進行綠化、美化； 引進 二元純種母豬 100 頭 ，實現(xiàn)良種 二元能繁母豬 擴群存欄 350 頭； 購置飼料加工機械 2 件套（粉碎機 1 臺、飼料攪拌機 1 臺）； 新建 養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 綜合利用工程 100 立方米 ，完善場內(nèi)排污管道建設，實現(xiàn)糞便無害化處理。 、建設標準和產(chǎn)品標準 （ 1） 建設標準： 按照機械化 生豬 產(chǎn)業(yè)化場建設 的總體，執(zhí)行農(nóng)業(yè)工程行業(yè)建設標準執(zhí)行。 為項目實施提供了可靠的保障。 （ 3） 每頭 適繁 母豬日需飼料 3 公斤 （混合 飼料 1 公斤，粗飼料 2 公斤），年穩(wěn)定存欄適繁母豬 350頭，年 均 需要飼料 噸 ；育肥豬日 平 均需 要 混合飼料 ，年 穩(wěn)定存欄 2020 頭，年 均需要 混合 飼料 2555噸左右。 、 化驗室主要設備 周至縣鑫源仔豬繁育場 設計中心化驗室，位于辦公 室 西側，由化驗室、儀器室、無菌室、試驗室和樣品室組成。 140MV 1 4 生物顯微鏡 L－ 301 總放大倍數(shù) 30ˉ 1500 倍 1 5 防疫、檢疫設備 3KW 1 6 手提式消毒器 1 7 玻璃儀器 干燥，冷凝器等 1 8 霉菌式 化 驗箱 SM025 溫度 29177。 （ 3） 新增 輔助 工程 設施建筑面積 ,其中新改造面積426m2。 、計劃進度和時間安排 （ 1） 項目建設期限 項目計劃從 2020 年 1 月開始實施，到 2020 年 12 月投入使用。 、 環(huán)境保護與預防 對 仔豬擴繁 標準化養(yǎng)殖圈舍 周圍進行綠化和環(huán)境美化 ，及時打掃清理糞便污物，保持院內(nèi)干凈衛(wèi)生無污染，經(jīng)常對場地消毒處理 ；積極協(xié)助企業(yè)進行制定排污處理計劃， 有效解決和預防病菌感染。 第七章 項目組織管理 24 、 組織機構、職能劃分 、 項目建設 與組織 管理 該項目 嚴格 執(zhí)行 《農(nóng)業(yè)部基本建設管理辦法》 ， 制訂切實可行的實施 方案 ，建立 項目管理責任 制度，對建設質量負終身責任。項目竣工后，由縣級項目領導小組自查合格后，上報上級 項目主管部門驗收。 管理維修人員持證上崗，實行目標責任制管理，確保大型沼氣綜合利用正常使用。 上級財政下?lián)?的資金和地方配套資金必須專 賬 管理，專款專用，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。 、勞動安全、衛(wèi)生與消防 、 勞動安全 該項目對人身安全隱患主要有： 噪音 、 二氧化硫氣體 ① 噪音：主要是 飼料加工 、機械運動噪音，運輸車輛噪音。 主要措施：設計更衣室及洗澡間，進入 圈舍 的工作人員都必須更換衣服，戴口罩，縮短工作時間， 8 小時制改為 6 小時制。 . 環(huán)境改善：采用 立體式多層次多樣化，對公司院內(nèi)場地，道路兩側進行綠化，使院內(nèi)綠化面積占場部面積的 20％以上。 、 土建工程投資 萬元 （ 1）二元能繁母豬 養(yǎng)殖工程建設擴建場地 25 畝 ， 土地租賃費及復墾整理費 計劃投資 萬元； （ 2）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣 工程建設 100m3,有機肥加工占地面積 65m2，項目土建工程計劃投資 。 （ 5） 新增建設道路場院占地面積 4340m2，綠化占地面積 3200m2， 28 圍墻 、 排水渠道占地面積 450m2，計劃投資 。 、流動資金 根據(jù)企業(yè)財務運行狀況，企業(yè)投入流動資金是按照新增投資的20%計算 ,新增 流動資金 萬元。 自籌 和多渠道融入 資金 萬元，占新增投資的%，如下表。