庫存管理規(guī)定(修改)(文件)
【正文】 實物整理等準備工作，辦公室盤點人員提前編制好含商品名稱的空白盤點表。盤點完畢后，所有參與盤點人員必須在盤點表上簽名，簽字完畢的盤點表交還辦公室保存。不定期盤點、年終盤點流程參照季度盤點流程。百威銷售軟件庫存出現(xiàn)負數(shù)時，由店長查實原因，提交相關(guān)報告給辦公室。定期做好盤點工作，做到賬物相等，賬賬相符。（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。第十二條 優(yōu)先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。第十六條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。第十九條 經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定第二十四條 掌握和應用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC分析法，實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。第二十七條 定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時上報預警信息，協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。第三十一條 庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。第三十四條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（四）嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（八）嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。第七章 附則第三十八條 公司各庫管部門要依據(jù)本制度制訂實施細則。第四十條 本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。（十）嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。（六）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（二）嚴禁酒后值班。（二）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。第三十二條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第二十九條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表：類 別 劃分標準 控制方法 適用范圍占儲存成本比重 實物量比重A類 70%左右 不超過20% 重點控制品種少、單位價值高的存貨B類 20%左右 不超過30% 一般控制介于二者之間的存貨C類 10%左右 不低于50% 簡單控制品種多、單位價值低的存貨第二十五條 庫管部門要會同有關(guān)部門（財會、采購、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。第二十三條 確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第十五條 物資堆放的原則是：（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。每日業(yè)務終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫。每日業(yè)務終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第二條 存貨管理工作的任務：（一）根據(jù)本制度
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