原材料采購、驗收管理制度（推薦閱讀）(文件)
【正文】 0℃高溫煅燒4小時不熔融、不粘連。二、采購制度及流程各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領導批準后，方可遞交采購員。為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務。辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。三、驗收制度及流程凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領用。驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作；手續(xù)不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發(fā)放。物資的出庫領用制度一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。醫(yī)院物資下送制度為了加強醫(yī)院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。四、庫房應堅持物資下送制度。二、應急采購適用范圍庫存不足的物質，急用物質。出現(xiàn)應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數(shù)量。整改措施及書面材料上報主管領導。、規(guī)格購買。，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)由驗收員負責。、采購員弄虛作假、假公濟私、一經(jīng)查實，從嚴懲處。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務、倉管存底和會計入賬。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。四、應急采購后期處臵及時查找原因。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急物質采購預案醫(yī)院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關規(guī)定，制定本預案。三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發(fā)的“出品申請單”。四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經(jīng)財務科核對后，對各科室進行考核。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。四、入庫制度及流程物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續(xù)，核對物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據(jù)上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據(jù)財務應拒絕受理；物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據(jù)，填寫《驗收入庫單》（一式
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