項目 建設必須通過公開招投標方式，確定施工對， 重大開支 ， 都事先上報縣農(nóng)業(yè)局、縣財政局，審批同意后， 方可報賬， 定期向項目領導小組匯報進度保證工程質量，按時完成建設任務 ，并隨時接受財政局、審計局的監(jiān)督檢查和財務審計 。 （ 4） 基準貼現(xiàn)率 18％ 30 （ 5） 原材料耗用，成本計算按同行業(yè)比算。達標期限 固 定資產(chǎn)折舊費＝ ＋ （ 1－ 5％）247。 34 、 敏感性分析 經(jīng)過財務運算，對所得稅后，（全部投資）的利潤額進行了敏感性分析，對財務指標內(nèi)部收益率，財務凈現(xiàn)值、投資回收期等因素的影響，變化情況 如下表。 通過 對 仔豬擴繁 養(yǎng)殖場擴建改造 ，引進 良種瘦肉型純種母豬 ，進行科學繁育，為當?shù)仞B(yǎng)殖戶提供良種三元雜交仔豬， 并且對周邊養(yǎng)殖戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服 務，充分發(fā)揮示范帶動作用，有力促進周至縣 生豬 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在上級業(yè)務主管部門的大力支持下， 新建 仔豬擴繁 圈舍 4 棟， 進行 擴建改造 圈舍 二棟 ， 每棟圈舍都安裝降溫、取暖、自動飲水設施， 使 養(yǎng)殖場達到標準化，規(guī)模化，使 仔豬擴繁 生產(chǎn)能力提高到 年產(chǎn) 7500 頭 ， 既可提高企業(yè)經(jīng)濟效益，又可 為養(yǎng)殖戶提供良種三元雜交仔豬 ，帶動周至縣生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過項目實施，建設周至縣標準化 仔豬擴繁 場，提高 養(yǎng)殖場管理水平，促進基地生產(chǎn)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，將會產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，社會效益，經(jīng)濟效益。因此，建議上級業(yè)務主管部門，前來考察研究，給予關懷和支持，確保項目順利實施。 47 。 ** 當年所需流動資金一前一年所需流動資金。該項目投資小、抗風險能力強，投資利潤率高，盈虧臨界點率低，償還能力強，方案正確、合理，此項目切實可行。項目工程建設，由項目領導小組負責招標有關事宜，工程建設由中標單位墊資，建設按進度預付資金，項目建成后，一次性結清款項。 該項目投產(chǎn)后，可進一步繁榮和活躍市場的發(fā)展， 年 擴繁 仔豬7500頭 ，將提高生產(chǎn)能力 40%，直接解決 35個就業(yè)崗位， 將提高生產(chǎn)能力 35%，成為周至縣東部地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，帶動周圍70個行政村、 1500余戶 養(yǎng)殖戶 ，使全縣農(nóng)戶養(yǎng) 殖平均每頭生 豬直接增收 以上 。本項目擴大投資，其目的是提高經(jīng)營收入，發(fā)揮示范帶動作用，風險較小，此項目切實可行 、 財務評價結論 通過對本項目設計方案及經(jīng)營過程中遇到的問題，進行科學合理的核算和綜合分析；第一年重點投資 生豬 品種引進，以及圈舍技術改造，企業(yè)經(jīng)營達到設計能力的 40％；第二年重點投資場地建設和大型沼氣工程建設 ,經(jīng)營達到設計能力的 80％；第三年達到滿負荷生產(chǎn)，經(jīng)過財務分析，經(jīng)濟效益分析，經(jīng)過盈虧分析，盈虧監(jiān)界點率為 ％，就是說企業(yè)經(jīng)營銷售收入只要達到 萬元時，企業(yè)就可保本