庫(kù)存管理規(guī)定(修改)(文件)
【正文】 實(shí)物整理等準(zhǔn)備工作，辦公室盤(pán)點(diǎn)人員提前編制好含商品名稱(chēng)的空白盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)完畢后，所有參與盤(pán)點(diǎn)人員必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽名，簽字完畢的盤(pán)點(diǎn)表交還辦公室保存。不定期盤(pán)點(diǎn)、年終盤(pán)點(diǎn)流程參照季度盤(pán)點(diǎn)流程。百威銷(xiāo)售軟件庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，由店長(zhǎng)查實(shí)原因，提交相關(guān)報(bào)告給辦公室。定期做好盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬物相等，賬賬相符。（三）積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門(mén)及庫(kù)管部門(mén)工作人員。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門(mén)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正后發(fā)貨。第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。第二十條 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車(chē)輛按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門(mén)證”或填寫(xiě)“出入門(mén)證”。第五章 庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。第二十七條 定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。第三十一條 庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。第三十四條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。（四）嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（八）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。第七章 附則第三十八條 公司各庫(kù)管部門(mén)要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。第四十條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。（十）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線(xiàn)。（六）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（二）嚴(yán)禁酒后值班。（二）下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。第三十二條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。第二十九條 妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。A、B、C分類(lèi)法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見(jiàn)下表：類(lèi) 別 劃分標(biāo)準(zhǔn) 控制方法 適用范圍占儲(chǔ)存成本比重 實(shí)物量比重A類(lèi) 70%左右 不超過(guò)20% 重點(diǎn)控制品種少、單位價(jià)值高的存貨B類(lèi) 20%左右 不超過(guò)30% 一般控制介于二者之間的存貨C類(lèi) 10%左右 不低于50% 簡(jiǎn)單控制品種多、單位價(jià)值低的存貨第二十五條 庫(kù)管部門(mén)要會(huì)同有關(guān)部門(mén)（財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等）協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第十七條 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第十五條 物資堆放的原則是：（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、手續(xù)不全不出庫(kù)。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第八條 發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。第二條 存貨管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)本制度
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